關(guān)于崇賢鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和

2021年財政預算的報告（書面）

（2021年3月30日在崇賢鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會第八次會議上）

黃華源

各位代表：

受崇賢鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告崇賢鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021財政預算(草案)，請予審議，并請到席的同志提出寶貴意見。

一、“十三五”期間財政運行情況

2020年，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導下，在上級機關(guān)部門的大力支持下，同廣大干部群眾一起，克服了全國經(jīng)濟增長持續(xù)疲軟等惡劣環(huán)境和政策性因素給財政收支帶來的巨大影響，在國家刺激經(jīng)濟，拉動內(nèi)需等強力政策的引導和加大對貧困地區(qū)貧困戶脫貧攻堅戰(zhàn)政策的關(guān)懷下，發(fā)奮圖強，真抓實干，全面打贏疫情阻擊戰(zhàn)、脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)了鄉(xiāng)財政管理高質(zhì)高效運行，有力地促進了全鄉(xiāng)社會經(jīng)濟的快速發(fā)展。

1、大戰(zhàn)大考實現(xiàn)雙勝利，新農(nóng)村建設力度步伐加快

2020年，一是全面打贏疫情阻擊戰(zhàn)，以最全面、最嚴格、最徹底的舉措，全力織密疫情聯(lián)防聯(lián)控“保障網(wǎng)”僅用10天實現(xiàn)無新增確認病例、23天病例清零；二是全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，2016年以來全鄉(xiāng)共實施扶貧項目668個，投入資金10716萬元，向深度貧困堡壘發(fā)起全面總攻，剩余貧困人口全部脫貧，貧困發(fā)生率由2014年19.2%下降到2020年的0%。三是做好新農(nóng)村建設綜合提升項目，加強環(huán)境整治工作，集中開展松材線蟲病防控殲滅戰(zhàn)，高質(zhì)量改造低質(zhì)低效林項目；四是大力促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新建高標準農(nóng)田240畝，完成糧食播種面積4.07萬畝，總產(chǎn)量近21201噸，新建50畝以上規(guī)模蔬菜基地2個，新增設施蔬菜面積220畝。

2、財政收入平穩(wěn)增加

       2020年，我鄉(xiāng)財政收入實現(xiàn)1994.26萬元，比2019年的1950.74萬元增加了2.23%。

3、財政補助收入快速增長

      “十三五”期間，我鄉(xiāng)緊緊抓住國家加大對貧困地區(qū)的轉(zhuǎn)移支付力度，國家新增財力向農(nóng)村、基層傾斜等政策機遇，一方面認真研究掌握上級精神，及時報送各種數(shù)據(jù)報表，另一方面積極加強與上級有關(guān)部門溝通聯(lián)系，積極爭取上級對我鄉(xiāng)資金的最大扶持，2020年我鄉(xiāng)上級補助收入達1984.83萬元。

4.財政政策不斷深入

       2012年，我鄉(xiāng)全面推進鄉(xiāng)級財政國庫管理制度改革，對鄉(xiāng)政府所有賬戶進行了清理，現(xiàn)我鄉(xiāng)只保留一個“零余額”賬戶和一個“村賬鄉(xiāng)代管”賬戶，所需資金全部采用報賬制，較好地規(guī)范了我鄉(xiāng)收支管理，控制了我鄉(xiāng)債務，提高了專項資金專款專用程度，提升了資金的使用效益。從2008年底我鄉(xiāng)全面啟動“村賬鄉(xiāng)管”，村里所有賬務納入了村賬鄉(xiāng)管辦公室管理，從運行情況來看，效果明顯，村級賬務得到了很大改善，村級債務得到抑制，干部工資得到了保障。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村“三改合一”，扎實推進農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”，持續(xù)壯大村集體經(jīng)濟，完善管理人員薪酬與經(jīng)濟效益掛鉤政策，探索村集體資金進城購買商鋪、進園購買標準廠房等路徑，開拓集體經(jīng)濟經(jīng)營性收入渠道。

二、2020年財政預算執(zhí)行情況

2020年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在上級財政部門的指導下，我鄉(xiāng)的財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的工作部署，以“心系群眾、財政為民”為主題，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以公共財政建設為核心，按照“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”的總體要求，積極應對主動作為，著力統(tǒng)籌財政與經(jīng)濟、社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，較好的完成了全年的預算任務。

1、財政總收入1994.26萬元，完成預算的102％。

2、財政預算總支出1994.26萬元，完成預算的102％。一般預算支出主要項目執(zhí)行情況是：

1、一般公共服務支出693.06萬元（其中：學習培訓支出10.00萬元，政府采購支出10.00萬元， 應急支出10.00萬元,住房公積金支出25.20萬元，招商引資支出10.00萬元，公務接待費15.83萬元，公務用車運行維修費9.00萬元）。

