目    錄

第一部分  興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表)

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七：《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表)

第四部分  名詞解釋 

興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

編制說明

第一部分 興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)75人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員24人；年末其他人員 16人。

第二部分  興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度收入總計(jì)10343.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余264.37萬元，較2021年增加7741.24萬元，增長(zhǎng)297.45 %；本年收入合計(jì)10079.37萬元，較2021年增加7476.87萬元，增加287.29%，主要原因是：從2022年開始，按上級(jí)要求所有收入都納入預(yù)算編制。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1294.47萬元，占12.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入4048.50萬元，占40.16%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占  %；其他收入4736.40萬元，占47.00%。  

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年度支出總計(jì)10343.74萬元，其中本年支出合計(jì)10343.74萬元，較2021年增加7741.24萬元，增長(zhǎng)297.45%，主要原因是：從2022年開始，按上級(jí)要求所有支出都納入預(yù)算編制；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，較2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：年未財(cái)政會(huì)將單位系統(tǒng)額度全部收回。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1230.32萬元，占11.89%；項(xiàng)目支出9113.42萬元，占88.11%；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬元，占 0.00%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占0.00%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2022年財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為10343.74萬元。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為643.93萬元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要原因是：部門國(guó)防正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.91萬元，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為52.89萬元，主要原因是：部門衛(wèi)生健康正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為10.44萬元，主要原因是：部門節(jié)能環(huán)保正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為437.84萬元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4488.40萬元，主要原因是：部門項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.68萬元，主要原因是：部門公積金正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為4593.65萬元，主要原因是：部門項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

(四) 政府性基金情況

（一）政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為400萬元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算224.70萬元，比2021年預(yù)算減少62.61萬元，下降21.79%。按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購(gòu)情況

2022年部門政府采購(gòu)總額18.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日、部門共有車輛 2輛、其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

(八) 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1530萬元。

一、項(xiàng)目名稱：興國(guó)縣崇賢中心敬老院建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目代碼：2111-360732-04-01-245248)。

二、項(xiàng)目建設(shè)單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)崇賢村崇圩組(原崇賢敬老院院內(nèi))

四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目用地面積4353.54平方米，總建筑面積4419.34平方米。

五、項(xiàng)目總投資及資金來源：項(xiàng)目總投資1530萬元，資金來源為通過申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助資金

六、項(xiàng)目建設(shè)要按照《江西省民用建筑節(jié)能和推進(jìn)綠色建筑發(fā)展辦法》(省政府令第217號(hào))等相關(guān)要求，切實(shí)落實(shí)節(jié)能措施，提高能源利用水平

七、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、設(shè)備購(gòu)置等要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排62.00萬元。其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元，比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：無

公務(wù)接待費(fèi)32.00:萬元，比上年增加16.74萬元，主要原因是：以前基數(shù)很低，不符合實(shí)際，現(xiàn)調(diào)整到實(shí)際費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元，比上年增加14.70萬元，主要原因是：購(gòu)買新公務(wù)車一輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18.00萬元，比上年增加4.58萬元，主要原因是：購(gòu)買新公務(wù)車一輛。

第三部分 興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

 第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

二、支出科目

(一)行政運(yùn)行：反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)

事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

的支出。

(四)行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)

繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單

位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。