贛州市醫療保障局興國分局2021年度決算

目    錄

第一部分  贛州市醫療保障局興國分局單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市醫療保障局興國分局單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市醫療保障制度的法律、法規、規章、政策、規劃和標準。制定我縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的相關實施辦法、規劃和標準并組織實施。

（二）組織制定并實施全縣醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項

目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

（四）貫徹執行省、市統一的藥品、醫用耗材價格和醫療

服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

（五）根據國家、省、市有關規定，制定全縣藥品、醫用耗材的招標采購政策并組織監督實施，按上級統一要求做好藥品、醫用耗材集中招標采購平臺建設相關工作。

（六）制定全縣定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（七）負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施和完善異地就醫管理和費用結算政策。完善醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。

二、單位基本情況

本單位設立2個內設機構，分別是辦公室和綜合業務股。

本單位2021年年末實有人數 28 人，其中在職人員 24 人，離休人員  0 人，退休人員  0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員4     人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計 679.75 萬元，其中年初結轉和結余 72.7 萬元，較2020年減少135.06 萬元，下降 65 %；本年收入合計 607.05 萬元，較2020年減少 3629.09 萬元，下降85 %，主要原因是：2020年度含疾病補充醫療保險保費收入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 479.73 萬元，占 79 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入 127.33 萬元，占 21 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計 679.75 萬元，其中本年支出合計  570.7 萬元，較2020年減少3800.5萬元，下降87 %，主要原因是：2020年度含疾病補充醫療保險保費支出；年末結轉和結余 109.05  萬元，較2020年增加36.35 萬元，增長50 %，主要原因是：實有資金結余。

本年支出的具體構成為：基本支出 555.7 萬元，占 97 %；項目支出 15 萬元，占 3  %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 479.45  萬元，決算數為 552.43 萬元，完成年初預算的 115 %。其中：

（一）衛生健康支出年初預算數為 479.45  萬元，決算數為 552.43 萬元，完成年初預算的 115 %，主要原因是：年初財政撥款結轉結余。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 552.42 萬元，其中：

（一）工資福利支出 341.71 萬元，較2020年增加64.18  萬元，增長23%，主要原因是機構上劃，做實職業年金繳費。

（二）商品和服務支出 103.58  萬元，較2020年減少38.87  萬元，下降27%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

（三）對個人和家庭補助支出 97.35  萬元，較2020年減少72.91萬元，下降 42 %，主要原因是：獎勵金發放減少。

（四）資本性支出9.78萬元，較2020年增加8.26萬元，增長543 %，主要原因是：2021年購置辦公家具。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度“三公”經費支出年初預算數為 12 萬元，決算數為 2.64 萬元，完成預算的 22 %，決算數較2020年減少  5.17萬元，下降66 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位無因公國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無因公國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：本單位無因公國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為 12 萬元，決算數為  2.64萬元，完成預算的22 %，決算數較2020年減少5.17 萬元，下降66 %，主要原因是嚴格遵守中央八項規定，合理規范公務接待開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出。全年國內公務接待 26批，累計接待 229 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：本單位接待均為國內公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是本單位無公務用車，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是本單位無公務用車，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出 113.36 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加（減少） 30.61 萬元，降低21 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額 9.78 萬元，其中：政府采購貨物支出 9.78 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 9.78 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 9.78 萬元，占政府采購支出總額的 100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無其他用車。

九、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，組織對2021年度項目支出全面開展績效自評，共有項目 1 個，涉及資金 15 萬元。

（二）項目支出績效自評結果

 “醫療服務與保障能力提升補助”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 98.5 分。項目全年預算數為 15 萬元，執行數為 15萬元，完成預算的 100  %。項目績效目標完成情況：促進了醫保信息化，基金監管，支付方式改革。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。。

（七）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。