關于崇賢鄉2020年財政預算執行情況和

2021年財政預算的報告（書面）

（2021年3月30日在崇賢鄉第十八屆人民代表大會第八次會議上）

黃華源

各位代表：

受崇賢鄉人民政府委托，我向大會報告崇賢鄉2020年財政預算執行情況和2021財政預算(草案)，請予審議，并請到席的同志提出寶貴意見。

一、“十三五”期間財政運行情況

2020年，在鄉黨委政府的正確領導下，在上級機關部門的大力支持下，同廣大干部群眾一起，克服了全國經濟增長持續疲軟等惡劣環境和政策性因素給財政收支帶來的巨大影響，在國家刺激經濟，拉動內需等強力政策的引導和加大對貧困地區貧困戶脫貧攻堅戰政策的關懷下，發奮圖強，真抓實干，全面打贏疫情阻擊戰、脫貧攻堅戰，實現了鄉財政管理高質高效運行，有力地促進了全鄉社會經濟的快速發展。

1、大戰大考實現雙勝利，新農村建設力度步伐加快

2020年，一是全面打贏疫情阻擊戰，以最全面、最嚴格、最徹底的舉措，全力織密疫情聯防聯控“保障網”僅用10天實現無新增確認病例、23天病例清零；二是全面打贏脫貧攻堅戰，2016年以來全鄉共實施扶貧項目668個，投入資金10716萬元，向深度貧困堡壘發起全面總攻，剩余貧困人口全部脫貧，貧困發生率由2014年19.2%下降到2020年的0%。三是做好新農村建設綜合提升項目，加強環境整治工作，集中開展松材線蟲病防控殲滅戰，高質量改造低質低效林項目；四是大力促進產業轉型升級和結構優化，新建高標準農田240畝，完成糧食播種面積4.07萬畝，總產量近21201噸，新建50畝以上規模蔬菜基地2個，新增設施蔬菜面積220畝。

2、財政收入平穩增加

       2020年，我鄉財政收入實現1994.26萬元，比2019年的1950.74萬元增加了2.23%。

3、財政補助收入快速增長

      “十三五”期間，我鄉緊緊抓住國家加大對貧困地區的轉移支付力度，國家新增財力向農村、基層傾斜等政策機遇，一方面認真研究掌握上級精神，及時報送各種數據報表，另一方面積極加強與上級有關部門溝通聯系，積極爭取上級對我鄉資金的最大扶持，2020年我鄉上級補助收入達1984.83萬元。

4.財政政策不斷深入

       2012年，我鄉全面推進鄉級財政國庫管理制度改革，對鄉政府所有賬戶進行了清理，現我鄉只保留一個“零余額”賬戶和一個“村賬鄉代管”賬戶，所需資金全部采用報賬制，較好地規范了我鄉收支管理，控制了我鄉債務，提高了專項資金專款專用程度，提升了資金的使用效益。從2008年底我鄉全面啟動“村賬鄉管”，村里所有賬務納入了村賬鄉管辦公室管理，從運行情況來看，效果明顯，村級賬務得到了很大改善，村級債務得到抑制，干部工資得到了保障。深化農業農村“三改合一”，扎實推進農村承包地“三權分置”，持續壯大村集體經濟，完善管理人員薪酬與經濟效益掛鉤政策，探索村集體資金進城購買商鋪、進園購買標準廠房等路徑，開拓集體經濟經營性收入渠道。

二、2020年財政預算執行情況

2020年，在鄉黨委、政府的正確領導下，在上級財政部門的指導下，我鄉的財政工作緊緊圍繞鄉黨委、政府的工作部署，以“心系群眾、財政為民”為主題，以科學發展觀為統領，以公共財政建設為核心，按照“保增長、調結構、促改革、惠民生”的總體要求，積極應對主動作為，著力統籌財政與經濟、社會的協調發展，較好的完成了全年的預算任務。

1、財政總收入1994.26萬元，完成預算的102％。

2、財政預算總支出1994.26萬元，完成預算的102％。一般預算支出主要項目執行情況是：

1、一般公共服務支出693.06萬元（其中：學習培訓支出10.00萬元，政府采購支出10.00萬元， 應急支出10.00萬元,住房公積金支出25.20萬元，招商引資支出10.00萬元，公務接待費15.83萬元，公務用車運行維修費9.00萬元）。

