目 錄
第一部分 興國縣供銷合作社聯合社單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分興國縣供銷合作社聯合社2022年部門或單位預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分興國縣供銷合作社聯合社2022年部門或單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第一部分興國縣供銷合作社聯合社概況
一、部門或單位主要職責
興國縣供銷社聯合社是縣政府的直屬機構，主要職責是組織、協調、管理供銷系統經營管理的重要商品，開展農村經濟工作的社會化服務和經營活動，扶持發展商品生產，推動農業產業化發展，維護全系統基層單位的合法權益。
二、部門或單位基本情況
興國縣供銷合作社聯合社在職在編人員14人，其中:全額撥款事業編制14人，自收自支事業編制1人；實有人數48人，其中:退休人員34人，在職人員14人.內設機構：辦公室、財務會計股、合作指導股、經濟發展股、監事會辦公室。
第二部分 興國縣供銷合作社聯合社2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年興國縣供銷合作社聯合社收入預算總額為 517.30萬元，較上年增加229.84萬元，增加44.43%；其中：財政撥款收入189.47萬元，占收入預算總額的36.63%；事業收入56.18萬元，其他收入263.30萬元。上級補助收入3萬元。上年結轉結余5.34萬元，占收入預算總額的63.37％。較上年預算增加229.84萬元，增加44.43%。主要原因是：深化供銷社改革費用增加。
（二）支出預算情況
2022年興國縣供銷社支出預算總額為517.30萬元，較上年增加229.84萬元，增加44.43%。
具體為：按資金性質劃分：經費撥款支出194.81萬元，較上一年增加17萬元，增加8.7%，其中：包括人員支出170.55萬元、較上一年增加11.25萬元，增加6.59%，日常公用支出18.92萬元、較上一年增加1.22萬元，增加6.44%，上年結轉結余5.34萬元。其他支出322.49萬元。
按支出功能劃分：社會保障和就業支出46.71萬元，較上一年增加25.93萬元，增加55.51%，衛生健康支出15.21萬元，較上一年減少10.47萬元，減少68.83%，商業服務等支出174.48萬元，較上一年增加54.26萬元，增加31.1%，住房保障支出14.6萬元，較上一年增加3.47萬元，增加23.77%，其他支出266.30萬元。
按支出項目經濟類別劃分：基本支出189.47萬元，占支出預算總額的36.63%，包括工資福利支出的169.74萬元、商品和服務支出18.92萬元、對個人和家庭的補助支出0.81萬元；較上年預算增加44.43%。主要原因是：深化供銷社改革費用增加。
（三）財政撥款支出情況
2022年本部門財政撥款（補助）支出預算189.47萬元，占本年支出預算額的36.63%，較上年預算安排增加11.66萬元，增加6.15%。增減變化主要原因是：人員工資上漲。
具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出189.47萬元，較上年預算安排增加11.66萬元，占預算總額的36.63%，其中：社會保障和就業支出46.71萬元，占財政撥款總額24.65%；衛生健康支出14.78萬元，占財政撥款總額的7.8%；商業服務業等支出113.39萬元，占財政撥款總額的59.85%；住房保障支出14.6萬元，占財政撥款總額的7.71%；
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出46.71萬元，占財政撥款總額24.65%；衛生健康支出14.78萬元，占財政撥款總額的7.8%；商業服務業等支出113.39萬元，占財政撥款總額的59.85%；政府保障支出14.60萬元，占財政撥款總額的7.71%；較上年預算安排增加11.66萬元，
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年興國縣供銷合作社聯合社機關運行費預算18.92萬元，比2021年預算增加1.22萬元，增長6.45％。主要原因是：推銷蔬菜銷售費用增加、深化供銷社改革等。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年興國縣供銷合作社聯合社政府采購總額3.20萬元，其中：政府采購貨物預算3.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛0輛、其中、一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2022年部門或單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目7＿個，涉及資金336.3＿萬元：其中：（農村現代流通服務網絡建設專項資金項目40萬元）
項目名稱：農村現代流通服務網絡建設專項資金
1.項目概述：農村現代流通服務網絡建設專項資金
2.立項依據：興府辦字【2016】87號
3.實施主體：深化供銷社改革，提升服務實力。
4.實施周期：2022年1月至12月
5.年度預算安排：40萬元
6.年度績效目標：2022年新建或改造2個綜合型示范性基層供銷合作社，拉動社會增加投資，健全供銷合作社為農服務網絡，提升供銷合作社為農服務功能。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年興國縣供銷合作社聯合社“三公”經費一般公共預算安排9萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因：無出國
公務接待費9萬元，比上年（減少）2萬元，主要原因是：從嚴控制，厲行節約。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因：無公務用車運行維護費。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因：無公務用車購置費。
第三部分 興國縣供銷合作社聯合社2022年預算表
（附表）
2022年部門預算公開表
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。