興國(guó)縣醫(yī)療保障局部門2020年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?興國(guó)縣醫(yī)療保障局部門概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購(gòu)支出情況說明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?興國(guó)縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制定我縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實(shí)施辦法、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）組織制定并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（四）貫徹執(zhí)行省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（五）根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定，制定全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并組織監(jiān)督實(shí)施，按上級(jí)統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)相關(guān)工作。
（六）制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：興縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 29 ?人，其中在職人員 25 人，離休人員 0 人，退休人員 4 ?人；年末其他人員 ?0 人；年末學(xué)生人數(shù) ?0 人。
第二部分 ?2020年度部門決算表
?
第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 4443.90 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 207.76 萬(wàn)元，較2019年增加157.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)314%；本年收入合計(jì)4236.14 萬(wàn)元，較2019年增加124.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是：疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 4208.01 萬(wàn)元，占 99 %；事業(yè)收入 ?0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 ?0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 ?28.13 萬(wàn)元，占 1 %。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 4443.9 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 4371.2 萬(wàn)元，較2019年增加407.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：項(xiàng)目支出增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 72.7 萬(wàn)元，較2019年減少125.25 ?萬(wàn)元，下降63 %，主要原因是：2020年度支付2019年疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出637.19萬(wàn)元，占 15 %；項(xiàng)目支出3734.01萬(wàn)元，占 85 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） ?0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 ?4012.07萬(wàn)元，決算數(shù)為4325.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 104 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 344.84萬(wàn)元，決算數(shù)為 575.01 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166 %，主要原因是：2020年度追加工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 3667.23萬(wàn)元，決算數(shù)為3750.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102 %，主要原因是：部分上年度疾病商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)在2020年度支付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 591.76 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 277.53 萬(wàn)元，較2019年增加13.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是：人員工資變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出 142.45 萬(wàn)元，較2019年增加94.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)198%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，支出增大。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 170.26 ?萬(wàn)元，較2019年增加139.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)453%，主要原因是：2020年度獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出增大。
（四）資本性支出 1.52 ?萬(wàn)元，較2019年增加1.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)152%，主要原因是：2020年度購(gòu)買固定資產(chǎn)1.52萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬(wàn)元，決算數(shù)為 7.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 65 %，決算數(shù)較2019年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)179%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是無因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?7.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的65 %，決算數(shù)較2019年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)179%，主要原因是工作業(yè)務(wù)交流增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 98 批，累計(jì)接待 780 人次，其中外事接待0 ??批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是公車改革，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 ?輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 ?萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 ?%，主要原因是公車改革，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 143.97 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加95.22 萬(wàn)元，增長(zhǎng)195%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，辦公費(fèi)支出增大，脫貧攻堅(jiān)差旅費(fèi)支出增大。。
?七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 1.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.52 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 1.52 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.52 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
???（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金3734.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %。 ???
組織對(duì)購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 3734.01 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中，對(duì)購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)以單位部門評(píng)價(jià)為主，相關(guān)科室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行督查，復(fù)審,購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目年初預(yù)算3650.48萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3734.01萬(wàn)元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映貧困人口疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，購(gòu)買貧困人口疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 98.9?分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 3650.48 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3734.01萬(wàn)元 ，完成預(yù)算的102%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)保費(fèi)資金足額到位；二是保障貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)應(yīng)保盡保，減輕就醫(yī)負(fù)擔(dān)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)3650.48萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3734.01萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)102%。2、項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)保費(fèi)專項(xiàng)資金，支付范圍嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出管理相關(guān)規(guī)定，資金使用安全有效。3、保障了貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)參保率100%，大大減輕了就醫(yī)負(fù)擔(dān)。
第四部分 ?名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。
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第一部分 ?興國(guó)縣醫(yī)療保障局部門概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購(gòu)支出情況說明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?興國(guó)縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制定我縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實(shí)施辦法、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）組織制定并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（四）貫徹執(zhí)行省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（五）根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定，制定全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并組織監(jiān)督實(shí)施，按上級(jí)統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)相關(guān)工作。
（六）制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：興縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 29 ?人，其中在職人員 25 人，離休人員 0 人，退休人員 4 ?人；年末其他人員 ?0 人；年末學(xué)生人數(shù) ?0 人。
第二部分 ?2020年度部門決算表
?
第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 4443.90 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 207.76 萬(wàn)元，較2019年增加157.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)314%；本年收入合計(jì)4236.14 萬(wàn)元，較2019年增加124.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是：疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 4208.01 萬(wàn)元，占 99 %；事業(yè)收入 ?0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 ?0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 ?28.13 萬(wàn)元，占 1 %。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 4443.9 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 4371.2 萬(wàn)元，較2019年增加407.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：項(xiàng)目支出增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 72.7 萬(wàn)元，較2019年減少125.25 ?萬(wàn)元，下降63 %，主要原因是：2020年度支付2019年疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出637.19萬(wàn)元，占 15 %；項(xiàng)目支出3734.01萬(wàn)元，占 85 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） ?0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 ?4012.07萬(wàn)元，決算數(shù)為4325.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 104 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 344.84萬(wàn)元，決算數(shù)為 575.01 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166 %，主要原因是：2020年度追加工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 3667.23萬(wàn)元，決算數(shù)為3750.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102 %，主要原因是：部分上年度疾病商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)在2020年度支付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 591.76 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 277.53 萬(wàn)元，較2019年增加13.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是：人員工資變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出 142.45 萬(wàn)元，較2019年增加94.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)198%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，支出增大。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 170.26 ?萬(wàn)元，較2019年增加139.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)453%，主要原因是：2020年度獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出增大。
（四）資本性支出 1.52 ?萬(wàn)元，較2019年增加1.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)152%，主要原因是：2020年度購(gòu)買固定資產(chǎn)1.52萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬(wàn)元，決算數(shù)為 7.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 65 %，決算數(shù)較2019年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)179%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是無因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?7.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的65 %，決算數(shù)較2019年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)179%，主要原因是工作業(yè)務(wù)交流增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 98 批，累計(jì)接待 780 人次，其中外事接待0 ??批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是公車改革，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 ?輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 ?萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 ?%，主要原因是公車改革，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 143.97 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加95.22 萬(wàn)元，增長(zhǎng)195%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，辦公費(fèi)支出增大，脫貧攻堅(jiān)差旅費(fèi)支出增大。。
?七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 1.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.52 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 1.52 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.52 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
???（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金3734.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %。 ???
組織對(duì)購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 3734.01 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中，對(duì)購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)以單位部門評(píng)價(jià)為主，相關(guān)科室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行督查，復(fù)審,購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目年初預(yù)算3650.48萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3734.01萬(wàn)元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映貧困人口疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，購(gòu)買貧困人口疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 98.9?分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 3650.48 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3734.01萬(wàn)元 ，完成預(yù)算的102%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)保費(fèi)資金足額到位；二是保障貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)應(yīng)保盡保，減輕就醫(yī)負(fù)擔(dān)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)3650.48萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3734.01萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)102%。2、項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，購(gòu)買貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)保費(fèi)專項(xiàng)資金，支付范圍嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出管理相關(guān)規(guī)定，資金使用安全有效。3、保障了貧困人口疾病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)參保率100%，大大減輕了就醫(yī)負(fù)擔(dān)。
第四部分 ?名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。