興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2021年度部門決算 

目    錄

第一部分  興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門概況

一、部門主要職能

（一）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家制訂的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系;貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃, 指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作。

（二）組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施,查處重大的統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法案件。

（三）在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查；匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)；審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（六）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查, 統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料, 定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

（七）對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督, 向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（八）依法指導(dǎo)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目, 抓好專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度, 開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估, 依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

（九）協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)管理統(tǒng)計(jì)工作人員;管理統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)中心、普查中心。

（十）組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育培訓(xùn)，會(huì)同有關(guān)部門組織統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

（十一）完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)。興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)有下設(shè)單位1個(gè)興國(guó)統(tǒng)計(jì)普查中心（非獨(dú)立核算），為統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局總編制21人（含統(tǒng)計(jì)普查中心）其中：行政編制8人、事業(yè)編制13人。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)456.21萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余161.66萬元，較2020年增加128.38萬元，增長(zhǎng)385.76%；本年收入合計(jì)294.55萬元，較2020年增加37.14萬元，增長(zhǎng)14.43%，主要原因是：2020年是第七次全國(guó)人口普查正式普查實(shí)施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費(fèi)較多，未及時(shí)報(bào)賬列支，導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增長(zhǎng)較大，2021年是第七次全國(guó)人口普查正式普查實(shí)施第二年，當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費(fèi)比平常年份較多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入294.55萬元，占100%；

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)456.21萬元，其中本年支出合計(jì)456.21萬元，較2020年增加327.18萬元，增長(zhǎng)253.56%，主要原因是：2020年度第七次全國(guó)人口普查資金當(dāng)年未全部列支，大部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2021年度支付，存在跨年支付情況；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少161.66萬元，下降100%，主要原因是：提高了預(yù)算執(zhí)行度，年未清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出227.05萬元，占49.77%；項(xiàng)目支出229.16萬元，占50.23%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為456.21萬元，決算數(shù)為456.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為414.49萬元，決算數(shù)為414.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)制度。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.02萬元，決算數(shù)為17.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)制度。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.60萬元，決算數(shù)為12.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)制度。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.10萬元，決算數(shù)為12.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)制度。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出227.05萬元，其中：

（一）工資福利支出211.27萬元，較2020年增加95.69萬元，增長(zhǎng)82.79%，主要原因是：按規(guī)定發(fā)放了2021年度績(jī)效考核獎(jiǎng)。

（二）商品和服務(wù)支出15.78萬元，較2020年增加2.33萬元，增長(zhǎng)17.32%，主要原因是：人口普查適度增加了辦公費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.89萬元，決算數(shù)為4.89萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加4.89萬元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.89萬元，決算數(shù)為  4.89萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加4.89萬元，主要原因是2020年當(dāng)年接待費(fèi)未入賬列支，決算數(shù)為兩年數(shù)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待89批，累計(jì)接待  589人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加2.33萬元，增長(zhǎng)17.32%，主要原因是：人口普查適度增加了辦公費(fèi)用。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 5.73 萬元，其中：政府采購貨物支出5.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.73萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無相關(guān)資產(chǎn)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金229.16萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“第七次全國(guó)人口普查”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出161.16萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看該項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  414.49萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門整體支出績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

2021年度部門申報(bào)的第七次全國(guó)人口普查、業(yè)務(wù)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為全面完成本縣的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，組織完成國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的第七次全國(guó)人口普查。收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。本部門高度重視項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，成立了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專題召開會(huì)議進(jìn)行了安排部署，提出績(jī)效自評(píng)工作總體要求，對(duì)評(píng)價(jià)依據(jù)，評(píng)價(jià)目的，考評(píng)對(duì)象，方法步驟，工作進(jìn)度做出具體規(guī)定，將責(zé)任落實(shí)到具體個(gè)人，將工作落實(shí)到具體項(xiàng)目，確保了自評(píng)工作組織到位，責(zé)任到位，項(xiàng)目到位。從評(píng)價(jià)情況來以上項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，圓滿完成了確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目自評(píng)表如下：

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

縣統(tǒng)計(jì)局對(duì)“第七次全國(guó)人口普查”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，具體報(bào)告如下：

第四部分  名詞解釋

第四部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。我單位主要是其他單位撥來款項(xiàng)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 我單位主要包括：第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)、年鑒印刷經(jīng)費(fèi)、企業(yè)一套表經(jīng)費(fèi)、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、業(yè)務(wù)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。