目 錄
第一部分 興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、單位主要職責
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府。
本單位2022年年末實有人數(shù)71人，其中在職人員70人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員21人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53 人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計6162.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1511.19萬元，下降100%；本年收入合計6162.18萬元，較2021年減少301.36萬元，下降4.7%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項目調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6162.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計6162.18萬元，其中本年支出合計6162.18萬元，較2021年減少1812.55萬元，下降22.7%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項目調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2608.34萬元，占42.3%；項目支出3553.84萬元，占57.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6162.18萬元，決算數(shù)為6162.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1552.99萬元，決算數(shù)為1552.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：征兵及民兵訓(xùn)練支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為209.42萬元，決算數(shù)為209.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為72.98萬元，決算數(shù)為72.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為68.07萬元，決算數(shù)為68.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2365.09萬元，決算數(shù)為2365.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1790.73萬元，決算數(shù)為1790.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（八）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（九）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為6.92萬元，決算數(shù)為6.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為77.88萬元，決算數(shù)為77.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2608.34萬元，其中：
（一）工資福利支出764.12萬元，較2021年增加106.81萬元，增長16.3%，主要原因是：人員增加，經(jīng)費增加。
（二）商品和服務(wù)支出1694.86萬元，較2021年增加1381.84萬元，增長441.5%，主要原因是：辦公設(shè)備購置和技術(shù)更新等。
（三）對個人和家庭補助支出131.39萬元，較2021年增加34.46萬元，增長35.6%，主要原因是：人員增加，經(jīng)費增加。
（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是：新購置公務(wù)用車一輛。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為80.77萬元，決算數(shù)為75.83萬元，完成全年預(yù)算的93.9%，決算數(shù)較2021年增加23.43萬元，增長44.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國人員。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為51.39萬元，完成全年預(yù)算的98.8%，決算數(shù)較2021年增加8.55萬元，增長20 %，主要原因是增加了商務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待157批，累計接待2060人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出24.44萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為17.99萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成全年預(yù)算的99.9%，決算數(shù)較2021年增加17.99萬元，增長100%，主要原因是22年新購置公務(wù)用車一輛，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛價格為17.98萬元；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為10.78萬元，決算數(shù)為6.46萬元，完成全年預(yù)算的59.9%，決算數(shù)較2021年減少3.1萬元，下降32.4%，主要原因是新車維護費用低，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：新車維護費用低。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1712.84萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加1381.84萬元，增長441.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加，人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級項目88個全面開展績效自評。
組織對“紅門村 2021 年下半年土地租金”、“瀲江鎮(zhèn)城中村鳳凰村社門前安置區(qū)改造項目”等2個項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出67.947萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設(shè)基本達到年初設(shè)定績效目標。
組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1433.16萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設(shè)基本達到年初設(shè)定績效目標
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年瀲江鎮(zhèn)政府績效自評總報告
一、本單位項目績效目標情況
堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實施“三大戰(zhàn)略、八大行動”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強城鎮(zhèn)美百姓富作風好的“模范興國”，再創(chuàng)新時代“第一等工作”崇賢篇章。
二、單位自評工作開展情況
2022年我單位以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)， 提升自評質(zhì)量， 預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控， 要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。
根據(jù)年初設(shè)定的項目自評方案， 此項目支出績效設(shè)執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標 30 分(數(shù)量指標 30 分)、效益指標30分(社會效益指標 30分)、滿意度指標 30 分(服務(wù)對象滿意度指標 30分)，合計 90分。
三、綜合評價結(jié)論：
由于措施得當， 管理有力， 服務(wù)到位， 基本達到預(yù)期目的。項目資金績效評價得分 90 分，等級為優(yōu)。
四、績效目標完成情況總體分析：
2022 年我單位共設(shè)立項目績效 99，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)資金，項目實施單位為興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府，2022年初預(yù)算數(shù) 8438.0467萬元， 全年預(yù)算數(shù)8438.0467萬元， 全年執(zhí)行數(shù) 8438.0467萬元，全部由縣財政撥款。
五、偏離績效目標的原因和改進措施：
一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。三是項目后期維護經(jīng)費投入不足。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評結(jié)果進行社會公開。
興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府
2023年3月7日
（三）單位評價項目績效評價情況。
本單位公開“紅門村 2021 年下半年土地租金”、“瀲江鎮(zhèn)城中村鳳凰村社門前安置區(qū)改造項目”項目單位評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實際情況適當細化。
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