2、公共安全支出20.00萬元（其中：武裝工作支出8.00萬元，公安司法支出10.00萬元）。

3、文化旅游體育與傳媒支出6.00萬元

4、社會保障和就業支出60.00萬元支出（其中：財政負擔養老保險金支出30.00萬元）。

5、衛生健康支出30.00萬元（其中：醫療保險費23.00萬元）。

6、節能環保支出10.00萬元。

7、城鄉社區支出622.30萬元（其中：城鄉社區環境衛生30.00萬元）。

8、農林水支出552.90萬元（其中：食品安全支出2.00萬元，病蟲害控制支出2.00萬元）。2020年我鄉一般預算實現當年收支平衡。

三、一年來財政工作的主要措施

㈠增強了依法理財的意識，提升了公共財政的保障水平。在抓收入方面。在規范納稅程序的基礎上，堅持依法納稅，積極與相關部門溝通與配合，做到應收盡收。在此基礎上，加大了向上爭資爭項目的工作力度，積極爭取上級財政和相關部門對我鄉基礎設施和民生工程的扶持力度。在支出方面。本著“需要與可能”的原則，在確保工資等剛性支出外的基礎上，嚴格控制一般性支出，力保專款支出、重點支出的需要；對專項資金做到不延拔、不截留、不挪用，并將新增財力向惠民生的公共項目傾斜。

㈡增加了改革創新意識，推進了財政管理科學化、精細化水平

1、穩步推進了財政支出改革。按照“調整結構、保證重點、壓縮一般、加強管理”的方針，實現財政支出逐步制度化、科學化。在做好政府收支分類改革的基礎上，通過優化支出結構，改變支出途徑，已實現了鄉、村干部工資、各種惠農補償資金銀行集中支付，確保了各項資金的及時足額發放，確保了各項事業的有序開展。

2、國庫集中支付工作有序開展，村賬鄉管規范運行。自實行國庫集中支付工作以來，我鄉財政財務工作逐步走向規范化、制度化。從運行情況看，制度不斷完善，資金報帳程序日益規范，管理效益不斷提高。從2009年開始，我鄉還按照上級財政要求，結合我鄉實際情況，實行村賬鄉管，十年來，各村都能按照財務要求，積極配合，工作有序開展，村級資金得到有效監管、干部工資得到保障，村級財務混亂局面得到了極大的改善。

㈢強化了監督管理的意識，提高了財政資金的使用效益

1、加強了財政資金的監督管理。堅持加強財政監督與規范財政管理，推進財政改革相結合，不斷改進監督工作方式方法，在加強財政資金規范性、安全性監督的基礎上突出有效性監督。對各種專項資金，在做好檢查驗收的基礎上全部納入財政專項資金專戶，做到不延拔、不亂拔、不截留、不挪用，保證資金安全，提高資金的使用效益。

2、加強了預算外資金的管理。實行電子票據管理，健全了“以票管費、每月核票、票款分離”制度，全面推行預算外資金“收支兩條線”管理制度，同時按照鄉財縣管的要求，規范了資金的使用范圍、使用尺度。

3、加強了債務管理。在狠抓債務清理的同時，通過多種方式與途徑，控制新的不良債務的發生。還通過壓縮開支、多方爭取與籌集上級資金等措施，在保證運轉的情況下，有計劃的償還舊債，全年共償還老債30多萬元。

各位代表，2020年，我鄉財政工作取得了較好成績，圓滿完成了年初確定的各項目標任務，但我們也清醒地認識到，我們的工作還存在一些問題與困難。一是受政策體制等原因，確保運轉及發展難度很大；二是財政管理工作還存在薄弱環節，財政監督還需進一步加強；三是鄉、村債務仍然沉重，化解能力不強。這些問題，我們將在今后的工作中認真對待，逐步加以解決。

四、2021年財政預算

2021年是“十四五”開局之年，是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。我們要全面圍繞縣委、縣政府確定發展戰略，堅持解放思想，內外兼修，北上南下，打造對接融入粵港澳大灣區橋頭堡、建設省域副中心城市三大戰略，聚焦科技創新、工業倍增升級、鄉村振興、新型城鎮化、現代服務業、基礎設施建設“六大主攻方向”，扎實推進高質量跨越式發展。2021年財政預算安排和財政工作的指導思想是以科學發展觀為指導，全面貫徹落實中央、省、市、縣各項積極穩妥善安置的財政政策，緊扣鄉黨委、政府確定的各項工作任務。按照“保增長、抓管理、重民生、促發展”思路，進一步優化財政支出結構，更好地向公共服務和民生工程做傾斜，推動我鄉經濟社會穩步快速發展。

