目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分 2025年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2025年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
興國縣統(tǒng)計局2025年主要工作任務是：（一）組織領導和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處本區(qū)域的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。
（三）組織指導全縣統(tǒng)計工作；負責管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。
（四）在縣政府的領導下，按照時間節(jié)點要求組織完成第五次全國經(jīng)濟普查各項工作，組織完成1%人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出、規(guī)下工業(yè)、規(guī)下服務業(yè)、等各種專項調(diào)查，做好第四次全國農(nóng)業(yè)普查各項前期準備工作。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。
（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門（單位）基本情況
2025年本部門共有單位1個，包括：本級機關單位。機關單位進行財務獨立核算。
2025年本部門機關單位內(nèi)設處室4個，分別為：辦公室、法制股、業(yè)務股、興國縣普查中心。
2025年本部門編制人數(shù)小計23人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)15人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計28人,其中：在職人數(shù)小計22人（行政在職人數(shù)8人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)14人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計6人。
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本部門（單位）收入預算總額477.15萬元，較上年預算安排減127.57萬元，減21.10%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算比上年減少。
其中：一般公共預算收入457.15萬元,較 上年預算安排減少99.02萬元;其他收入20萬元，較上年預算安排減少28.55萬元。
（二）支出預算情況
2025年本部門（單位）支出預算總額477.15萬元，較上年預算安排減127.57萬元，減21.10%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算支出比上年減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出392.14萬元,較上年預算安排減少122.94萬元;社會保障和就業(yè)支出35.29萬元,較上年預算安排增加6.58萬元;衛(wèi)生健康支出22.16萬元,較上年預算安排增加6.29萬元;住房保障支出27.56萬元,較上年預算安排增加2.5萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排減少20萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出273.15萬元，較上年預算安排增2.13萬元，其中：工資福利支出244.81萬元，商品和服務支出24.38萬元，對個人和家庭的補助3.96萬元。2、項目支出204萬元，較上年預算安排減129.7萬元，商品和服務支出204萬元，其他相關支出0萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出244.81萬元，較上年預算安排減3.26萬元；商品和服務支出228.38萬元，較上年預算安排減127.91萬元；對個人和家庭的補助3.96萬元，較上年預算安排增3.6萬元；其他相關支出0萬元，較上年預算安排增0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算457.15萬元，占本年支出預算額的95.81%，較上年預算安排減99.02萬元，減17.80%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算比上年減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出372.14萬元,較上年預算安排減114.39萬元;社會保障和就業(yè)支出35.29萬元,較上年預算安排增加6.58萬元;衛(wèi)生健康支出22.16萬元,較上年預算安排增加6.29萬元;住房保障支出27.56萬元,較上年預算安排增加2.5萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出273.15萬元，較上年預算安排增30.68萬元，其中：工資福利支出244.81萬元，商品和服務支出24.38萬元，對個人和家庭的補助3.96萬元。2、項目支出184萬元，較上年預算安排減129.7萬元，其中：商品和服務支出184萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年本部門（單位）機關運行費預算24.38萬元較上年預算安排增1.79萬元，增長7.92%，主要原因是：人員增加，定額公用經(jīng)費增加。
（七）政府采購情況
2025年本部門（單位）政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算16萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額477.15萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2025年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2025年本部門（單位）預算安排項目6個，項目預算金額合計204萬元。
（十）項目績效目標設置情況
項目一：2025經(jīng)濟普查調(diào)查經(jīng)費項目
1.項目概述：該項目為保障第五次全國經(jīng)濟普查正常開展而設立
2.立項依據(jù)：國務院關于開展第五次全國經(jīng)濟普查的通知（國發(fā)【2022】22號）
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：完成第五次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)分析開發(fā)應用等
5.實施周期：1年
6.年度預算安排：項目庫申報金額68.3萬元；預算批復金額68.3萬元
7.年度績效目標：普查資料印刷單價不高于1元/頁，經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)開發(fā)培訓次數(shù)2次以上，數(shù)據(jù)開發(fā)質(zhì)量符合上級和社會需求，完成及時性達到100%，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目二：2025業(yè)務費項目
1.項目概述：該項目為保障2025年常規(guī)統(tǒng)計業(yè)務正常開展設立
2.立項依據(jù)：該項目為歷年安排項目，用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務正常開展
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務正常開展
5.實施周期：歷年安排項目，1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：統(tǒng)計資料印刷單價不高于1元，數(shù)據(jù)發(fā)布2次以上，數(shù)據(jù)發(fā)布準確率達到99%以上，及時公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目三：2025抽樣調(diào)查經(jīng)費項目
1.項目概述：該項目為保障2025年度1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費開支，確保1%人口抽樣調(diào)查工作正常開展而設立
2.立項依據(jù)：江西省統(tǒng)計局轉(zhuǎn)發(fā)國家統(tǒng)計局關于進一步做好年度人口抽樣調(diào)查工作的通知（贛統(tǒng)字【2021】63號）
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障本年度1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費開支，確保按時高質(zhì)量完成我縣1%人口抽樣調(diào)查工作
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額45 萬元；預算批復金額45 萬元
7.年度績效目標：調(diào)查成本不高于15元/戶，人口變動調(diào)查戶數(shù)3000戶以上，入戶調(diào)查率達到100%，完成時間在國家方案規(guī)定時間內(nèi)，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目四：2025年鑒印刷項目
1.項目概述：該項目為保障統(tǒng)計年鑒資料及時印制而設立
2.立項依據(jù)：該項目為歷年安排項目，用于保障統(tǒng)計年鑒資料及時印制
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障本年度統(tǒng)計年鑒資料及時印制，對年度統(tǒng)計資料進行歸檔
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額0.7 萬元；預算批復金額0.7萬元
7.年度績效目標：年鑒印刷單價每本不高于100元，統(tǒng)計年鑒印刷數(shù)量達到200本以上，統(tǒng)計年鑒合格率高于99%，年鑒印刷時間100%在規(guī)定時間內(nèi)，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目五：2025年其他資金項目
1.項目概述：該項目為核算2024年結轉(zhuǎn)其他資金和2025年其他收入資金而設立
2.立項依據(jù)：單位有2024年結轉(zhuǎn)其他資金和2025年其他收入資金
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：用于保障常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務正常開展
5.實施周期：1年
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20 萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：統(tǒng)計資料印刷單價不高于1元，數(shù)據(jù)發(fā)布2次以上，數(shù)據(jù)發(fā)布準確率達到99%以上，及時公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
項目六：第四次全國農(nóng)業(yè)普查前期準備項目
1.項目概述：該項目為保障第四次全國農(nóng)業(yè)普查前期準備各項工作正常開展而設立。
2.立項依據(jù)：全國農(nóng)業(yè)普查條例及上級有關要求。
3.實施主體：興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案：保障第四次全國農(nóng)業(yè)普查前期準備各項工作正常開展。
5.實施周期：1年
6.年度預算安排：項目庫申報金額50萬元；預算批復金額50萬元
7.年度績效目標：農(nóng)業(yè)情況摸底表印刷單價不超過1元/頁，
前期調(diào)研不少于4次，調(diào)研分析質(zhì)量符合普查工作要求，調(diào)研分析及時完成，統(tǒng)計公信力得以提高，群眾滿意度達到95%以上。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排9.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。
公務接待費9.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位無公車，不安排相關資金。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無購車需求，不安排相關資金。
第三部分 2025年部門（單位）預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2024年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
