目    錄

第一部分  興國縣統計局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 興國縣統計局部門概況

一、部門主要職能

（一）承擔組織領導和協調全縣統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。貫徹執行國家制訂的國民經濟核算體系、統計指標體系、統計調查體系;貫徹執行國家和省市制訂的統計報表制度和統計標準;制定全縣統計工作規定和規劃, 指導全縣統計工作。

（二）組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全縣地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。組織宣傳、貫徹統計法律、法規,監督檢查統計法律、法規的實施,查處重大的統計違紀違法案件。

（三）在縣政府的統一領導下，會同有關部門組織實施國務院統一布置的人口、經濟、農業等重大國情國力普查；匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據；負責組織協調各鄉鎮區、各部門的統計調查、社會經濟調查、社會監測；審查各鄉鎮區、各部門統計調查計劃、調查方案；負責全縣統計報表的管理工作。

（四）組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。

（五）組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、社會發展基本情況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據, 綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。

（六）組織各鄉鎮區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查, 統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料, 定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息,組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

（七）對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督, 向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（八）依法指導各部門統計調查項目、地方統計調查項目, 抓好專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,組織建立服務業統計信息管理制度,建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度, 開展對重要統計數據的審核、監控和評估, 依法監督管理涉外調查活動。

（九）協助各鄉鎮區管理統計工作人員;管理統計信息咨詢服務中心、普查中心。

（十）組織實施全縣統計科學研究、統計教育培訓，會同有關部門組織統計專業技術職務評聘工作。

（十一）完成縣委、縣政府和上級統計部門交辦的其它工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：興國縣統計局機關。興國縣統計局機關有下設單位1個興國統計普查中心（非獨立核算），為統計局內設機構。興國縣統計局總編制21人（含統計普查中心）其中：行政編制8人、事業編制13人。

本部門2022年年末實有人數19人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計583.96萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少161.66萬元；下降100%；本年收入合計583.96萬元，較2021年增加289.41萬元，增長98.2%，主要原因是：用于企業補助的支出較上年增加較多，上年結余資金重新列入今年預算。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入583.07萬元，占99.8%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0.89萬元，占0.2%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計583.96萬元，其中本年支出合計583.96萬元，較2021年增加127.75萬元，增長28.0%，主要原因是：用于企業補助的支出較上年增加較多；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：提高了預算執行度，年未清理結余結轉資金。

本年支出的具體構成為：基本支出198.34萬元，占34.0%；項目支出385.62萬元，占66.0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為600.33萬元，決算數為583.07萬元，完成年初預算的97.1%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為544.76萬元，決算數為526.06萬元，完成年初預算的96.6%，主要原因是：嚴格執行財務制度，盡量壓縮開支。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為20.34萬元，決算數為23.88萬元，完成年初預算的117.4%，主要原因是：本年增加新入職人員2人導致。

（三）衛生健康支出年初預算數為16.14萬元，決算數為14.04萬元，完成年初預算的87.0%，主要原因是：年初預算不夠精準。

（四）住房保障支出年初預算數為19.09萬元，決算數為19.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行財務制度。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出197.45萬元，其中：

（一）工資福利支出180.01萬元，較2021年減少31.26萬元，下降14.8%，主要原因是：嚴格執行財務制度。

（二）商品和服務支出17.44萬元，較2021年增加1.66萬元，增長10.5%，主要原因是：人員編制數量增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是：嚴格執行財務制度，本年無此項支出。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是：嚴格執行財務制度，本年無此項支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為4.89萬元，決算數為4.89萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是：嚴格執行財務制度，本年無此項支出。決算數較全年預算數增加0萬元的主要原因是：嚴格執行財務制度，本年無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。嚴格執行因公出國（境）制度，本年無因公出國安排。

