興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2023年主要工作任務(wù)是：（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，查處本區(qū)域的統(tǒng)計(jì)違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；組織實(shí)施國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)體制改革方案；貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作。

（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級(jí)要求做好第七次全國(guó)人口普查總結(jié)及后期工作，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求組織完成第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)工作，組織完成1%人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出、規(guī)下工業(yè)、規(guī)下服務(wù)業(yè)、等各種專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。

（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供決策咨詢(xún)建議。

（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息咨詢(xún)工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

2023年興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)，下設(shè)單位1個(gè)（非獨(dú)立核算）：興國(guó)縣普查中心（興國(guó)縣社情民意調(diào)查中心），為統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

編制人數(shù)小計(jì)21人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)25人,其中：在職人數(shù)小計(jì)19人,行政在職人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)6人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門(mén)收入預(yù)算總額935.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增125.22萬(wàn)元，增15.44%。增減變化主要原因是：本年預(yù)算安排第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)較多。

其中：財(cái)政撥款收入884.58萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排增加284.25萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算收入收入0萬(wàn)元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8萬(wàn)元；其他收入51.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.52萬(wàn)元；財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少181.55萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門(mén)支出預(yù)算總額935.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增125.22萬(wàn)元，增15.44%。增減變化主要原因是：本年預(yù)算安排第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)較多。具體為：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別及經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：基本支出262.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增51.32萬(wàn)元，其中：工資福利支出240.03萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.22萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出673.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增73.90萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出673.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出846.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加122.74萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)26.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.90萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.08萬(wàn)元；住房保障支出22.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.35萬(wàn)元；其他支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.85萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本部門(mén)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算884.58萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的94.51%，較上年預(yù)算安排增284.25萬(wàn)元萬(wàn)元，增47.35%。增減變化主要原因是：本年預(yù)算安排第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)較多。具體為：

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：基本支出230.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增22.35萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目支出653.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增261.9萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出653.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出815.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加270.60萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)26.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.50萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.80萬(wàn)元；住房保障支出22.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.35萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.76％。增減變化主要原因是：本年人員增加導(dǎo)致定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2023年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金673.70萬(wàn)元。2023年實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)預(yù)算為935.95萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款884.58萬(wàn)元，基本支出262.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出673.70萬(wàn)元，其他經(jīng)費(fèi)51.37萬(wàn)元。整體績(jī)效目標(biāo)是完成年度常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查業(yè)務(wù)工作，按照上級(jí)要求做好第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，開(kāi)展年度抽樣調(diào)查，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布，對(duì)月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，為各級(jí)黨委政府決策提供統(tǒng)計(jì)服務(wù)。其中：項(xiàng)目名稱(chēng)：經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：用于保障第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的通知（國(guó)發(fā)【2022】22號(hào)）

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局

4.實(shí)施周期：3年

5.年度預(yù)算安排：528萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)：該項(xiàng)目用于保障2022年度全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。確保普查工作正常開(kāi)展。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排10萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減2萬(wàn)元，主要原因是： 根據(jù)上級(jí)要求壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。