興國縣醫療保障局部門2020年度部門決算

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目 ???錄

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第一部分 ?興國縣醫療保障局部門概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分 ?2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????十、國有資產占用情況表

????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

????情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產占用情況說明

????九、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?興國縣醫療保障局部門概況

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一、部門主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市醫療保障制度的法律、法規、規章、政策、規劃和標準。制定我縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的相關實施辦法、規劃和標準并組織實施。

（二）組織制定并實施全縣醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

（四）貫徹執行省、市統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

（五）根據國家、省、市有關規定，制定全縣藥品、醫用耗材的招標采購政策并組織監督實施，按上級統一要求做好藥品、醫用耗材集中招標采購平臺建設相關工作。

（六）制定全縣定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（七）負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施和完善異地就醫管理和費用結算政策。完善醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：興縣醫療保險事業管理局。

本部門2020年年末實有人數 29 ?人，其中在職人員 25 人，離休人員 0 人，退休人員 4 ?人；年末其他人員 ?0 人；年末學生人數 ?0 人。

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第二部分 ?2020年度部門決算表

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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 4443.90 萬元，其中年初結轉和結余 207.76 萬元，較2019年增加157.65萬元，增長314%；本年收入合計4236.14 萬元，較2019年增加124.35萬元，增長3%，主要原因是：疾病商業補充保險資金結轉結余。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 4208.01 萬元，占 99 %；事業收入 ?0 萬元，占 0 %；經營收入 ?0 萬元，占 0 %；其他收入 ?28.13 萬元，占 1 %。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 4443.9 萬元，其中本年支出合計 4371.2 萬元，較2019年增加407.26萬元，增長10%，主要原因是：項目支出增大；年末結轉和結余 72.7 萬元，較2019年減少125.25 ?萬元，下降63 %，主要原因是：2020年度支付2019年疾病商業補充保險結轉結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出637.19萬元，占 15 %；項目支出3734.01萬元，占 85 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ?0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 ?4012.07萬元，決算數為4325.78萬元，完成年初預算的 104 %。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為 344.84萬元，決算數為 575.01 萬元，完成年初預算的166 %，主要原因是：2020年度追加工作經費預算。

（二）衛生健康支出年初預算數為 3667.23萬元，決算數為3750.77 萬元，完成年初預算的102 %，主要原因是：部分上年度疾病商業補充醫療保險保費在2020年度支付。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 591.76 萬元，其中：

（一）工資福利支出 277.53 萬元，較2019年增加13.67 萬元，增長5%，主要原因是：人員工資變動。

（二）商品和服務支出 142.45 萬元，較2019年增加94.68萬元，增長198%，主要原因是：機構改革，支出增大。

（三）對個人和家庭補助支出 170.26 ?萬元，較2019年增加139.52萬元，增長453%，主要原因是：2020年度獎勵性工資支出增大。

（四）資本性支出 1.52 ?萬元，較2019年增加1.52萬元，增長152%，主要原因是：2020年度購買固定資產1.52萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 12 萬元，決算數為 7.8 萬元，完成預算的 65 %，決算數較2019年增加3.5萬元，增長179%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 ?0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為 12 萬元，決算數為 ?7.8萬元，完成預算的65 %，決算數較2019年增加3.5萬元，增長179%，主要原因是工作業務交流增多。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，控制三公經費支出。全年國內公務接待 98 批，累計接待 780 人次，其中外事接待0 ??批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 ?0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是公車改革，全年購置公務用車 0 ?輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公車改革；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 ?萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%，主要原因是公車改革，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 143.97 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加95.22 萬元，增長195%，主要原因是：機構改革，辦公費支出增大，脫貧攻堅差旅費支出增大。。

?七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 1.52萬元，其中：政府采購貨物支出 1.52 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 1.52 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 1.52 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。

九、預算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金3734.01萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。 ???

組織對購買貧困人口疾病醫療補充保險項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 3734.01 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對購買貧困人口疾病醫療補充保險項目開展績效評價。從評價情況來看，評價以單位部門評價為主，相關科室對項目績效自評工作進行督查，復審,購買貧困人口疾病醫療補充保險項目年初預算3650.48萬元，全年執行數3734.01萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映貧困人口疾病商業補充保險項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，購買貧困人口疾病商業補充保險項目績效自評得分為 98.9?分。項目全年預算數為 3650.48 萬元，執行數為3734.01萬元 ，完成預算的102%。項目績效目標完成情況：一是購買貧困人口疾病醫療補充保險保費資金足額到位；二是保障貧困人口疾病醫療補充保險應保盡保，減輕就醫負擔。

（三）部門評價項目績效評價結果。

1、項目資金全年預算數3650.48萬元，全年執行數3734.01萬元，執行率達102%。2、項目資金實行專款專用，購買貧困人口疾病醫療補充保險保費專項資金，支付范圍嚴格按照項目支出管理相關規定，資金使用安全有效。3、保障了貧困人口疾病醫療補充保險參保率100%，大大減輕了就醫負擔。

