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            興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開

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            目錄

            第一部分部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責(zé)

            二、部門(單位)基本情況

            部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明

            二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

            部分2024年部門(單位)預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

            三、《部門支出總表》

            四、《財(cái)政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

            七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

            八、《政府性基金預(yù)算支出表》

            九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

            十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

            十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

            第四部分名詞解釋

            第一部分部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責(zé)

            (一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。(三)加強(qiáng)公共管理。(四)加強(qiáng)公共安全。(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。(七)動(dòng)員社會參與。(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

            二、部門(單位)基本情況

            2024年本部門(單位)共有預(yù)算單位1個(gè)。各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,均未獨(dú)立核算。

            2024本部門(單位)機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè),分別為:辦公室黨建辦、便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)經(jīng)辦

            2024年本部門(單位)編制人數(shù)小計(jì)53,其中:行政編制人數(shù)23,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)53,其中:在職人數(shù)小計(jì)53(行政在職人數(shù)23,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人);離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人數(shù)小計(jì)16人。

            第二部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明

            (一)收入預(yù)算情況

            2024年本部門(單位)收入預(yù)算總額3736.7萬元,較上年預(yù)算安排增1010.9萬元,37.08%增減變化主要原因是:人員及其它工作項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

            其中:財(cái)政撥款收入736.7萬元,較上年預(yù)算安排增加10.9萬元;其他收入3000萬元,較上年預(yù)算安排增加1000萬元

            (二)支出預(yù)算情況

            2024本部門(單位)支出預(yù)算總額3736.7萬元,較上年預(yù)算安排增1010.9萬元,37.08%增減變化主要原因是:人員及其它工作項(xiàng)目資金預(yù)算增加。具體為:

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出545.11萬元,較上年預(yù)算安排增8.73萬元;社會保障和就業(yè)支出83.11萬元,較上年預(yù)算安排增加7.36萬元;衛(wèi)生健康支出42.08,較上年預(yù)算安排減少11.37萬元;住房保障支出66.4,較上年預(yù)算安排增加6.18萬元;其他支出3000,較上年預(yù)算安排增加1000萬元

            按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出736.7萬元較上年預(yù)算安排增加10.9元,其中:工資福利支出556.48萬元,商品和服務(wù)支出152.54萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬元,資本性支出25萬元。2、項(xiàng)目支出3000萬元較上年預(yù)算安排增加1000萬元,其中:其他相關(guān)支出3000萬元。

            按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出556.48萬元,較上年預(yù)算安排增加12.54萬元;商品和服務(wù)支出152.54萬元,較上年預(yù)算安排減少5.76萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬元,較上年預(yù)算安排減少0.88萬元;資本性支出25萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元;其他相關(guān)支出3000萬元,較上年預(yù)算安排增加1000萬元。 

            (三)財(cái)政撥款支出情況

            2024本部門(單位)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算736.7萬元,占本年支出預(yù)算額的19.72%,較上年預(yù)算安排增加10.9萬元,減少1.5%。增減變化主要原因是:其它工作項(xiàng)目資金預(yù)算增加。具體為:

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出545.11萬元,較上年預(yù)算安排增8.73萬元;社會保障和就業(yè)支出83.11萬元,較上年預(yù)算安排增加7.36萬元;衛(wèi)生健康支出42.08,較上年預(yù)算安排減少11.37萬元;住房保障支出66.4,較上年預(yù)算安排增加6.18萬元

            按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出736.7萬元較上年預(yù)算安排增加10.9元,其中:工資福利支出556.48萬元,商品和服務(wù)支出152.54萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬元,資本性支出25萬元。2、項(xiàng)目支出0萬元較上年預(yù)算安排增加0萬元。

            (四)政府性基金情況

            本部門(單位)無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

            (五)國有資本經(jīng)營情況

            本部門(單位)無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

            (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

            2024本部門(單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算152.54萬元較上年預(yù)算安排減少5.76萬元,下降3.64%,主要原因是:服從開源節(jié)流,勒緊褲腰帶過日子的政策

            )政府采購情況

            2024本部門(單位)政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

            )國有資產(chǎn)占有使用情況

            截至2023年12月31日本部門(單位)共有車輛3其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

            2024年本部門(單位)預(yù)算安排購置車輛1輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0

            (九)整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

            2024年本部門(單位)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門(單位)整體支出預(yù)算金額3736.7萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

            2024年本部門(單位)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3000萬元。

            (十)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

            2024年本部門(單位)預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目,僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3000萬元,其中:

            項(xiàng)目一:興國縣鼎龍鄉(xiāng)2024年其它資金

            1.項(xiàng)目概述:興國縣鼎龍鄉(xiāng)2024年其它資金

            2.立項(xiàng)依據(jù):關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)其它資金項(xiàng)目庫的建立要求

            3.實(shí)施主體:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府

            4.實(shí)施方案:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其它資金項(xiàng)目下達(dá)指標(biāo)

            5.實(shí)施周期1年

            6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫申報(bào)金額3000萬元;預(yù)算批復(fù)金額3000萬元

            7.年度績效目標(biāo):保證我鄉(xiāng)其它工作項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

            項(xiàng)目支出目標(biāo)績效表見附件3

            二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

            2024本部門(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排55.6萬元。其中:

            因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。

            公務(wù)接待費(fèi)26.6萬元,比上年減少5.4萬元,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi)

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,比上年減少3萬元,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi)

            公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元,比上年增加20萬元,主要原因是因公需要新購置公務(wù)用車

            第三部分2024年部門(單位)預(yù)算表

            (詳見附表)

            附件1:鼎龍鄉(xiāng)2024年部門(單位)預(yù)算公開表

            附件2:鼎龍鄉(xiāng)2024年部門(單位)整體績效表

            附件3:鼎龍鄉(xiāng)2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

            第四部分名詞解釋

            一、收入科目

            部門(單位)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

            (一)財(cái)政撥款:指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

            (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

            (四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

            (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

            (六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(單位)和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

            (七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

            (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

            二、支出科目

            部門(單位)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門(單位)實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

            (一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

            (二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

            (三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

            (四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            (五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(單位)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            (六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

            相關(guān)專業(yè)名詞

            部門(單位)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            (二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            附件1:鼎龍鄉(xiāng)2024年部門(單位)預(yù)算公開表
            附件2:鼎龍鄉(xiāng)2024年部門(單位)整體績效表
            附件3:鼎龍鄉(xiāng)2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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