目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分2024年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分2024年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
（一）加強黨的建設。（二）實施鄉村振興戰略。（三）加強公共管理。（四）加強公共安全。（五）加強政務服務。（六）領導基層自治。（七）動員社會參與。（八）加強財稅管理。（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門（單位）共有預算單位1個。各單位于人民政府機關單位進行財務核算，均未獨立核算。
2024年本部門（單位）機關單位內設處室5個，分別為：辦公室、黨建辦、便民服務中心、執法大隊、財經辦。
2024年本部門（單位）編制人數小計53人,其中：行政編制人數23人,參照公務員管理的事業編制人數2人,全部補助事業編制人數28人,自收自支編制人數0人。實有人數小計53人,其中：在職人數小計53人（行政在職人數23人,參照公務員管理的事業單位在職人數2人,全部補助事業在職人數28人）；離休人數小計0人；退休人數小計16人。
第二部分 2024年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本部門（單位）收入預算總額3736.7萬元，較上年預算安排增加1010.9萬元，增幅37.08%。增減變化主要原因是：人員及其它工作項目資金預算增加。
其中：財政撥款收入736.7萬元,較上年預算安排增加10.9萬元;其他收入3000萬元，較上年預算安排增加1000萬元。
（二）支出預算情況
2024年本部門（單位）支出預算總額3736.7萬元，較上年預算安排增加1010.9萬元，增幅37.08%。增減變化主要原因是：人員及其它工作項目資金預算增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出545.11萬元,較上年預算安排增加8.73萬元;社會保障和就業支出83.11萬元,較上年預算安排增加7.36萬元;衛生健康支出42.08萬元,較上年預算安排減少11.37萬元;住房保障支出66.4萬元,較上年預算安排增加6.18萬元;其他支出3000萬元,較上年預算安排增加1000萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出736.7萬元，較上年預算安排增加10.9元，其中：工資福利支出556.48萬元，商品和服務支出152.54萬元，對個人和家庭的補助2.68萬元，資本性支出25萬元。2、項目支出3000萬元，較上年預算安排增加1000萬元，其中：其他相關支出3000萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出556.48萬元，較上年預算安排增加12.54萬元；商品和服務支出152.54萬元，較上年預算安排減少5.76萬元；對個人和家庭的補助2.68萬元，較上年預算安排減少0.88萬元；資本性支出25萬元，較上年預算安排增加5萬元；其他相關支出3000萬元，較上年預算安排增加1000萬元?！?/font>
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算736.7萬元，占本年支出預算額的19.72%，較上年預算安排增加10.9萬元，減少1.5%。增減變化主要原因是：其它工作項目資金預算增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出545.11萬元,較上年預算安排增加8.73萬元;社會保障和就業支出83.11萬元,較上年預算安排增加7.36萬元;衛生健康支出42.08萬元,較上年預算安排減少11.37萬元;住房保障支出66.4萬元,較上年預算安排增加6.18萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出736.7萬元，較上年預算安排增加10.9元，其中：工資福利支出556.48萬元，商品和服務支出152.54萬元，對個人和家庭的補助2.68萬元，資本性支出25萬元。2、項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門（單位）無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門（單位）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年本部門（單位）機關運行費預算152.54萬元，較上年預算安排減少5.76萬元，下降3.64%，主要原因是：服從開源節流，勒緊褲腰帶過日子的政策。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車1輛。
2024年本部門（單位）預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2024年本部門（單位）整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門（單位）整體支出預算金額3736.7萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預算安排項目1個，項目預算金額合計3000萬元。
（十）項目績效目標設置情況
2024年本部門（單位）預算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預算金額合計3000萬元，其中：
項目一：興國縣鼎龍鄉2024年其它資金
1.項目概述：興國縣鼎龍鄉2024年其它資金
2.立項依據：關于鄉鎮其它資金項目庫的建立要求
3.實施主體：興國縣鼎龍鄉人民政府
4.實施方案：鄉鎮其它資金項目下達指標
5.實施周期：1年
6.年度預算安排：項目庫申報金額3000萬元；預算批復金額3000萬元
7.年度績效目標：保證我鄉其它工作項目的正常運轉。
項目支出目標績效表見附件3
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本部門（單位）“三公”經費一般公共預算安排55.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。。
公務接待費26.6萬元，比上年減少5.4萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,反對鋪張浪費。
公務用車運行維護費9萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,反對鋪張浪費。
公務用車購置費20萬元，比上年增加20萬元，主要原因是：因公需要新購置公務用車。
第三部分 2024年部門（單位）預算表
（詳見附表）
附件1：鼎龍鄉2024年部門（單位）預算公開表
附件2：鼎龍鄉2024年部門（單位）整體績效表
附件3：鼎龍鄉2024年項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門（單位）結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門（單位）和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門（單位）或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門（單位）實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門（單位）集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各部門（單位）結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件1：鼎龍鄉2024年部門（單位）預算公開表