目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）基本情況
第二部分2025年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分2025年部門（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
興國(guó)縣供銷社聯(lián)合社是縣政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是組織、協(xié)調(diào)、管理供銷系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理的重要商品，開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的社會(huì)化服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，扶持發(fā)展商品生產(chǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，維護(hù)全系統(tǒng)基層單位的合法權(quán)益。
二、部門（單位）基本情況
2025年本部門共有單位1個(gè)(興國(guó)縣供銷合作社聯(lián)合)。
2025年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)股、合作指導(dǎo)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、監(jiān)事會(huì)辦公室。
2025年本部門編制人數(shù)小計(jì)16人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)16人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中：在職人數(shù)小計(jì)13人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)10人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)3人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)34人。
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額1956.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1520.2萬(wàn)元，增348.82%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金增加。
其中：一般公共預(yù)算收入246.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加32.4萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.2萬(wàn)元；其他收入200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）1510萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1510萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額1956.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1520.2萬(wàn)元，增加348.82%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：商品服務(wù)業(yè)等支出165.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加32.91萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出44.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.99萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出20.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.04萬(wàn)元;住房保障支出16.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.26萬(wàn)元;農(nóng)林水支出70萬(wàn)元，較上一年預(yù)算安排增加70萬(wàn)元；其他支出1640萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1390萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出196.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.2元，其中：工資福利支出150.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.49萬(wàn)元，資本性支出4.5萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出1760萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1510萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出1760萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出150.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出15.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（減少）272.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.12萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出4.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬(wàn)元；其他相關(guān)支出1760萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1760萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算246.01萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的12.57%，較上年預(yù)算安排增加32.4萬(wàn)元，增加13.2%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：商品服務(wù)業(yè)等支出165.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加55.11萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出44.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.99萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出20.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.04萬(wàn)元;住房保障支出16.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.26萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出196.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增32.4萬(wàn)元，其中：工資福利支出150.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.49萬(wàn)元，資本性支出4.5萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬(wàn)元，其中：其他相關(guān)支出50萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門（單位）無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.13萬(wàn)元，下降0.81%，主要原因是：禁止鋪張浪費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年本部門（單位）政府采購(gòu)總額4.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。
2025年本部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0元。
（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額1956.01萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2025年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1760萬(wàn)元。
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
項(xiàng)目一：興國(guó)縣供銷社2025年其他資金
1.項(xiàng)目概述：用于以前年度后續(xù)支出事項(xiàng)、2025年度支出事項(xiàng)的2024年結(jié)余、2025年度其他資金。
2.立項(xiàng)依據(jù)：興財(cái)字【2025】1號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣供銷社
4.實(shí)施方案：按年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)、行業(yè)指標(biāo)，分季度進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、考核及資金撥付。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額200萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額200萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：按規(guī)定、按進(jìn)度使用2024年結(jié)余、2025年度其他資金，完成以前年度后續(xù)支出事項(xiàng)、2025年度支出事項(xiàng)、2025年度支出事項(xiàng)。1、加大基層社建設(shè)力度。2、提升基層社服務(wù)功能。3、通過擴(kuò)大銷售規(guī)模增加供銷社經(jīng)濟(jì)收益。
項(xiàng)目二：基層社恢復(fù)升級(jí)改造
1.項(xiàng)目概述：用于其基層社恢復(fù)重建，把基層供銷社建設(shè)成直接面向農(nóng)民綜合性經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織
2.立項(xiàng)依據(jù)：2025年度預(yù)算資金安排
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣供銷社
4.實(shí)施方案：深化供銷社改革，把基層供銷社建設(shè)成直接面向農(nóng)民綜合性經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織，打造成為農(nóng)民社會(huì)化服務(wù)體系的重要組成部分，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)揮更大作用。
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額50萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額50萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：以恢復(fù)重建供銷合作社基層體系為目標(biāo)，把基層供銷社建設(shè)成直接面向農(nóng)民綜合性經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織，打造成為農(nóng)民社會(huì)化服務(wù)體系的重要組成部分，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)揮更大作用。
項(xiàng)目三：廢舊物資回收體系建設(shè)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：項(xiàng)目回收體系建設(shè)，智能分類回收設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
2.立項(xiàng)依據(jù)：2024年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣供銷社
4.實(shí)施方案：進(jìn)一步完善廢舊物資回收設(shè)施，健全城市廢舊物品回收分揀體系，推進(jìn)興國(guó)縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額1440萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額1440萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：新建廢舊物資智能分揀線，更新購(gòu)置各類廢品處理線，形成年回收分揀金屬，電子廢棄物等廢舊物資3萬(wàn)噸的能力
項(xiàng)目二：中央財(cái)政支持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管推動(dòng)服務(wù)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，有力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收
2.立項(xiàng)依據(jù)：2024年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣供銷社
4.實(shí)施方案：以健全農(nóng)業(yè)專業(yè)化社會(huì)化服務(wù)體系、發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接為主要目標(biāo)，以鞏固完善統(tǒng)分結(jié)合的農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度并豐富其內(nèi)涵為主線，從推動(dòng)農(nóng)戶轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式和推動(dòng)服務(wù)主體開展托管服務(wù)兩方面入手，大力發(fā)展以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管為主的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，通過發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管推動(dòng)服務(wù)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，有力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。
5.實(shí)施周期：2025年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額70萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額70萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：通過對(duì)承接農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)的主體給予一定補(bǔ)助的方式實(shí)施項(xiàng)目按要求完成0.7萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年安排保持一致，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
