興國縣統(tǒng)計局部門2018年度部門決算

目    錄 

第一部分  興國縣統(tǒng)計局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 興國縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責(zé)

興國縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的正科級行政單位，其主要職能為：

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處重大的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實(shí)施。

（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計指標(biāo)體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實(shí)施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計報表管理工作。

（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟(jì)普查；投入產(chǎn)出、1%人口抽樣調(diào)查等各種專項(xiàng)調(diào)查。

（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。

（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息咨詢工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、部門基本情況

(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

興國縣統(tǒng)計局有下設(shè)單位2個（非獨(dú)立核算），其中：1、興國統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心，為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制5人，實(shí)有4人。2、興國縣普查中心，為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制6人，現(xiàn)有5人。

（二）人員情況

興國縣統(tǒng)計局總編制19人（含統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心，普查中心）其中：行政編制8人、事業(yè)編制11人。在職人員17人，退休人員5人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 887.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.13萬元，較2017年增加140.96萬元，增長18.87%；本年收入合計836.69萬元，較2017年增加351.80萬元，增長72.55%，主要原因是：2018年是第四次全國經(jīng)濟(jì)普查正式普查實(shí)施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費(fèi)較多,上年結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)也較多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入836.69萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計887.82萬元，其中本年支出合計   678.26萬元，較2017年減少17.47萬元，下降2.51%，主要原因是：本年度經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)大頭還未列支，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度列支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.56萬元，較2017年增加158.43萬元，增長209.86%，主要原因是：本年度撥入的經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)大部分需在下年度列支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出678.26萬元，占100%。三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為493.32萬元，決算數(shù)為667.05萬元，完成年初預(yù)算的135.22%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為454.07萬元，決算數(shù)為439.43萬元，完成年初預(yù)算的96.78%，主要原因是：2018年第四次全國經(jīng)濟(jì)普查正式普查實(shí)施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費(fèi)較多。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出667.05萬元，其中：

（一）工資福利支出139.57萬元，較2017年增加17.33萬元，增長14.18%，主要原因是：工資薪級上調(diào)。

（二）商品和服務(wù)支出394.64萬元，較2017年增加166.78  萬元，增長73.19%，主要原因是：增加了編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表、四經(jīng)普委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出98.71萬元，較2017年增加64.86萬元，增長191.61%，主要原因是：獎勵金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.09萬元，決算數(shù)為3.09萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.09萬元，決算數(shù)為  3.09萬元，完成預(yù)算的100%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出394.64萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年增加166.78萬元，增長73.19%，主要原因是：增加了編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表、四經(jīng)普委托業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)3.16萬元，印刷費(fèi)4.23萬元，咨詢費(fèi)5.6萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元，水費(fèi)1.24萬元，電費(fèi)3.23萬元，郵電費(fèi)0.57萬元，取暖費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)4.57萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，會議費(fèi)1.03萬元，培訓(xùn)費(fèi)28.31萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.09萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)290萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.48萬元，福利費(fèi)4.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用6.11萬元，其他商品和服務(wù)支出34.14萬元

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 34.13 萬元，其中：政府采購貨物支出34.13萬元.

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

本部門高度重視預(yù)算績效管理工作，以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，部門預(yù)算績效管理取得成效。一是抓好績效目標(biāo)編制；二是加強(qiáng)過程跟蹤監(jiān)控；三是開展支出績效評價；四是強(qiáng)化評價結(jié)果運(yùn)用，評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排銜接一致。

根據(jù)預(yù)算，我部門2018年未安排項(xiàng)目支出資金，但在基本支出中的其他支出中安排了編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表資金和第四次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算財政撥款其他支出全面開展績效自評，共涉及資金205.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款其他支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在項(xiàng)目績效自評結(jié)果。編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目,根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：按照上級要求按時保質(zhì)高效地完成了編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目。

    編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評綜述：優(yōu)。

第四部分  名詞解釋

  “三公”經(jīng)費(fèi)支出包涵因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致，包涵辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。