興國縣中央專項彩票公益金支持地方社會公益

事業發展資金2024年度績效自評報告

    一、績效目標分解下達情況

贛州市財政局于2023年12月13日將資金文件《 贛州市財政局關于提前下達2024年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金預算的通知》（贛市財綜字〔2023〕17 號）下達至我縣，于2024年6月18日將資金文件《贛州市財政局關于下達2024年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金預算的通知》（贛市財綜字〔2024〕13號）下達至我縣，我縣及時將資金下達到社富中心敬老院建設項目、城崗中心敬老院建設項目、龍口中心敬老院建設項目、興國縣長岡中心敬老院提升改造項目和興國五中室外運動場提升改造項目。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。本次資金共支持5個項目建設，總共投資3586萬元，其中：中央專項彩票公益金支持2033萬元，中央支持資金達總投資的57%。

（二）資金管理情況分析。按照項目實際需求，資金支持社富中心敬老院建設項目、城崗中心敬老院建設項目、龍口中心敬老院建設項目、興國縣長岡中心敬老院提升改造項目和興國五中室外運動場提升改造項目共2033萬元，資金的下達均在規定周期內完成，項目建設資金依據工程進度和項目施工合同約定撥付，做到資金撥付有依可循；項目管理和資金撥付均按彩票公益金管理要求執行。

（三）總體績效目標完成情況分析。全年應執行資金2033萬元，實際執行1029萬元，執行率51%。

（四）績效指標完成情況分析。本次資金共下達2033萬元。

全年指標值：支持養老類項目建設數量4個，受益人數2000人，建設面積11900平方米，項目規劃編制完整性合規性100%，項目驗收合格率100%，按規定表明宣傳標識100%，工作任務及時完成率大于等于90%，按時上報資金使用情況100%，按時間社會公告項目實施情況100%；支持體育類項目建設數量1個，建設面積10731平方米，項目規劃編制完整性合規性100%，項目驗收合格率100%，按規定表明宣傳標識100%，工作任務及時完成率大于等于90%，按時上報資金使用情況100%，按時間社會公告項目實施情況100%；有效帶動社會資本的投入顯著提高，有效彌補當地社會公益事業欠賬效果顯著，殘疾人福利機構供給及服務水平明顯改善，社會公益機構的服務能力和水平明顯提升，受益人群滿意度在95%以上；

全年實際完成指標值：支持了養老類項目建設數量4個（社富中心敬老院建設項目、城崗中心敬老院建設項目、龍口中心敬老院建設項目和興國縣長岡中心敬老院提升改造項目），建筑面積達11904平方米，項目建成后可以讓至少2100人受益，項目規劃編制合規完整，均按要求標明了彩票公益金資助標識。項目建成后，殘疾人福利機構供給及服務水平將明顯改善，有效帶動社會資本的投入，有效彌補當地社會公益事業欠賬，受益人群滿意度達98%。支持了體育類項目建設數量1個（興國五中室外運動場提升改造項目），建筑面積10731平方米，項目建成后至少10萬余人受益；截至目前，項目正在施工，已完成基樁，正在進行基樁檢測。

    三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

項目設計圖紙規劃征求意見時間較長，導致績效目標偏離，資金沒有撥付。下一步我縣將按照施工進度，盡快落實好資金撥付，確保資金使用效率最大化。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

2024年中央專項彩票公益金支持我縣養老事業建設，支持社富中心敬老院建設項目、城崗中心敬老院建設項目、龍口中心敬老院建設項目和興國縣長岡中心敬老院提升改造項目完工后，增加床位約176張，養老機構供給及服務水平將明顯改善，有效帶動社會資本的投入，有效彌補當地社會公益事業欠賬，受益人群滿意度達98%以上。

    五、其他需要說明的問題

    無。

附件：1.興國縣2024年度中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金區域績效目標自評表

2.興國縣2024年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金支持項目執行情況表

附件1：興國縣2024年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金區域績效目標自評表(1)

附件2：興國縣2024年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金支持項目執行情況表