目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）基本情況
第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。（三）加強(qiáng)公共管理。（四）加強(qiáng)公共安全。（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。（七）動(dòng)員社會參與。（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門（單位）共有預(yù)算單位1個(gè)。各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，均未獨(dú)立核算。
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：辦公室、黨建辦、便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)經(jīng)辦。
2024年本部門（單位）編制人數(shù)小計(jì)53人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)53人,其中：在職人數(shù)小計(jì)53人（行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)16人。
第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額3736.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1010.9萬元，增幅37.08%。增減變化主要原因是：人員及其它工作項(xiàng)目資金預(yù)算增加。
其中：財(cái)政撥款收入736.7萬元,較上年預(yù)算安排增加10.9萬元;其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額3736.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1010.9萬元，增幅37.08%。增減變化主要原因是：人員及其它工作項(xiàng)目資金預(yù)算增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出545.11萬元,較上年預(yù)算安排增加8.73萬元;社會保障和就業(yè)支出83.11萬元,較上年預(yù)算安排增加7.36萬元;衛(wèi)生健康支出42.08萬元,較上年預(yù)算安排減少11.37萬元;住房保障支出66.4萬元,較上年預(yù)算安排增加6.18萬元;其他支出3000萬元,較上年預(yù)算安排增加1000萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出736.7萬元，較上年預(yù)算安排增加10.9元，其中：工資福利支出556.48萬元，商品和服務(wù)支出152.54萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬元，資本性支出25萬元。2、項(xiàng)目支出3000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元，其中：其他相關(guān)支出3000萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出556.48萬元，較上年預(yù)算安排增加12.54萬元；商品和服務(wù)支出152.54萬元，較上年預(yù)算安排減少5.76萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬元，較上年預(yù)算安排減少0.88萬元；資本性支出25萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；其他相關(guān)支出3000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算736.7萬元，占本年支出預(yù)算額的19.72%，較上年預(yù)算安排增加10.9萬元，減少1.5%。增減變化主要原因是：其它工作項(xiàng)目資金預(yù)算增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出545.11萬元,較上年預(yù)算安排增加8.73萬元;社會保障和就業(yè)支出83.11萬元,較上年預(yù)算安排增加7.36萬元;衛(wèi)生健康支出42.08萬元,較上年預(yù)算安排減少11.37萬元;住房保障支出66.4萬元,較上年預(yù)算安排增加6.18萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出736.7萬元，較上年預(yù)算安排增加10.9元，其中：工資福利支出556.48萬元，商品和服務(wù)支出152.54萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬元，資本性支出25萬元。2、項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算152.54萬元，較上年預(yù)算安排減少5.76萬元，下降3.64%，主要原因是：服從開源節(jié)流，勒緊褲腰帶過日子的政策。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門（單位）整體支出預(yù)算金額3736.7萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3000萬元。
（十）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目，僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3000萬元，其中：
項(xiàng)目一：興國縣鼎龍鄉(xiāng)2024年其它資金
1.項(xiàng)目概述：興國縣鼎龍鄉(xiāng)2024年其它資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)其它資金項(xiàng)目庫的建立要求
3.實(shí)施主體：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)其它資金項(xiàng)目下達(dá)指標(biāo)
5.實(shí)施周期：1年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額3000萬元；預(yù)算批復(fù)金額3000萬元
7.年度績效目標(biāo)：保證我鄉(xiāng)其它工作項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目支出目標(biāo)績效表見附件3
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排55.6萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。。
公務(wù)接待費(fèi)26.6萬元，比上年減少5.4萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元，比上年增加20萬元，主要原因是：因公需要新購置公務(wù)用車。
第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表
（詳見附表）
附件1：鼎龍鄉(xiāng)2024年部門（單位）預(yù)算公開表
附件2：鼎龍鄉(xiāng)2024年部門（單位）整體績效表
附件3：鼎龍鄉(xiāng)2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門（單位）結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門（單位）和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門（單位）或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門（單位）實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門（單位）集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門（單位）結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件1：鼎龍鄉(xiāng)2024年部門（單位）預(yù)算公開表