（二）公務接待費支出全年預算數為4.89萬元，決算數為  4.89萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格遵守公務接待費支出規定。決算數較全年預算數增加0萬元的主要原因是：嚴格遵守公務接待費支出規定，嚴格執行財務制度。全年國內公務接待55批，累計接待489人次，其中外事接待0批，累計接待489人次，主要為：省市縣統計部門來我縣公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門嚴格執行財務制度，本年無此項支出。全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加0輛的主要原因是：嚴格執行財務制度，本年無此項支出計劃；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執行財務制度，本年無此項支出計劃，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加為0的主要原因是：本部門本年年初無公務用車，年內也未購買公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出17.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加1.66萬元，增長10.5%，主要原因是：人員編制數量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車的決算數為0輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目11個全面開展績效自評，共涉及資金385.62萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“第七次全國人口普查工作經費（2021）”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出50萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，興國縣第七次全國人口普查（2021）項目按照年度設定基本完成；項目實行了項目法人責任制、政府采購實行招投標制、合同管理制，符合國家規定和程序要求，手續齊備。項目財務管理基本規范；支出控制基本合理；檔案資料基本齊全，整理基本規范；項目已產生了一定的社會及可持續影響效益，黨政部門和社會各界群眾反映滿意。經評價組統一分析評價，最終評分結果為100分，績效評價等級為優。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  583.07萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，本部門整體支出績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標，資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、本部門項目績效目標情況：做好第七次全國人口普查后期數據開發應用，確保第七次全國人口普查工作圓滿完成；做好第五次全國經濟普查前期準備工作，開展單位清查試點工作；保障常規統計業務正常開展，提高企業入規入統積極性和企業統計人員工作積極性，提升統計數據質量，確保數據真實可信。

2、單位自評工作開展情況

（1）績效評價目的、對象和范圍。通過對2022年興國縣第七次全國人口普查等11個項目開展績效評價，了解各項目資金的使用情況、項目實施情況以及取得的綜合績效，發現項目管理中存在的問題，總結項目實施經驗，同時進一步加強和規范項目資金管理，完善項目資金管理辦法，指導預算編制和申報績效目標，為優化財政支出結構提供決策參考和依據，以保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

（2）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。一是強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，健全完善制度辦法，切實加強組織領導，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。

二是強化事前準備，提升評價質量。在推進自身評價工作開展時，結合評價工作實際，完善項目支出評價一級指標體系，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質量。

（3）績效評價工作過程。我局在縣委縣政府的堅強領導與上級統計部門的精心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會及黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平總書記關于統計工作重要指示批示精神。按照績效評價工作對第七次全國人口普查工作經費等11個項目進行全面績效評價。

4、綜合評價結論

通過自評，自評得分100分的項目有3個，90-99分的有7個，80-89分的有1個，我局2022年度項目績效目標基本完成，綜合評價達到優等級。

5、績效目標完成情況總體分析

（1）做好第七次全國人口普查后期數據開發應用，確保第七次全國人口普查工作圓滿完成。

（2）做好第五次全國經濟普查前期準備工作，開展了一次單位清查試點工作。

（3）保障常規統計業務正常開展，提高企業入規入統積極性和企業統計人員工作積極性，提升統計數據質量，確保數據真實可信，定期發布統計數據，為縣委縣政府決策提供統計參謀服務。

（4）部分項目的預算執行率偏低。

6、偏離績效目標的原因和改進措施

有部分項目的預算執行率偏低，其中“企業一套表”和“新入庫“四上”企業要素成本補助”項目是由于這兩個項目資金由財政直接撥至縣行政審批局惠企資金池導致，“年鑒印刷費”項目是由于經辦人員未及時報賬導致，“興國縣統計局其他資金”項目是由于本單位其他資金比預計的少導致。今后要督促及時報賬，提高預算精準度，確保預算執行率提升。

7、績效自評結果擬應用和公開情況

及時整理、歸納、分析評價結果，將結果應用作為全過程預算績效管理的落腳點，鞏固評價成效，將評價結果作為改進預算管理的重要依據。將績效評價結果及時在政務公開網站進行公開，接受社會各界監督。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“第七次全國人口普查工作經費（2021）”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。我單位主要是其他單位撥來款項和個人繳款。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

四、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 我單位主要包括：第七次全國人口普查經費、年鑒印刷經費、企業一套表經費、聯網直報、業務費。

七、“三公”經費：指各部門因一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附    件

附件1：

興國縣統計局第七次全國人口普查（2021）項目評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

2022年為第七次全國人口普查工作實施第三年，興國縣統計局在縣委、縣政府的領導下，堅持習近平關于統計工作有關批示指示為指導，認真做好第七次全國人口普查工作。按照第七次全國人口普查方案工作要求，經過測算決定立項。根據《江西省人民政府關于認真做好第七次全國人口普查工作的通知》（贛府字〔2019〕65號）文件精神，為認真做好我縣第七次全國人口普查工作，興國縣2020年成立了興國縣第七次全國人口普查工作領導小組，下設辦公室在興國縣統計局，具體負責普查日常組織和協調工作。

2、項目實施情況

興國縣統計局為第七次全國人口普查（2021）項目的實施主體，經過測算，我縣完成第七次全國人口普查工作需要889.3萬元項目經費，項目實施期限為3年，其中2020年度需要700萬元，2021年120萬元、2022年69.3萬元。項目于2020年3月初開始實施，2020年12月底全面完成普查入戶登記及數據審核上報，順利通過了普查試點驗收、縣級自驗自評、市級和省級數據審核驗收。第七次全國人口普查（2021）項目為2021年度未支付項目

