贛州市醫(yī)療保障局興國分局2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市醫(yī)療保障局興國分局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市醫(yī)療保障局興國分局單位概況

一、單位主要職責(zé)

贛州市醫(yī)療保障局興國分局作為縣承辦醫(yī)療保險工作的行政單位，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制定我縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實施辦法、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

（二）組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（四）貫徹執(zhí)行省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療。服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（五）根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，制定全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并組織監(jiān)督實施，按上級統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè)相關(guān)工作。

（六）制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（七）負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
    （八）完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、定點管理與稽核執(zhí)法股、基金運行股、經(jīng)辦服務(wù)股。

本單位2022年年末實有人數(shù) 29人，其中在職人員 24 人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 5 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計830.3萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 109.05 萬元，較2021年增加36.35 萬元，增長50 %；本年收入合計 721.25 萬元，較2021年增加114.2萬元，增長18%，主要原因是：2022年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入709.82 萬元，占 98 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入11.43萬元，占 2 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計830.3萬元，其中本年支出合計   764.26萬元，較2021年增加193.56萬元，增長34%，主要原因是：智慧醫(yī)保“村村通”設(shè)備購置支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 66.04 萬元，較2021年減少43.01萬元，下降39%，主要原因是：實有資金結(jié)余減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 480.03 萬元，占 63 %；項目支出284.23萬元，占 37 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為346.75萬元，決算數(shù)為709.82萬元，完成年初預(yù)算的205%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為32.6萬元，完成年初預(yù)算的142%，主要原因是：事業(yè)單位離退休支出。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為306.51萬元，決算數(shù)為  658.1萬元，完成年初預(yù)算的215%，主要原因是：當(dāng)年追加2022年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金預(yù)算。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.25萬元，決算數(shù)為  19.11萬元，完成年初預(yù)算的111%，主要原因是：住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出425.58萬元，其中：

（一）工資福利支出374.61萬元，較2021年增加32.9 萬元，增長10%，主要原因是：獎金支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出40.77萬元，較2021年減少62.81萬元，下降61%，主要原因是：差旅費支出減少，公用經(jīng)費支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出10.2萬元，較2021年減少  87.15萬元，下降89%，主要原因是：獎勵金支出減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少9.78萬元，增下降100%，主要原因是：財政撥款政府采購支出減少。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為 2.28 萬元，完成全年預(yù)算的 19 %，決算數(shù)較2021年減少0.36萬元，下降14%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：本單位無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 12 萬元，決算數(shù)為  2.28萬元，完成全年預(yù)算的19 %，決算數(shù)較2021年減少0.36萬元，下降14%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，合理規(guī)范公務(wù)接待開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 24 批，累計接待217人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本單位接待均為國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是本單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出40.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少72.59萬元，降低64%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出，差旅費支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 36.71 萬元，其中：政府采購貨物支出 36.71 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 36.71 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無其他用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 204.6 萬元，占項目支出總額的72%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

“2022年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 97.5 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 256 萬元，執(zhí)行數(shù)為204.6萬元，完成預(yù)算的 69%。項目績效目標(biāo)完成情況：提升了醫(yī)保信息化水平，加強網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)；加強了打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)保基金合理有效使用；有效提升了綜合監(jiān)管、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款和其他資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。