2、公共安全支出20.00萬元（其中：武裝工作支出8.00萬元，公安司法支出10.00萬元）。

3、文化旅游體育與傳媒支出6.00萬元

4、社會保障和就業(yè)支出60.00萬元支出（其中：財政負擔養(yǎng)老保險金支出30.00萬元）。

5、衛(wèi)生健康支出30.00萬元（其中：醫(yī)療保險費23.00萬元）。

6、節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出622.30萬元（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生30.00萬元）。

8、農(nóng)林水支出552.90萬元（其中：食品安全支出2.00萬元，病蟲害控制支出2.00萬元）。2020年我鄉(xiāng)一般預算實現(xiàn)當年收支平衡。

三、一年來財政工作的主要措施

㈠增強了依法理財?shù)囊庾R，提升了公共財政的保障水平。在抓收入方面。在規(guī)范納稅程序的基礎上，堅持依法納稅，積極與相關(guān)部門溝通與配合，做到應收盡收。在此基礎上，加大了向上爭資爭項目的工作力度，積極爭取上級財政和相關(guān)部門對我鄉(xiāng)基礎設施和民生工程的扶持力度。在支出方面。本著“需要與可能”的原則，在確保工資等剛性支出外的基礎上，嚴格控制一般性支出，力保專款支出、重點支出的需要；對專項資金做到不延拔、不截留、不挪用，并將新增財力向惠民生的公共項目傾斜。

㈡增加了改革創(chuàng)新意識，推進了財政管理科學化、精細化水平

1、穩(wěn)步推進了財政支出改革。按照“調(diào)整結(jié)構(gòu)、保證重點、壓縮一般、加強管理”的方針，實現(xiàn)財政支出逐步制度化、科學化。在做好政府收支分類改革的基礎上，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改變支出途徑，已實現(xiàn)了鄉(xiāng)、村干部工資、各種惠農(nóng)補償資金銀行集中支付，確保了各項資金的及時足額發(fā)放，確保了各項事業(yè)的有序開展。

2、國庫集中支付工作有序開展，村賬鄉(xiāng)管規(guī)范運行。自實行國庫集中支付工作以來，我鄉(xiāng)財政財務工作逐步走向規(guī)范化、制度化。從運行情況看，制度不斷完善，資金報帳程序日益規(guī)范，管理效益不斷提高。從2009年開始，我鄉(xiāng)還按照上級財政要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際情況，實行村賬鄉(xiāng)管，十年來，各村都能按照財務要求，積極配合，工作有序開展，村級資金得到有效監(jiān)管、干部工資得到保障，村級財務混亂局面得到了極大的改善。

㈢強化了監(jiān)督管理的意識，提高了財政資金的使用效益

1、加強了財政資金的監(jiān)督管理。堅持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理，推進財政改革相結(jié)合，不斷改進監(jiān)督工作方式方法，在加強財政資金規(guī)范性、安全性監(jiān)督的基礎上突出有效性監(jiān)督。對各種專項資金，在做好檢查驗收的基礎上全部納入財政專項資金專戶，做到不延拔、不亂拔、不截留、不挪用，保證資金安全，提高資金的使用效益。

2、加強了預算外資金的管理。實行電子票據(jù)管理，健全了“以票管費、每月核票、票款分離”制度，全面推行預算外資金“收支兩條線”管理制度，同時按照鄉(xiāng)財縣管的要求，規(guī)范了資金的使用范圍、使用尺度。

3、加強了債務管理。在狠抓債務清理的同時，通過多種方式與途徑，控制新的不良債務的發(fā)生。還通過壓縮開支、多方爭取與籌集上級資金等措施，在保證運轉(zhuǎn)的情況下，有計劃的償還舊債，全年共償還老債30多萬元。

各位代表，2020年，我鄉(xiāng)財政工作取得了較好成績，圓滿完成了年初確定的各項目標任務，但我們也清醒地認識到，我們的工作還存在一些問題與困難。一是受政策體制等原因，確保運轉(zhuǎn)及發(fā)展難度很大；二是財政管理工作還存在薄弱環(huán)節(jié)，財政監(jiān)督還需進一步加強；三是鄉(xiāng)、村債務仍然沉重，化解能力不強。這些問題，我們將在今后的工作中認真對待，逐步加以解決。

四、2021年財政預算

2021年是“十四五”開局之年，是我國開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。我們要全面圍繞縣委、縣政府確定發(fā)展戰(zhàn)略，堅持解放思想，內(nèi)外兼修，北上南下，打造對接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡、建設省域副中心城市三大戰(zhàn)略，聚焦科技創(chuàng)新、工業(yè)倍增升級、鄉(xiāng)村振興、新型城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代服務業(yè)、基礎設施建設“六大主攻方向”，扎實推進高質(zhì)量跨越式發(fā)展。2021年財政預算安排和財政工作的指導思想是以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實中央、省、市、縣各項積極穩(wěn)妥善安置的財政政策，緊扣鄉(xiāng)黨委、政府確定的各項工作任務。按照“保增長、抓管理、重民生、促發(fā)展”思路，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，更好地向公共服務和民生工程做傾斜，推動我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會穩(wěn)步快速發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，結(jié)合我鄉(xiāng)2021年經(jīng)濟目標要求，2021年財政預算收支安排如下：