3、項目資金來源及使用情況

資金來源為地方政府財政撥款資金50萬元，截至2022年12月，該項目已支出50萬元。

4、項目組織管理情況

（一） 項目歸口興國縣統計局，具體負責普查日常組織和協調工作。興國縣成立了興國縣第七次全國人口普查工作領導小組，由縣政府常務副縣長任組長。成員由縣發改委、公安局、自然資源局、住建局、衛健委、縣委宣傳部、農業農村局、、市場監督管理局等26個單位組成，下設領導小組辦公室在縣統計局，由縣統計局副局長兼任辦公室主任。項目績效目標。包括總體目標和階段性目標

（二）項目績效目標

做好第七次全國人口普查后期數據開發應用達到普查方案要求；全面準確掌握人口數據和全面準確掌握人口生產生活狀況，為各級黨委、政府決策提供可靠依據，使普查對象對數據上報滿意度、普查人員對普查工作的滿意度、社會各界對數據的認可度均達到90%以上。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。通過對第七次全國人口普查（2021）項目開展績效評價，了解該項目資金的使用情況、項目實施情況以及取得的綜合績效，發現項目管理中存在的問題，總結項目實施經驗，同時進一步加強和規范項目資金管理，完善項目資金管理辦法，指導預算編制和申報績效目標，為優化財政支出結構提供決策參考和依據，以保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。

1、績效評價原則　　

　　整個績效評價工作以以客觀公正、實事求是為原則。

2、項目績效評價指標體系

根據財政支出績效評價工作的要求，對財政支出內容和評價對象進行科學合理、層次清晰、實用可行的分類并形成指標體系。

3、績效評價方法及評價標準

　　采取查閱相關資料、詢問查證、問卷調查的方法，確保數據完整、準確，結果客觀公正。將績效評價指標分為決策、過程、產出、效益四個指標，采取聽取匯報、查閱資料、現場核查等形式，對四個指標進行打分，最終形成一個多層次指標體系。

（三）績效評價工作過程。

將績效評價指標分為決策、過程、產出、效益四個指標，采取聽取匯報、查閱資料、現場核查等形式，對四個指標進行打分，最終形成一個多層次指標體系。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

從整體來看，興國縣第七次全國人口普查（2021）項目按照年度設定基本完成；項目實行了項目法人責任制、政府采購實行招投標制、合同管理制，符合國家規定和程序要求，手續齊備。項目財務管理基本規范；支出控制基本合理；檔案資料基本齊全，整理基本規范；項目已產生了一定的社會及可持續影響效益，黨政部門和社會各界群眾反映滿意。經評價組統一分析評價，最終評分結果為100分，績效評價等級為優。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況（18分）。項目立項（6分），項目立項依據充分，立項程序規范得6分；績效目標（6分），績效目標合理，績效指標明確得6分；資金投入（6分），預算編制科學，資金分配合理得6分。

（二）項目過程情況（22分）。資金管理（10分），資金到位率100%，預算執行率100%，得10分；資金管理（6分），資金使用全部合規得6分；組織實施（6分），項目管理制度健全，管理執行有效得6分。

（三）項目產出情況（30分）。產出數量（10分），數據開發應用達到普查方案要求得10分；產出質量（10分），數據開發應用質量達到普查方案要求得10分；產出時效（5分），數據開發應用完成時間符合普查方案要求得5分；產出成本（5分），開發應用費用在預算要求之內得5分。

（四）項目效益情況（30分）。社會效益（10分），通過廣泛宣傳發動，社會各界對人口普查有了充分的了解和認知得10分；可持續影響（10分），這次人口普查工作狠抓數據質量，提高了統計數據質量，也提升了政府統計公信力得10分；滿意度（10分），數據新產品和分析資料獲得當地黨政部門和社會各界認可、滿意度不低于95%得10分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

上年度部分培訓培訓、試點、宣傳、事后質量抽查費用未及時進行財務結算。針對項目支出預算績效評價發現的問題，我局高度重視，具體分析原因，采取行之有效的措施，確保績效落到實處。一是要強化項目管理，從提高項目績效預算入手，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。二是強化預算執行，嚴格執行項目預算，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。

六、有關建議

一是要強化項目管理，從提高項目績效預算入手，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。二是強化預算執行，嚴格執行項目預算，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。

七、其他需要說明的問題

無

附件2：