目錄
第一部分興國縣瀲江鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分興國縣瀲江鎮人民政府預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分興國縣瀲江鎮人民政府預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣瀲江鎮人民政府概況
一、部門主要職責
（一）推進區域發展。負責統籌落實區域經濟社會發展的重大決策和建設規劃，參與轄區公共服務設施建設規劃，推動轄區健康有序可持續發展；
（二）組織公共服務。組織實施與人民群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策;
（三）實施綜合管理。落實轄區內村鎮管理、人口管理、社會管理等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。落實轄區內相關行政事務常態化管理。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。組織開展群眾監督和社會監督;
（四）領導基層自治。指導村民委員會等建設，組織人民群眾和單位參與基層建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；
（五）維護安全穩定。承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等相關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛；
（六）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和人民群眾等社會力量參與基層治理，引導轄區單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量服務發展；
（七）完成上級黨委、政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
2023年興國縣瀲江鎮人民政府共有預算單位__1__個，包括：興國縣瀲江鎮人民政府。
編制人數小計__77__人,其中：行政編制人數__42__人,參照公務員管理的事業編制人數__0__人,全部補助事業編制人數__35__人,自收自支編制人數__0__人。實有人數小計__70__人,其中：在職人數小計__70__人,行政在職人數__38__人,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__人,全部補助事業在職人數__35__人。離休人數小計__0__人,退休人數小計__0__人,退職人員__0__人,遺屬人數__6__人。
第二部分興國縣瀲江鎮人民政府預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額5987.18萬元，較上年預算安排減15339.2萬元，減69.34%。增減變化主要原因是：本年減少征地款。
具體為：財政撥款收入__987.13__萬元,較上年預算安排減少___63.25___萬元;教育收費資金收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;事業單位經營收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;國庫集中支付網上結轉__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額5987.18萬元，較上年預算安排減15339.2萬元，減69.34%。增減變化主要原因是：本年減少征地款。具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出987.18萬元，較上年預算安排減63.2萬元；項目支出5000萬元，較上年預算安排減12570.77萬元；經營支出0萬元，占0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0.00%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出__5702.27_萬元,較上年預算安排增加____4584.29__萬元;教育支出___0_萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;科學技術支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;社會保障和就業支出__106.67__萬元,較上年預算安排增加___44.54___萬元;衛生健康支出__93.23__萬元,較上年預算安排增加__77.49____萬元;農林水支出__0__萬元,較上年預算安排減少____549.66__萬元;住房保障支出__85.02__萬元,較上年預算安排減少___19.87___萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本單位財政撥款（補助）支出預算987.18萬元，占本年支出預算額的16.49%，，較上年預算安排減63.2萬元，減6.02%。增減變化主要原因是：按財政部門要求調整了2023年預算。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出987.18萬元，較上年預算安排減63.2萬元；項目支出5000萬元，較上年預算安排減12570.77萬元。
按支出功能分類科目劃分：
（一）般公共服務支出702.27萬元，較上年預算安排增加103.17萬元。
（二）社會保障和就業支出106.67萬元，較上年預算安排增加46.79萬元。
（三）衛生健康支出93.23萬元，較上年預算安排增加15.74萬元。
（四）農林水支出0.00萬元，較上年預算安排減少248.76萬元。
（五）住房保障支出85.02萬元，較上年預算安排增加19.87萬元。
（六）其他支出5000萬元，較上年預算安排減少12570.77萬元。
（四）政府性基金情況
2023年興國縣瀲江鎮人民政府政府性基金支出預算為__0__
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算138.8萬元，比2022年(上一年度）預算減少30.36萬元，下降17.95％。增減變化原因：本單位厲行節約，按要求縮減機關運行經費。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額95萬元，其中：政府采購貨物預算60萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算35萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車1輛。
2023年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目＿1個，涉及資金5000＿萬元。
其中：項目名稱：瀲江鎮2023年其他資金
1.項目概述：瀲江鎮2023年其他資金
2.立項依據：瀲江鎮2023年其他資金
3.實施主體：瀲江鎮人民政府
4.實施周期：2023年
5.年度預算安排：5000萬元
6.年度績效目標：保證瀲江鎮項目正常實施，各項事業快速發展。
（九）國有資本經營情況
無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2022年興國縣瀲江鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排59.64萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：與上年保持一致。
公務接待費49.40萬元，比上年增24.4萬元，主要原因是：2022年年中追加預算。
公務用車運行維護費10.24萬元，比上年增7.46萬元，
主要原因是：2022年年中追加預算。
公務用車購置費0萬元，比上年減17.99萬元，主要
原因是：2023年無購置新車計劃。
第三部分興國縣瀲江鎮人民政府2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。