一般預算收入2129.86萬元，比上年決算數(shù)增加135.60萬。

2021年安排預算支出2129.86萬元。主要支出項目安排如下：

1、一般公共服務支出734.50萬元（其中：學習培訓支出10.00萬元，政府采購支出10.00萬元，住房公積金支出25.20萬元，招商引資支出10.00萬元，公務接待費15.83萬元，公務用車運行維修費9.00萬元）。

2、公共安全支出20.00萬元（其中：武裝工作支出8.00萬元，公安司法支出10.00萬元）。

3、文化旅游體育與傳媒支出6.00萬元

4、社會保障和就業(yè)支出60.00萬元支出（其中：財政負擔養(yǎng)老保險金支出30.00萬元）。

5、衛(wèi)生健康支出30.00萬元（其中：醫(yī)療保險費25.40萬元）。

6、節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出664.60萬元（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生30.00萬元）。

8、農(nóng)林水支出604.76萬元（其中：食品安全支出2.00萬元，病蟲害控制支出2.00萬元）。

五、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、求真務實，確保完成2021年財政預算任務

2021年我鄉(xiāng)財政工作的基本思路是：堅持一個中心、做到二個確保、支持三項改革、做好四項工作。優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)、提高財政支出效益，努力實現(xiàn)高質(zhì)量的財政平衡。

1、堅持服務于“三農(nóng)”這個中心，推動鄉(xiāng)村振興的發(fā)展。進一步擴大財政覆蓋“三農(nóng)”范圍，確保涉農(nóng)支出的穩(wěn)定增長，對“三農(nóng)”實施“反哺”的陽光財政政策，繼續(xù)執(zhí)行農(nóng)民合同內(nèi)零負擔，及時足額對農(nóng)民實行農(nóng)業(yè)支持保護補貼等一系列的惠農(nóng)補貼政策。多方籌集安排發(fā)展農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)資金及公共基礎設施經(jīng)費，給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民生活營造一個自我發(fā)展的良好環(huán)境。

2、做到二個確保，實現(xiàn)財政收支平衡。一是加強收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長，堅持依法治稅，整頓和規(guī)范征管秩序，依法加強稅收及非稅收入的征管，嚴厲打擊偷、漏稅行為，切實做到應收盡收、顆粒歸倉。二是推進統(tǒng)籌資金整合力度，按照“應納盡納”“應整盡整”原則，實現(xiàn)資金實質(zhì)性整合，集中財力支持鄉(xiāng)村振興，充分發(fā)揮資金使用效益。

3、支持三項改革，理順財政經(jīng)濟關(guān)系。一是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算管理，按照新《中華人民共和國預算法》規(guī)定，“一級政府，一級預算”的要求，結(jié)合自身財力和事業(yè)發(fā)展需要，編制本級預算。二是積極推進默認值保障卡激活與電子社保卡申領(lǐng)工作，簡化辦理補貼程序，及時報送惠農(nóng)資金信息資料，讓各種惠農(nóng)資金真正快捷、方便地落實到農(nóng)戶手中。三是不斷深化財政支出管理改革，繼續(xù)抓好部門預算編制，規(guī)范報賬程序；繼續(xù)抓好財政扶貧資金報賬制管理，規(guī)范“國庫集中支付”，認真完善村賬鄉(xiāng)管工作，使村級賬務管理逐步走向規(guī)范化、制度化，確保村級資金的使用效益。

4、做好四項工作，提高財政工作質(zhì)量。一是加大對農(nóng)業(yè)的投入力度，大力支持鄉(xiāng)村振興工作，今年預算支出中安排鄉(xiāng)村振興項目支出1277.91萬元，占整個支出的60%，并確保對農(nóng)業(yè)的投入資金按期支付，專款使用。二是加強預算外資金管理，全面執(zhí)行收支兩條線制度，繼續(xù)清理各種收費項目、收費標準。清理非法用票和亂收費、亂罰款、亂攤派的現(xiàn)象。三是加大財務管理力度，加強“國庫集中支付”和村賬鄉(xiāng)管工作，從根本上改變財政資金分散管理，部門單位亂支濫用的現(xiàn)象。四是加強財政監(jiān)督，切實提高依法理財能力，建立健全財政監(jiān)督機制，做到監(jiān)督日常化、規(guī)范化和制度化，注重過程管理，著力解決稅收流失拖欠、會計信息失真、損失浪費財政資金等問題。同時加強財政債務管理，認真落實和逐步化解鄉(xiāng)村債務，防止與控制財政風險，努力規(guī)范我鄉(xiāng)財政經(jīng)濟秩序。

各位代表，2021年財政預算任務十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導下，勇于解放思想，以求真務實的工作作風和昂揚向上的精神狀態(tài)，堅定信心、銳意進取，努力完成全年預算任務，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展做出應有的貢獻!