2015年決算說明

一、收入情況說明

本部門2015年度收入總計299.64萬元，其中上年結(jié)款和結(jié)余2.43萬元，較上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少23.66萬兇；本年收入297.21萬元，較上年增長24.65%，凈增58.77萬元。主要原因是財政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入297.21萬元，占收入總額的100%。

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計299.64萬元，其中基本支出296.22萬元，較上年增長34.12萬元，增幅13%，年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.42萬元，較上年增加0.99萬元。

三、支出經(jīng)濟分類說明

（一）本部門2015年支出性質(zhì)情況說明：

本部門2015年發(fā)生支出296.22萬元，全部為基本支出，其中人員經(jīng)費258.23萬元占支出比例87.18%；日常公用經(jīng)費支出37.99萬元，占支出比例12.88%。

（二）本部門2015年支出功能情況說明

社會保障和就業(yè)支出62.99萬元，占支出比例21.26%；醫(yī)療衛(wèi)生占計劃生育支出1.56萬元，占支出比例0.53%；商業(yè)服務(wù)支出231.66萬元，占支出比例78.21%。

（三）支出類別

工資福利支出174.07萬元，占58.26%；商品和服務(wù)支出37.4萬元，占支出比例12.63%；對個人和家庭補助84.16萬元，占支出比例28.41%，其他支出0.59萬元。

四、支出明細情況說明

1、工資福利支出174.07萬元，較上年增長28.11萬元，是因人員工資政策性調(diào)標(biāo)導(dǎo)致。

2、商品和服務(wù)支出37.40萬元，較上年增長11.19萬元，其中旅差費增加7.37萬元是執(zhí)行財政新旅差補助標(biāo)準；三公經(jīng)費支出較上年增加6.19萬元；另外由于加強了機關(guān)事務(wù)管理其他支出節(jié)約2.37萬元。

3、對個人和家庭補助支出84.16萬元較上年節(jié)約4.33萬元，其中離退體費增加10.91萬元是政策性調(diào)整工資標(biāo)準。

五、“三公”經(jīng)費支出情況說明

1、本年公務(wù)接待人數(shù)121批，共2001人，公務(wù)接待支出決算為5.58萬元，較上年增長3.28萬元，是由于本年度我縣開展電商示范建設(shè)，基層社恢復(fù)重建等，兄弟省市供銷社前來我縣考察參觀較多；

2、本部門公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運行維護費用支出為5.17萬元，較上年增加2.91萬元，是由于單位車輛使用年限長，導(dǎo)致油耗增大，維修費用增多。