目 錄
第一部分 興國縣統計局部門或單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣統計局2022年部門或單位預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣統計局2022年部門或單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣統計局部門概況
一、部門主要職責
興國縣統計局2022年主要工作任務是：（一）組織領導和協調本縣的統計和國民經濟核算工作；組織宣傳、貫徹統計法律法規，查處本區域的統計違法案件，監督檢查統計法律法規的實施。
（二）貫徹執行國家統計局制定的國民經濟核算體系、統計指標體系、統計調查體系和基本統計報表制度；組織實施國家、省、市統計局的統計體制改革方案；貫徹執行國家統計標準和地方統計標準。
（三）組織指導全縣統計工作；負責管理全縣性的統計調查項目，審查各鄉鎮、各部門的統計調查計劃、調查方案；組織指導各鄉鎮、各部門的社會經濟調查；負責全縣統計報表管理工作。
（四）在縣政府的領導下，按照上級要求做好第七次全國人口普查匯總總結及數據開發應用工作，組織完成1%人口抽樣調查、投入產出、規下工業、規下服務業、等各種專項調查。完成第五次全國經濟普查的前期準備工作。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統計資料；對國民經濟、社會發展和科技進步進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。
（六）統一核定、管理、公布、出版全縣性統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報，指導、協調全縣經濟統計信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
興國縣統計局有下設單位1個（非獨立核算）：興國縣普查中心（興國縣社情民意調查中心），為統計局內設機構。興國縣統計局總編制21人（含普查中心）其中：行政編制8人、事業編制13人。在職人員17人，其中行政在職人員8人，事業在職人員9人，退休人員5人。
第二部分 興國縣統計局部門2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年興國縣統計局收入預算總額為810.73萬元，其中：財政撥款收入600.33萬元，占收入預算總額的74.05%；其他收入20.85萬元，占收入預算總額的2.57%；上級補助收入8萬元，占收入預算總額的0.99%；上年結轉（結余）181.55萬元，占收入預算總額的22.39%。
（二）支出預算情況
2022年興國縣統計局支出預算總額為810.73萬元，比上年增長119.24%，主要是因為上年結轉（結余）較多，本年增加了入規企業成本要素補助165萬元和2023年第五次全國經濟普查經費50萬元的預算。其中：按支出項目類別劃分：基本支出210.93萬元，占支出預算總額的26.02%，包括工資福利支出190.42萬元、商品和服務支出20.51萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出599.79萬元，占支出預算總額的73.98%，其中2022年度財政撥款項目支出391.8萬元，包含業務費20.00萬，年鑒印刷費0.70萬；聯網直報9.80萬元，第七次全國人口普查2022年度預算69.3萬元，2023年第五次全國經濟普查經費50萬元，企業一套表經費77萬元和入規企業成本要素補貼165萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出724萬元，占支出預算總額的89.3%；社會保障和就業21.94萬元，占支出預算總額的2.71%；醫療衛生支出16.85萬元，占支出預算總額的2.08%；住房保障支出19.09萬元，占支出預算總額的2.35%；其他支出28.85萬元，占支出預算總額的3.56%。
（三）財政撥款支出情況
2022年興國縣統計局財政撥款（補助）支出預算600.33萬元，占支出預算總額的74.05%，具體為：一般公共服務支出544.76萬元，占財政撥款（補助）支出的90.74%；社會保障和就業20.34萬元，占財政撥款（補助）支出的3.39%；醫療衛生支出16.14萬元，占財政撥款（補助）支出的2.69%；住房保障支出19.09萬元，占財政撥款（補助）支出的3.18%。
（四）政府性基金情況
本部門2022年度無政府性基金預算撥款安排的支出
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門或單位機關運行費預算 13.6 萬元，比2021年(上一年度）預算增加 3.4 萬元，增長 33.33 ％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額 13.4 萬元，其中：政府采購貨物預算 13.4 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 0 輛、其中、一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛。
2022年部門或單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（八）績效目標設置情況
2022年實行整體支出績效目標預算為629.18萬元，其中人員經費194.93萬元，公用經費13.6萬元，項目經費420.65萬元，其他資金20.85萬元。整體績效目標是保障數據準確性、上報及時性達到100%，定期發布統計數據，發布的數據準確率達到100%，數據質量明顯提升，為社會各界提供優質統計數據服務。
實行績效目標管理的項目11個，涉及資金420.65萬元，其中100萬元以上項目一個：
項目名稱：新入庫“四上”企業要素成本補貼
1、項目概述：該項目根據縣政府第一次常務會議研究決定同意對新增2021年至2022年度入規“四上”企業第一年獎勵5萬元測算得出，經過測算我縣對新增2021年至2022年度入規“四上”企業要素成本補貼2022年需要165萬元，。
2.立項依據：根據縣政府第一次常務會議紀要及統計局申請報告。
3.實施主體：興國縣統計局。
4、實施周期：1年，即2022年。
5.年度預算安排：165萬元。
6.年度績效目標：目標：對新增2021年至2022年度入規“四上”企業要素成本進行補貼，增加企業入規積極性，提升我縣統計數據質量。。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣統計局部門或單位“三公”經費一般公共預算安排12萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費4.89萬元，與上年持平，增加商務接待費7.11萬元，主要原因是：2022年度我局增加了招商任務，外出招商和外地企業來興考察項目必定會增加較多商務接待費。
公務用車運行維護費0元。
公務用車購置費0元。
第三部分 興國縣統計局2022年部門或單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
