目錄

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第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

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第一部分部門（單位）概況

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一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展；

（二）組織公共服務(wù)。組織實施與人民群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策;

（三）實施綜合管理。落實轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督;

（四）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會等建設(shè)，組織人民群眾和單位參與基層建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；

（五）維護(hù)安全穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛；

（六）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和人民群眾等社會力量參與基層治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量服務(wù)發(fā)展；

（七）完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門（單位）基本情況

2024年本部門共有單位1個，包括：興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府。各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財務(wù)核算，均未獨立核算。

2024年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室22個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)檢辦公室、民政所、退役軍人事務(wù)站、勞保所、經(jīng)管站、統(tǒng)計站、水務(wù)站、水保站、應(yīng)急管理站、自然資源所、綜治中心、人武部、林業(yè)站、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、果茶站、文化站、動物防檢站、清潔辦、農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站。

2024年本部門編制人數(shù)小計81人,其中：行政編制人數(shù)42人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)39人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計66人,其中：在職人數(shù)小計66人（行政在職人數(shù)31人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)35人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計0人。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額5878.6萬元，較上年預(yù)算安排減108.58萬元，減1.81%。增減變化主要原因是：人員減少。

其中：財政撥款收入878.6萬元,較上年預(yù)算安排減少108.58萬元;其他收入5000萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額5878.6萬元，較上年預(yù)算安排增（減）108.58萬元，增（減）1.81%。增減變化主要原因是：人員減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出5633.87萬元,較上年預(yù)算安排減少68.39萬元;社會保障和就業(yè)支出102.19萬元,較上年預(yù)算安排減少4.48萬元;衛(wèi)生健康支出59.86萬元,較上年預(yù)算安排減少33.37萬元;住房保障支出82.68萬元,較上年預(yù)算安排減少2.34萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出878.6萬元，較上年預(yù)算安排減108.58元，其中：工資福利支出675.1萬元，商品和服務(wù)支出137.61萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.89萬元，資本性支出60萬元。2、項目支出5000萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，其中：其他相關(guān)支出5000萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出675.1萬元，較上年預(yù)算安排減108.63萬元；商品和服務(wù)支出137.61萬元，較上年預(yù)算安排減1.19萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助5.89萬元，較上年預(yù)算安排增1.24萬元；資本性支出60萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元；其他相關(guān)支出5000萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。　

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門（單位）財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算878.6萬元，占本年支出預(yù)算額的14.95%，較上年預(yù)算安排減108.58萬元，減11%。增減變化主要原因是：人員減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出633.87萬元,較上年預(yù)算安排減68.39萬元;社會保障和就業(yè)支出102.19萬元,較上年預(yù)算安排減4.48萬元;衛(wèi)生健康支出59.86萬元,較上年預(yù)算安排減33.37萬元;住房保障支出82.68萬元,較上年預(yù)算安排減2.34萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出878.6萬元，較上年預(yù)算安排增（減）108.58萬元，其中：工資福利支出675.1萬元，商品和服務(wù)支出137.61萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.89萬元，資本性支出60萬元。2、項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)運行費預(yù)算137.61萬元較上年預(yù)算安排減1.19萬元，增長（下降）0.86%，主要原因是：人員減少。

（七）政府采購情況

2024年本部門（單位）政府采購總額60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額5878.6萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計5000萬元。

（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預(yù)算金額合計5000萬元，其中：

項目名稱：瀲江鎮(zhèn)其他資金項目

1.項目概述：建立2023年瀲江鎮(zhèn)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保瀲江鎮(zhèn)其他資金項目庫平穩(wěn)運行。

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件。

3.實施主體：興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：對瀲江鎮(zhèn)其他資金及時撥付

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額5000萬元；預(yù)算批復(fù)金額5000萬元

7.年度績效目標(biāo)：保障單位正常運轉(zhuǎn)，項目正常實施。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排56.66萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費46.93萬元，比上年減2.47萬元，主要原因是：落實“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，減少預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護(hù)費9.73萬元，比上年減0.51萬元，主要原因是：落實“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，減少預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

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第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

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第四部分名詞解釋

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一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。