興國縣統計局2020年部門預算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣統計局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分興國縣統計局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分興國縣統計局2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣統計局概況

一、部門主要職責

興國縣統計局是主管全縣統計工作的正科級行政單位，其主要職能為：

（一）組織領導和協調本縣的統計和國民經濟核算工作；組織宣傳、貫徹統計法律法規，查處重大的統計違法案件，監督檢查統計法律法規的實施。

（二）貫徹執行國家統計局制定的國民經濟核算體系、統計指標體系、統計調查體系和基本統計報表制度；組織實施國家、省、市統計局的統計體制改革方案；貫徹執行國家統計標準和地方統計標準。

（三）組織指導全縣統計工作；負責管理全縣性的統計調查項目，審查各鄉鎮、各部門的統計調查計劃、調查方案；組織指導各鄉鎮、各部門的社會經濟調查；負責全縣統計報表管理工作。

（四）在縣政府的領導下，組織完成國務院統一布置的農業、人口、經濟普查；投入產出、1%人口抽樣調查等各種專項調查。

（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統計資料；對國民經濟、社會發展和科技進步進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。

（六）統一核定、管理、公布、出版全縣性統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報，指導、協調全縣經濟統計信息咨詢工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。。

三、部門基本情況

(一）機構設置

興國縣統計局有下設單位2個（非獨立核算），其中：1、興國統計信息咨詢服務中心，為統計局內設機構，核定事業編制5人，實有4人。2、興國縣普查中心，為統計局內設機構，核定事業編制6人，現有5人。

（二）人員情況

興國縣統計局總編制19人（含統計信息咨詢服務中心，普查中心）其中：行政編制8人、事業編制11人。在職人員17人，其中行政在職人員8人，事業在職人員9人，退休人員5人。

第二部分 興國縣統計局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年興國縣統計局收入預算總額為756.75萬元，其中：財政撥款收入756.75萬元，占收入預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2020年興國縣統計局支出預算總額為756.75萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出166.25萬元，占支出預算總額的21.97%，包括工資福利支出151.32萬元、商品和服務支出14.93萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出590.5萬元，占支出預算總額的78.03%，其中行政事業性項目其他支出30.5萬元，包含業務費20.00萬，年鑒印刷費0.70萬；聯網直報9.80萬元；專項普查活動510萬元，包含第七次全國人口普查500萬元，第四次全國經濟普查10萬元；其他統計信息事務支出為2020年度企業一套表經費50萬元，。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出685.46萬元，占支出預算總額的90.58%；社會保障和就業16.82萬元，占支出預算總額的2.22%；醫療衛生支出12.01萬元，占支出預算總額的1.59%；住房保障支出11.96萬元，占支出預算總額的1.58%；其他支出30.50萬元，占支出預算總額的4.03%。

（三）財政撥款（補助）支出情況

2020年興國縣統計局財政撥款（補助）支出預算756.75萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出685.46萬元，占財政撥款（補助）支出的90.58%；社會保障和就業16.82萬元，占財政撥款（補助）支出的2.22%；醫療衛生支出12.01萬元，占財政撥款（補助）支出的1.59%；住房保障支出11.96萬元，占財政撥款（補助）支出的1.58%；其他支出30.5萬元，占財政撥款（補助）支出的4.03%。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門或單位機關運行費預算  9.35    萬元，比2019年(上一年度）預算增加   0  萬元，增長   0  ％。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車

運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門或單位所屬各單位政府采購總額  126   萬元，其中：政府采購貨物預算  126   萬元、政府采購工程預算     0萬元、政府采購服務預算   0  萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日、部門共有車輛   0  輛、其中、一般公務用車  0    輛、執法執勤用車   0  輛。

2020年部門或單位預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：  無                  。

(八)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

1：做好第七次全國人口普查動員準備、培訓、試點，普查動員準備、培訓、試點至少開展一次。2：做好第七次全國人口普查上戶登記，一次摸底，一次正式登記。普查對象申報準確性、普查員登記準確性、普查對象申報及時性、普查員登記上報及時性均達到100%；需支付普查人員補助金額（前期清查摸底）129萬元，人口普查動員準備、設備購置、培訓、試點、宣傳費用371萬元。全面準確掌握人口數據和全面準確掌握人口生產生活狀況，為各級黨委、政府決策提供可靠依據，使普查對象對數據上報滿意度、普查人員對普查工作的滿意度、社會各界對數據的認可度均達到95%以上。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年興國縣統計局“三公”經費一般公共預算安排5.9萬元。計劃在公用經費中列支3.9萬元，普查經費列支2萬元。

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費5.9萬元，比上年增1.8萬元，主要原因

是：2020年度是第七次全國人口普查年，全省的人口普查綜合試點在興國進行，上級和兄弟縣市來客較多。

公務用車運行維護費0元。

公務用車購置費0元。

第三部分 興國縣統計局2020年部門預算表

（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營

收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單

位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳

的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統計財政撥款結余彌補上年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。