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            贛州市醫(yī)療保障局興國分局2022年度決算

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            贛州市醫(yī)療保障局興國分局2022年度決算

               

            第一部分贛州市醫(yī)療保障局興國分局單位概況

            一、單位主要職責(zé)

            二、單位基本情況

            第二部分2022年度單位決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

            八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

            九、“三公”經(jīng)費支出決算表

            、國有資產(chǎn)占用情況表

            第三部分2022年度單位決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

            五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

            七、政府采購支出情況說明

            八、國有資產(chǎn)占用情況說明

            九、預(yù)算績效情況說明

            第四部分名詞解釋


            第一部分贛州市醫(yī)療保障局興國分局單位概況

            一、單位主要職責(zé)

            贛州市醫(yī)療保障局興國分局作為縣承辦醫(yī)療保險工作的行政單位,主要職責(zé)是:

            (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制定我縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實施辦法、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

            (二)組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

            (三)貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

            (四)貫徹執(zhí)行省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療。服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

            (五)根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定,制定全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并組織監(jiān)督實施,按上級統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè)相關(guān)工作。

            (六)制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

            (七)負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
                (八)完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

            二、單位基本情況

            本單位設(shè)立5 個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、定點管理與稽核執(zhí)法股、基金運行股、經(jīng)辦服務(wù)股

            單位2022年年末實有人數(shù) 29人,其中在職人員 24人,離休人員 0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員 0人;年末學(xué)生人數(shù) 0由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5


            第二部分2022年度單位決算表


            第三部分2022年度單位決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            單位2022年度收入總計830.3萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 109.05萬元,較2021年增加36.35萬元,增長50%;本年收入合計 721.25萬元,較2021年增加114.2萬元,增長18%,主要原因是:2022年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金增加

            本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入709.82萬元,占 98%;事業(yè)收入 0萬元,占 0%;經(jīng)營收入 0萬元,占 0%;其他收入11.43萬元,占 2%。  

            二、支出決算情況說明

            單位2022年度支出總計830.3萬元,其中本年支出合計   764.26萬元,較2021年增加193.56萬元,增長34%,主要原因是:智慧醫(yī)保“村村通”設(shè)備購置支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 66.04萬元,較2021年減少43.01萬元,下降39%,主要原因是:實有資金結(jié)余減少

            本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 480.03萬元,占 63%;項目支出284.23萬元,占37 %;經(jīng)營支出0萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占 0%。

            三、財政撥款支出決算情況說明

            單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為346.75萬元,決算數(shù)為709.82萬元,完成年初預(yù)算的205%。其中:

            (一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元,決算數(shù)為32.6萬元,完成年初預(yù)算的142%,主要原因是:事業(yè)單位離退休支出

            二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為306.51萬元,決算數(shù)為658.1萬元,完成年初預(yù)算的215%,主要原因是:當(dāng)年追加2022年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金預(yù)算

            三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.25萬元,決算數(shù)為19.11萬元,完成年初預(yù)算的111%,主要原因是:住房公積金支出

            四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

            單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出425.58萬元,其中:

            (一)工資福利支出374.61萬元,較2021年增加32.9萬元,增長10%,主要原因是:獎金支出增加

            (二)商品和服務(wù)支出40.77萬元,較2021年減少62.81萬元,下降61%,主要原因是:差旅費支出減少,公用經(jīng)費支出減少

            (三)對個人和家庭補助支出10.2萬元,較2021年減少87.15萬元,下降89%,主要原因是:獎勵金支出減少

            (四)資本性支出0萬元,較2021年減少9.78萬元,增下降100%,主要原因是:財政撥款政府采購支出減少

            五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            單位2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)12萬元,決算數(shù)為 2.28萬元,完成全年預(yù)算 19%,決算數(shù)較2021年減少0.36萬元,下降14%,其中:

            (一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù) 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%主要原因是本單位無因公出國(境)支出決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位無因公出國(境)支出全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次,主要為:本單位無因公出國(境)支出

            (二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù) 12萬元,決算數(shù)為2.28萬元,完成全年預(yù)算19%,決算數(shù)較2021年減少0.36萬元,下降14%主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定,合理規(guī)范公務(wù)接待開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴格控制“三公”經(jīng)費支出全年國內(nèi)公務(wù)接待 24 批,累計接待217人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:本單位接待均為國內(nèi)公務(wù)接待

            (三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0%主要原因是本單位無公務(wù)用車全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算 0%,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%主要原因是本單位無公務(wù)用車年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位無公務(wù)用車

            六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

            單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出40.77萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少72.59萬元,降低64%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出,差旅費支出減少

            七、政府采購支出情況說明

            單位2022年度政府采購支出總額 36.71萬元,其中:政府采購貨物支出 36.71萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.71萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 36.71萬元,占授予中小企業(yè)合同金額100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

            八、國有資產(chǎn)占用情況說明

            截止202212月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無其他用車

            九、預(yù)算績效評價情況說明

            (一)績效評價工作開展情況。

            根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金 204.6萬元,占項目支出總額的72%。    

            (二)單位決算中項目績效自評結(jié)果

            2022年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金”項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分 97.5 分。項目全年預(yù)算數(shù)為256萬元,執(zhí)行數(shù)為204.6萬元,完成預(yù)算的 69%。項目績效目標(biāo)完成情況:提升醫(yī)保信息化水平,加強網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)加強打擊欺詐騙保工作力度,切實保障醫(yī)保基金合理有效使用有效提升綜合監(jiān)管、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。


            第四部分名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

            (二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

            (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

            (四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            (六)“三公”經(jīng)費支出:指用財政撥款和其他資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (七)機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

            (八)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (九)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。

            (十)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。

            (十一)其他資本性支出:反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。

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