目  錄

第一部分興國縣供銷合作社聯合社部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分興國縣供銷合作社聯合社部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分興國縣供銷合作社聯合社部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣供銷合作社聯合社部門概況

一、部門主要職責
興國縣供銷社聯合社是縣政府的直屬機構，主要職責是組織、協調、管理供銷系統經營管理的重要商品，開展農村經濟工作的社會化服務和經營活動，扶持發展商品生產，推動農業產業化發展，維護全系統基層單位的合法權益。
二、部門基本情況
2023年興國縣供銷合作社聯合社部門共有預算單位_1_個，包括：（詳列各二級預算單位名稱）。
編制人數小計_16_人,其中：行政編制人數_0_人,參照公務員管理的事業編制人數_16_人,全部補助事業編制人數_0_人,自收自支編制人數_0_人。實有人數小計_13_人,其中：在職人數小計_13_人,行政在職人數_0_人,參照公務員管理的事業單位在職人數_10_人,全部補助事業在職人數_3_人。離休人數小計_0_人,退休人數小計_37_人,退職人員_0_人,遺屬人數_2_人。

第二部分 興國縣供銷合作社聯合社部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額513.43萬元，較上年預算安排（減少）3.87萬元，（減少）0.75%。增減變化主要原因是：厲行節約，禁止鋪張浪費。
具體為：一般公共預算收入208.98萬元、占收入預算總額的40.70%，事業收入60.9萬元、其他收入243.55萬元、占預算總額的59.30%。較上年預算安排（減少）3.87萬元，
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額513.43萬元，較上年預算安排（減少）3.87萬元，（減少）0.75%。增減變化主要原因是：厲行節約，禁止鋪張浪費。
具體為：按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出313.43萬元，較上年預算安排增加123.96萬元，其中：人員支出229.61萬元；占預算總額的44.72%；公用經費支出83.82萬元，占預算總額的16.33%；項目支出200萬元，較上年預算安排（減少）66.3萬元，其中：其他支出200萬元，占預算總額38.95%，
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出41.07萬元，較上年預算安排（減少）5.64萬元；占預算總額的8%，衛生健康支出17.95萬元，占預算總額的3.50%，商品和服務業支出237.88萬元，占預算總額的46.33%，住房保障支出16.53萬元，占預算總額的3.22%，其他支出200萬元，占預算總額的38.95%，
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算208.98萬元，占本年支出預算額的40.70%，，較上年預算安排增加19.51萬元，增加9.33%。增減變化主要原因是：人員工資上漲。
具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出208.98萬元，較上年預算安排增加19.51萬元，占預算總額的40.70%，其中：社會保障和就業支出41.07萬元，占財政撥款總額19.65%；衛生健康支出17.95萬元，占財政撥款總額的8.59%；商業服務業等支出133.43萬元，占財政撥款總額的63.85%；政府保障支出16.53萬元，占財政撥款總額的7.91%；項目支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出41.07萬元，占財政撥款總額19.65%；衛生健康支出17.95萬元，占財政撥款總額的8.59%；商業服務業等支出133.43萬元，占財政撥款總額的63.85%；政府保障支出16.53萬元，占財政撥款總額的7.91%；較上年預算安排增加19.51萬元，
（四）政府性基金情況
2023年無政府性基金預算撥款安排的支出
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算22.92萬元，比2022年(上一年度）預算增加（減少）4萬元，增長17.45％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額3.2萬元，其中：政府采購貨物預算3.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2023年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金200萬元。

其中：

項目名稱：供銷社2023年其他資金
1.項目概述：保障供銷社機關日常工作運行運轉，健全供銷合作社為農服務網絡，提升供銷合作社為農服務功能
2.立項依據：2023年度預算資金安排
3.實施主體：深化供銷社改革，提升為農服務實力，保障供銷社機關日常工作運行運轉
4.實施周期：2023年1月至12月
5.年度預算安排：200萬元
6.年度績效目標：保障供銷社機關日常工作運行運轉，建立健全供銷合作社為農服務網絡，提升供銷合作社為農服務功能
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣供銷合作社“三公”經費一般公共預算安排5.70萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，
公務接待費5.70萬元，比上年（減少）3.3萬元，主要原因是：從嚴控制，厲行節約。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，
第三部分 興國縣供銷合作社聯合社2023年部門預算表
一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》



三、《部門支出總表》


四、《財政撥款收支總表》


五、《一般公共預算支出表》


六、《一般公共預算基本支出表》


七、《一般公共預算“三公”經費支出表》


八、《政府性基金預算支出表》


九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表》



第四部分名詞解釋

一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。