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第四部分 ?名詞解釋

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（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。

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第一部分 ?興國縣醫療保障局部門概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分 ?2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????十、國有資產占用情況表

????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

????情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產占用情況說明

????九、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?興國縣醫療保障局部門概況

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一、部門主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市醫療保障制度的法律、法規、規章、政策、規劃和標準。制定我縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的相關實施辦法、規劃和標準并組織實施。

（二）組織制定并實施全縣醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

（四）貫徹執行省、市統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

（五）根據國家、省、市有關規定，制定全縣藥品、醫用耗材的招標采購政策并組織監督實施，按上級統一要求做好藥品、醫用耗材集中招標采購平臺建設相關工作。

（六）制定全縣定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（七）負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施和完善異地就醫管理和費用結算政策。完善醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：興縣醫療保險事業管理局。

本部門2020年年末實有人數 29 ?人，其中在職人員 25 人，離休人員 0 人，退休人員 4 ?人；年末其他人員 ?0 人；年末學生人數 ?0 人。

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第二部分 ?2020年度部門決算表

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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 4443.90 萬元，其中年初結轉和結余 207.76 萬元，較2019年增加157.65萬元，增長314%；本年收入合計4236.14 萬元，較2019年增加124.35萬元，增長3%，主要原因是：疾病商業補充保險資金結轉結余。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 4208.01 萬元，占 99 %；事業收入 ?0 萬元，占 0 %；經營收入 ?0 萬元，占 0 %；其他收入 ?28.13 萬元，占 1 %。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 4443.9 萬元，其中本年支出合計 4371.2 萬元，較2019年增加407.26萬元，增長10%，主要原因是：項目支出增大；年末結轉和結余 72.7 萬元，較2019年減少125.25 ?萬元，下降63 %，主要原因是：2020年度支付2019年疾病商業補充保險結轉結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出637.19萬元，占 15 %；項目支出3734.01萬元，占 85 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ?0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 ?4012.07萬元，決算數為4325.78萬元，完成年初預算的 104 %。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為 344.84萬元，決算數為 575.01 萬元，完成年初預算的166 %，主要原因是：2020年度追加工作經費預算。

（二）衛生健康支出年初預算數為 3667.23萬元，決算數為3750.77 萬元，完成年初預算的102 %，主要原因是：部分上年度疾病商業補充醫療保險保費在2020年度支付。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 591.76 萬元，其中：

（一）工資福利支出 277.53 萬元，較2019年增加13.67 萬元，增長5%，主要原因是：人員工資變動。

（二）商品和服務支出 142.45 萬元，較2019年增加94.68萬元，增長198%，主要原因是：機構改革，支出增大。

（三）對個人和家庭補助支出 170.26 ?萬元，較2019年增加139.52萬元，增長453%，主要原因是：2020年度獎勵性工資支出增大。

（四）資本性支出 1.52 ?萬元，較2019年增加1.52萬元，增長152%，主要原因是：2020年度購買固定資產1.52萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 12 萬元，決算數為 7.8 萬元，完成預算的 65 %，決算數較2019年增加3.5萬元，增長179%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 ?0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為 12 萬元，決算數為 ?7.8萬元，完成預算的65 %，決算數較2019年增加3.5萬元，增長179%，主要原因是工作業務交流增多。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，控制三公經費支出。全年國內公務接待 98 批，累計接待 780 人次，其中外事接待0 ??批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 ?0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是公車改革，全年購置公務用車 0 ?輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公車改革；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 ?萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%，主要原因是公車改革，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 143.97 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加95.22 萬元，增長195%，主要原因是：機構改革，辦公費支出增大，脫貧攻堅差旅費支出增大。。

?七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 1.52萬元，其中：政府采購貨物支出 1.52 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 1.52 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 1.52 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。

九、預算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金3734.01萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。 ???

組織對購買貧困人口疾病醫療補充保險項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 3734.01 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對購買貧困人口疾病醫療補充保險項目開展績效評價。從評價情況來看，評價以單位部門評價為主，相關科室對項目績效自評工作進行督查，復審,購買貧困人口疾病醫療補充保險項目年初預算3650.48萬元，全年執行數3734.01萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映貧困人口疾病商業補充保險項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，購買貧困人口疾病商業補充保險項目績效自評得分為 98.9?分。項目全年預算數為 3650.48 萬元，執行數為3734.01萬元 ，完成預算的102%。項目績效目標完成情況：一是購買貧困人口疾病醫療補充保險保費資金足額到位；二是保障貧困人口疾病醫療補充保險應保盡保，減輕就醫負擔。

（三）部門評價項目績效評價結果。

1、項目資金全年預算數3650.48萬元，全年執行數3734.01萬元，執行率達102%。2、項目資金實行專款專用，購買貧困人口疾病醫療補充保險保費專項資金，支付范圍嚴格按照項目支出管理相關規定，資金使用安全有效。3、保障了貧困人口疾病醫療補充保險參保率100%，大大減輕了就醫負擔。

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第四部分 ?名詞解釋

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（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。