興國縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣統(tǒng)計局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分興國縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分興國縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責

興國縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的正科級行政單位，其主要職能為：

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處重大的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。

（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。

（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作；負責管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。

（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟普查；投入產(chǎn)出、1%人口抽樣調(diào)查等各種專項調(diào)查。

（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。

（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。。

三、部門基本情況

(一）機構(gòu)設(shè)置

興國縣統(tǒng)計局有下設(shè)單位2個（非獨立核算），其中：1、興國統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心，為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定事業(yè)編制5人，實有4人。2、興國縣普查中心，為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定事業(yè)編制6人，現(xiàn)有5人。

（二）人員情況

興國縣統(tǒng)計局總編制19人（含統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心，普查中心）其中：行政編制8人、事業(yè)編制11人。在職人員17人，其中行政在職人員8人，事業(yè)在職人員9人，退休人員5人。

第二部分 興國縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年興國縣統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為756.75萬元，其中：財政撥款收入756.75萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年興國縣統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為756.75萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出166.25萬元，占支出預(yù)算總額的21.97%，包括工資福利支出151.32萬元、商品和服務(wù)支出14.93萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出590.5萬元，占支出預(yù)算總額的78.03%，其中行政事業(yè)性項目其他支出30.5萬元，包含業(yè)務(wù)費20.00萬，年鑒印刷費0.70萬；聯(lián)網(wǎng)直報9.80萬元；專項普查活動510萬元，包含第七次全國人口普查500萬元，第四次全國經(jīng)濟普查10萬元；其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出為2020年度企業(yè)一套表經(jīng)費50萬元，。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出685.46萬元，占支出預(yù)算總額的90.58%；社會保障和就業(yè)16.82萬元，占支出預(yù)算總額的2.22%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.01萬元，占支出預(yù)算總額的1.59%；住房保障支出11.96萬元，占支出預(yù)算總額的1.58%；其他支出30.50萬元，占支出預(yù)算總額的4.03%。

（三）財政撥款（補助）支出情況

2020年興國縣統(tǒng)計局財政撥款（補助）支出預(yù)算756.75萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出685.46萬元，占財政撥款（補助）支出的90.58%；社會保障和就業(yè)16.82萬元，占財政撥款（補助）支出的2.22%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.01萬元，占財政撥款（補助）支出的1.59%；住房保障支出11.96萬元，占財政撥款（補助）支出的1.58%；其他支出30.5萬元，占財政撥款（補助）支出的4.03%。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門或單位機關(guān)運行費預(yù)算  9.35    萬元，比2019年(上一年度）預(yù)算增加   0  萬元，增長   0  ％。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車

運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門或單位所屬各單位政府采購總額  126   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  126   萬元、政府采購工程預(yù)算     0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日、部門共有車輛   0  輛、其中、一般公務(wù)用車  0    輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2020年部門或單位預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  無                  。

(八)重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

1：做好第七次全國人口普查動員準備、培訓、試點，普查動員準備、培訓、試點至少開展一次。2：做好第七次全國人口普查上戶登記，一次摸底，一次正式登記。普查對象申報準確性、普查員登記準確性、普查對象申報及時性、普查員登記上報及時性均達到100%；需支付普查人員補助金額（前期清查摸底）129萬元，人口普查動員準備、設(shè)備購置、培訓、試點、宣傳費用371萬元。全面準確掌握人口數(shù)據(jù)和全面準確掌握人口生產(chǎn)生活狀況，為各級黨委、政府決策提供可靠依據(jù)，使普查對象對數(shù)據(jù)上報滿意度、普查人員對普查工作的滿意度、社會各界對數(shù)據(jù)的認可度均達到95%以上。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年興國縣統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5.9萬元。計劃在公用經(jīng)費中列支3.9萬元，普查經(jīng)費列支2萬元。

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費5.9萬元，比上年增1.8萬元，主要原因

是：2020年度是第七次全國人口普查年，全省的人口普查綜合試點在興國進行，上級和兄弟縣市來客較多。

公務(wù)用車運行維護費0元。

公務(wù)用車購置費0元。

第三部分 興國縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的

非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補上年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。