—— 2021年3月22日在鼎龍鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

鼎龍鄉(xiāng)財(cái)經(jīng)辦?劉繁軍

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告全鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位代表提出寶貴意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、縣的決策部署及鄉(xiāng)黨委的工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，在兜牢兜實(shí)“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保基本民生”的同時(shí)，注重開源節(jié)流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項(xiàng)目的配套資金，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)。

2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全年預(yù)算總收入974.8萬元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入924.8萬元（體制補(bǔ)助267.3萬元，結(jié)算補(bǔ)助376.8萬元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助280.7萬元），其他收入50萬元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全年財(cái)政支出974.8萬元。本級(jí)支出960.19萬元。其中：政府事務(wù)336.99萬元（含“三公經(jīng)費(fèi)”29.00萬元），綜治經(jīng)費(fèi)19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)90.7萬元，農(nóng)業(yè)事務(wù)232.8萬元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助280.7萬元。

上解上級(jí)支出14.61萬元。其中:外資借款本息上解6.00萬元，村干廉政獎(jiǎng)勵(lì)上解8.61萬元。全年收支平衡。

一年來，我們按照現(xiàn)行的財(cái)政管理體制要求，更新觀念，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政管理，深化財(cái)政改革，努力推進(jìn)依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。

一是加強(qiáng)了全鄉(xiāng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理，按照預(yù)算績效管理要求，從項(xiàng)目審批立項(xiàng)、實(shí)施和驗(yàn)收、資金核撥、使用等進(jìn)行了全過程的監(jiān)督，確保了財(cái)政專項(xiàng)資金“專款專用”，嚴(yán)防了資金的截留、挪用和貪腐行為。

二是多方面籌集資金積極化解政府債務(wù)，進(jìn)一步緩解本級(jí)財(cái)政壓力，為新形勢下政府職能運(yùn)行的“輕松上陣”提供良好保障。

三是堅(jiān)持政府帶頭過緊日子、厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，節(jié)約公務(wù)運(yùn)行成本，優(yōu)先保障了民生項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金使用。

各位代表，在肯定成績的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，我鄉(xiāng)財(cái)政收入增長乏力，剛性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出逐年增加，財(cái)政平衡壓力較大，對(duì)確保基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來較大的挑戰(zhàn)，需要在今后的工作中認(rèn)真加以研究解決。

二、2021年財(cái)政預(yù)算(草案)

2021年，本年財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大、十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神以及縣委縣政府的決策部署和上級(jí)財(cái)政部門的工作要求，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，注重開源節(jié)流，提高資金使用效率，保障改善民生，注重資金績效，為推進(jìn)我鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

按照上述指導(dǎo)思想，我們按照政府收支分類科目編制了2021年預(yù)算草案，結(jié)合各項(xiàng)事業(yè)的基本要求，2021年我鄉(xiāng)財(cái)政收支安排如下：

1.全年收入預(yù)算情況

2021年，全年預(yù)算總收入994.8萬元。其中：體制補(bǔ)助267.3萬元，結(jié)算補(bǔ)助381.8萬元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助285.7萬元，其他收入60萬元。

2.全年支出預(yù)算情況

2021年，全年預(yù)算總支出994.8萬元。本級(jí)支出978.73萬元。其中：政府事務(wù)330萬元（含“三公經(jīng)費(fèi)”27.5萬元），社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)93萬元，綜治經(jīng)費(fèi)20萬元，農(nóng)業(yè)事務(wù)250.03萬元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助285.7萬元。

上解上級(jí)支出16.07萬元。其中:外資借款本息上解6.6萬元，村干廉政獎(jiǎng)勵(lì)上解9.47萬元。全年收支平衡。

圍繞上述目標(biāo)，我們將堅(jiān)決貫徹落實(shí)好“積極的財(cái)政政策更加積極有為”要求，全面推行績效管理，廣聚財(cái)源抓收入，科學(xué)合理保支出，為穩(wěn)住我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局“基本盤”做出積極貢獻(xiàn)，為此，務(wù)必抓好以下幾個(gè)方面的工作：

一、推進(jìn)改革，強(qiáng)化預(yù)算管理。落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管制度，把更多的公務(wù)性消費(fèi)項(xiàng)目納入平臺(tái)監(jiān)管，強(qiáng)化公務(wù)消費(fèi)納入預(yù)算管理，把公務(wù)消費(fèi)關(guān)入“制度的籠子里”。將基層專武干部崗位津貼納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)決算，以提高福利待遇來增強(qiáng)吸引力，提升職業(yè)榮譽(yù)感，讓廣大基層專裝干部既穿上“軍裝”，也享受到“軍人”般的尊崇待遇。

二、把握重點(diǎn)，提升財(cái)政資金效益。堅(jiān)持用“小財(cái)政”辦好“大民生”，區(qū)分輕重緩急，加大重點(diǎn)民生、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大增支資金保障力度，優(yōu)先保障“三保”，全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，嚴(yán)格按照5%的比例壓縮一般性支出。牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理工作，著力實(shí)現(xiàn)“全過程、全領(lǐng)域、全方位”的績效管理目標(biāo)，不斷提升財(cái)政管理水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。

三、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障改善民生。積極主動(dòng)向上爭取項(xiàng)目資金，在水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等方面爭取更大支持。持續(xù)堅(jiān)持將民生支出作為財(cái)政資金配置重點(diǎn)方向，切實(shí)兜牢基本民生底線，更好滿足人民美好生活需要，在完善社會(huì)保障體系、公共服務(wù)體系和社會(huì)治理體系上持續(xù)發(fā)力。

各位代表，完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督，虛心聽取各界人士的意見和建議，銳意進(jìn)取，奮勇爭先，迎難而上，確保全面完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，努力開創(chuàng)新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展新局面！