目 錄
第一部分 興國縣瀲江鎮人民政府部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣瀲江鎮人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮工作，對本鎮重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。
?。ǘ┍O督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。
?。ㄈ﹫绦斜炯壢嗣翊泶髸臎Q議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。
?。ㄋ模┕芾硇姓^域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。
?。ㄎ澹┙⒔∪r業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。
?。┘涌烊l公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣瀲江鎮人民政府。
本部門2022年年末實有人數71人，其中在職人員70人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員21人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員53 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計6162.18萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1511.19萬元，下降100%；本年收入合計6162.18萬元，較2021年減少301.36萬元，下降4.7%，主要原因是：該年度鄉村振興項目調整。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入6162.18萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計6162.18萬元，其中本年支出合計6162.18萬元，較2021年減少1812.55萬元，下降22.7%，主要原因是：鄉村振興項目調整；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出2608.34萬元，占42.3%；項目支出3553.84萬元，占57.7%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為6162.18萬元，決算數為6162.18萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1552.99萬元，決算數為1552.99萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（二）國防支出年初預算數為4萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：征兵及民兵訓練支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為209.42萬元，決算數為209.42萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為72.98萬元，決算數為72.98萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（五）節能環保支出年初預算數為68.07萬元，決算數為68.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（六）城鄉社區支出年初預算數為2365.09萬元，決算數為2365.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（七）農林水支出年初預算數為1790.73萬元，決算數為1790.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（八）交通運輸支出年初預算數為6萬元，決算數為6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（九）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為6.92萬元，決算數為6.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（十）住房保障支出年初預算數為77.88萬元，決算數為77.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數為8.1萬元，決算數為8.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2608.34萬元，其中：
（一）工資福利支出764.12萬元，較2021年增加106.81萬元，增長16.3%，主要原因是：人員增加，經費增加。
（二）商品和服務支出1694.86萬元，較2021年增加1381.84萬元，增長441.5%，主要原因是：辦公設備購置和技術更新等。
（三）對個人和家庭補助支出131.39萬元，較2021年增加34.46萬元，增長35.6%，主要原因是：人員增加，經費增加。
（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是：新購置公務用車一輛。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為80.77萬元，決算數為75.83萬元，完成全年預算的93.9%，決算數較2021年增加23.43萬元，增長44.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國人員。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國人員。
（二）公務接待費支出全年預算數為52萬元，決算數為51.39萬元，完成全年預算的98.8%，決算數較2021年增加8.55萬元，增長20 %，主要原因是增加了商務接待。決算數較全年預算數減少的主要原因是：執行財政厲行節儉，節約公務接待費用支出。全年國內公務接待157批，累計接待2060人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出24.44萬元，其中公務用車購置全年預算數為17.99萬元，決算數為17.98萬元，完成全年預算的99.9%，決算數較2021年增加17.99萬元，增長100%，主要原因是22年新購置公務用車一輛，全年購置公務用車1輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：車輛價格為17.98萬元；公務用車運行維護費支出全年預算數為10.78萬元，決算數為6.46萬元，完成全年預算的59.9%，決算數較2021年減少3.1萬元，下降32.4%，主要原因是新車維護費用低，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：新車維護費用低。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出1712.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加1381.84萬元，增長441.5%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加，人員編制數量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目88個全面開展績效自評。
組織對“紅門村 2021 年下半年土地租金”、“瀲江鎮城中村鳳凰村社門前安置區改造項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出67.947萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1433.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2022年瀲江鎮政府績效自評總報告
一、本部門項目績效目標情況
堅持穩字當頭、穩中求進，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，深入實施“三大戰略、八大行動”，努力書寫好建設工業強城鎮美百姓富作風好的“模范興國”，再創新時代“第一等工作”崇賢篇章。
二、單位自評工作開展情況
2022年我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設， 提升自評質量， 預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控， 要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查， 在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。
根據年初設定的項目自評方案， 此項目支出績效設執行率 10 分。產出指標 30 分(數量指標 30 分)、效益指標30分(社會效益指標 30分)、滿意度指標 30 分(服務對象滿意度指標 30分)，合計 90分。
三、綜合評價結論：
由于措施得當， 管理有力， 服務到位， 基本達到預期目的。項目資金績效評價得分 90 分，等級為優。
四、績效目標完成情況總體分析：
2022 年我部門共設立項目績效 99，為鄉鎮事業資金，項目實施單位為興國縣瀲江鎮人民政府，2022年初預算數 8438.0467萬元， 全年預算數8438.0467萬元， 全年執行數 8438.0467萬元，全部由縣財政撥款。
五、偏離績效目標的原因和改進措施：
一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度，進一步加強資產管理。三是項目后期維護經費投入不足。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
對預算執行情況和績效目標開展“雙監控”，并對績效自評結果進行社會公開。
興國縣瀲江鎮人民政府
2023年3月7日
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“紅門村 2021 年下半年土地租金”、“瀲江鎮城中村鳳凰村社門前安置區改造項目”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第五部分 附 件