根據上述指導思想，結合我鄉2021年經濟目標要求，2021年財政預算收支安排如下：

一般預算收入2129.86萬元，比上年決算數增加135.60萬。

2021年安排預算支出2129.86萬元。主要支出項目安排如下：

1、一般公共服務支出734.50萬元（其中：學習培訓支出10.00萬元，政府采購支出10.00萬元，住房公積金支出25.20萬元，招商引資支出10.00萬元，公務接待費15.83萬元，公務用車運行維修費9.00萬元）。

2、公共安全支出20.00萬元（其中：武裝工作支出8.00萬元，公安司法支出10.00萬元）。

3、文化旅游體育與傳媒支出6.00萬元

4、社會保障和就業支出60.00萬元支出（其中：財政負擔養老保險金支出30.00萬元）。

5、衛生健康支出30.00萬元（其中：醫療保險費25.40萬元）。

6、節能環保支出10.00萬元。

7、城鄉社區支出664.60萬元（其中：城鄉社區環境衛生30.00萬元）。

8、農林水支出604.76萬元（其中：食品安全支出2.00萬元，病蟲害控制支出2.00萬元）。

五、統籌兼顧、突出重點、求真務實，確保完成2021年財政預算任務

2021年我鄉財政工作的基本思路是：堅持一個中心、做到二個確保、支持三項改革、做好四項工作。優化財政收入結構、提高財政支出效益，努力實現高質量的財政平衡。

1、堅持服務于“三農”這個中心，推動鄉村振興的發展。進一步擴大財政覆蓋“三農”范圍，確保涉農支出的穩定增長，對“三農”實施“反哺”的陽光財政政策，繼續執行農民合同內零負擔，及時足額對農民實行農業支持保護補貼等一系列的惠農補貼政策。多方籌集安排發展農村特色產業資金及公共基礎設施經費，給農業生產和農民生活營造一個自我發展的良好環境。

2、做到二個確保，實現財政收支平衡。一是加強收入征管，確保財政收入穩定增長，堅持依法治稅，整頓和規范征管秩序，依法加強稅收及非稅收入的征管，嚴厲打擊偷、漏稅行為，切實做到應收盡收、顆粒歸倉。二是推進統籌資金整合力度，按照“應納盡納”“應整盡整”原則，實現資金實質性整合，集中財力支持鄉村振興，充分發揮資金使用效益。

3、支持三項改革，理順財政經濟關系。一是加強鄉鎮預算管理，按照新《中華人民共和國預算法》規定，“一級政府，一級預算”的要求，結合自身財力和事業發展需要，編制本級預算。二是積極推進默認值保障卡激活與電子社保卡申領工作，簡化辦理補貼程序，及時報送惠農資金信息資料，讓各種惠農資金真正快捷、方便地落實到農戶手中。三是不斷深化財政支出管理改革，繼續抓好部門預算編制，規范報賬程序；繼續抓好財政扶貧資金報賬制管理，規范“國庫集中支付”，認真完善村賬鄉管工作，使村級賬務管理逐步走向規范化、制度化，確保村級資金的使用效益。

4、做好四項工作，提高財政工作質量。一是加大對農業的投入力度，大力支持鄉村振興工作，今年預算支出中安排鄉村振興項目支出1277.91萬元，占整個支出的60%，并確保對農業的投入資金按期支付，專款使用。二是加強預算外資金管理，全面執行收支兩條線制度，繼續清理各種收費項目、收費標準。清理非法用票和亂收費、亂罰款、亂攤派的現象。三是加大財務管理力度，加強“國庫集中支付”和村賬鄉管工作，從根本上改變財政資金分散管理，部門單位亂支濫用的現象。四是加強財政監督，切實提高依法理財能力，建立健全財政監督機制，做到監督日常化、規范化和制度化，注重過程管理，著力解決稅收流失拖欠、會計信息失真、損失浪費財政資金等問題。同時加強財政債務管理，認真落實和逐步化解鄉村債務，防止與控制財政風險，努力規范我鄉財政經濟秩序。

各位代表，2021年財政預算任務十分艱巨，困難與挑戰并存，我們將在鄉黨委、政府的領導下，勇于解放思想，以求真務實的工作作風和昂揚向上的精神狀態，堅定信心、銳意進取，努力完成全年預算任務，為我鄉經濟和社會事業健康發展做出應有的貢獻!