目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年本單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
興國縣統(tǒng)計局2024年主要工作任務(wù)是：（一）組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處本區(qū)域的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。
（三）組織指導全縣統(tǒng)計工作；負責管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。
（四）在縣政府的領(lǐng)導下，按照時間節(jié)點要求組織完成第五次全國經(jīng)濟普查各項工作，組織完成1%人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出、規(guī)下工業(yè)、規(guī)下服務(wù)業(yè)、等各種專項調(diào)查。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。
（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
2024年本單位內(nèi)設(shè)處室4 個，分別為：辦公室、法制股、業(yè)務(wù)股、興國縣普查中心。2024年本單位編制人數(shù)小計21人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計26人,其中：在職人數(shù)小計20人（行政在職人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)12人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計6人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額604.72萬元，較上年預算安排減331.23萬元，減35.39%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算比上年減少，一套表項目經(jīng)費調(diào)整減少。
其中：財政撥款收入556.17 萬元,較 上年預算安排減少 328.43萬元;其他收入48.55萬元，較上年預算安排減少2.82萬元。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額604.72萬元，較上年預算安排減331.23萬元，減35.39%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算比上年減少，一套表項目經(jīng)費調(diào)整減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出515.08萬元,較上年預算安排減少331.66萬元;社會保障和就業(yè)支出 28.71萬元,較上年預算安排增加1.87萬元;衛(wèi)生健康支出 15.87萬元,較上年預算安排減少4.07萬元;住房保障支出25.06萬元,較上年預算安排增加2.62萬元;其他支出20萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元，與上年持平。
按支出項目類別劃分：1、基本支出271.02萬元，較上年預算安排增8.77萬元，其中：工資福利支出248.07萬元，商品和服務(wù)支出22.59萬元，對個人和家庭的補助0.36萬元。2、項目支出333.70萬元，較上年預算安排減340萬元，其中：商品和服務(wù)支出313.70萬元，其他相關(guān)支出20萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出248.07萬元，較上年預算安排增8.04萬元；商品和服務(wù)支出336.29萬元，較上年預算安排增314.07萬元；對個人和家庭的補助0.36萬元，較上年預算安排增0.36萬元；其他相關(guān)支出20萬元，較上年預算安排減653.70萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預算556.17萬元，占本年支出預算額的91.97%，較上年預算安排減328.41萬元，減37.13%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算比上年減少250萬元，一套表項目經(jīng)費調(diào)整減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出486.53萬元,較上年預算安排減328.84萬元;社會保障和就業(yè)支出28.71萬元,較上年預算安排增加1.87萬元;衛(wèi)生健康支出15.87萬元,較上年預算安排減少4.07萬元;住房保障支出25.06萬元,較上年預算安排增加2.62萬元;。
按支出項目類別劃分：1、基本支出242.47萬元，較上年預算安排增11.59萬元，其中：工資福利支出 219.52萬元，商品和服務(wù)支出22.59 萬元，對個人和家庭的補助0.36萬元。2、項目支出313.70萬元，較上年預算安排減340萬元，其中：商品和服務(wù)支出313.70萬元，。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本單位無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本單位機關(guān)運行費預算22.59萬元較上年預算安排增0.37萬元，增1.66%，主要原因是：人員增加，定額辦公經(jīng)費增加。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額59.90萬元，其中：政府采購貨物預算29.90萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算30萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0 。
（九）項目績效目標設(shè)置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排, 并進一步改進管理、完善政策。2024年本單位預算安排項目6個，項目預算金額合計333.70萬元，其中：
項目一：經(jīng)濟普查調(diào)查經(jīng)費項目
1.項目概述：該項目為保障第五次全國經(jīng)濟普查正常開展而設(shè)立
2.立項依據(jù)：國務(wù)院關(guān)于開展第五次全國經(jīng)濟普查的通知（國發(fā)【2022】22號）
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：完成第五次全國經(jīng)濟普查對培訓、試點、正式登記上報，數(shù)據(jù)審核，數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用等
5.實施周期：3年
6.年度預算安排：項目庫申報金額278萬元；預算批復金額278萬元
7.年度績效目標：勞務(wù)費不超過200萬元，經(jīng)濟普查培訓次數(shù)2次以上，數(shù)據(jù)準確率達到98%以上，完成及時性達到100%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目二：業(yè)務(wù)費項目
1.項目概述：該項目為保障常規(guī)統(tǒng)計業(yè)務(wù)正常開展設(shè)立
2.立項依據(jù)：該項目為歷年安排項目，用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)正常開展
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)正常開展
5.實施周期：歷年安排項目，1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：統(tǒng)計資料印刷單價不高于1元，數(shù)據(jù)發(fā)布1次以上，數(shù)據(jù)發(fā)布準確率達到99%以上，及時公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目三：抽樣調(diào)查經(jīng)費項目
1.項目概述：該項目為保障年度人口抽樣調(diào)查經(jīng)費開支，確保人口抽樣調(diào)查工作正常開展而設(shè)立
2.立項依據(jù)：江西省統(tǒng)計局轉(zhuǎn)發(fā)國家統(tǒng)計局關(guān)于進一步做好年度人口抽樣調(diào)查工作的通知（贛統(tǒng)字【2021】63號）
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障本年度人口抽樣調(diào)查經(jīng)費開支，確保按時高質(zhì)量完成我縣年度人口抽樣調(diào)查工作
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額15 萬元；預算批復金額15 萬元
7.年度績效目標：調(diào)查成本不高于15元/戶，人口變動調(diào)查戶數(shù)2000戶以上，入戶調(diào)查率達到100%，完成時間在60天內(nèi)，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目四：年鑒印刷項目
1.項目概述：該項目為保障統(tǒng)計年鑒資料及時印制而設(shè)立
2.立項依據(jù)：該項目為歷年安排項目，用于保障統(tǒng)計年鑒資料及時印制
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障本年度統(tǒng)計年鑒資料及時印制，對年度統(tǒng)計資料進行歸檔
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額0.7 萬元；預算批復金額0.7萬元
7.年度績效目標：年鑒印刷單價每本不高于100元，統(tǒng)計年鑒印刷數(shù)量達到200本以上，統(tǒng)計年鑒合格率高于99%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目五：2023年其他資金項目
1.項目概述：該項目為核算2023年結(jié)轉(zhuǎn)其他資金和2024年其他收入資金而設(shè)立
2.立項依據(jù)：單位有2023年結(jié)轉(zhuǎn)其他資金和2024年其他收入資金
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)正常開展
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20 萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：資金使用成本為0，資金使用量達到100%，資金使用準確率達到100%，資金使用準時性達到100%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目六：企業(yè)一套表項目
1.項目概述：該項目為提高聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作積極性，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量而設(shè)立
2.立項依據(jù)：2021年9月30日興國縣人民政府常務(wù)會議紀要第12議題。
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)正常開展
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額219.66 萬元；預算批復金額0萬元（調(diào)整為統(tǒng)計局負責申報，資金直接轉(zhuǎn)入縣行政審批局惠企資金池）
7.年度績效目標：統(tǒng)計人員補貼每月不高于300元，完成報表上報達到100%，報表上報準確率達到98%以上，報表上報及時率達到100%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排9.50萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。。
公務(wù)接待費9.5萬元，比上年減0.5萬元，主要原因是：根據(jù)要求壓減“三公”經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2024年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政本單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
