目    錄

第一部分  興國縣崇賢鄉人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  興國縣崇賢鄉人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 興國縣崇賢鄉人民政府2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表)

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七：《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表)

第四部分  名詞解釋 

興國縣崇賢鄉人民政府2022年部門預算

編制說明

第一部分 興國縣崇賢鄉人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本部門2022年部門預算編制范圍的單位共1個，包括：鄉政府機關。

本部門2022年年末實有人數75人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員24人；年末其他人員 16人。

第二部分  興國縣崇賢鄉人民政府部門2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年度收入總計10343.74萬元，其中年初結轉和結余264.37萬元，較2021年增加7741.24萬元，增長297.45 %；本年收入合計10079.37萬元，較2021年增加7476.87萬元，增加287.29%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有收入都納入預算編制。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1294.47萬元，占12.84%；上級補助收入4048.50萬元，占40.16%；經營收入 0萬元，占  %；其他收入4736.40萬元，占47.00%。  

（二）支出預算情況

本部門2022年度支出總計10343.74萬元，其中本年支出合計10343.74萬元，較2021年增加7741.24萬元，增長297.45%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有支出都納入預算編制；年末結轉和結余0.0萬元，較2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：年未財政會將單位系統額度全部收回。

本年支出的具體構成為：基本支出1230.32萬元，占11.89%；項目支出9113.42萬元，占88.11%；經營支出 0  萬元，占 0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0.00%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2022年財政撥款本年支出年初預算數為10343.74萬元。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為643.93萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。

（二）國防支出年初預算數為4.00萬元，主要原因是：部門國防正常運轉支出。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為64.91萬元，主要原因是：社會保障和就業正常運轉支出。

（四）衛生健康支出年初預算數為52.89萬元，主要原因是：部門衛生健康正常運轉支出。

（五）節能環保支出年初預算數為10.44萬元，主要原因是：部門節能環保正常運轉支出。

（六）城鄉社區支出年初預算數為437.84萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。

（七）農林水支出年初預算數為4488.40萬元，主要原因是：部門項目正常運轉支出。

（八）住房保障支出年初預算數為47.68萬元，主要原因是：部門公積金正常運轉支出。

（九）其他支出年初預算數為4593.65萬元，主要原因是：部門項目正常運轉支出。

(四) 政府性基金情況

（一）政府性基金支出年初預算數為400萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算224.70萬元，比2021年預算減少62.61萬元，下降21.79%。按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2022年部門政府采購總額18.00萬元，其中：政府采購貨物預算18.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日、部門共有車輛 2輛、其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(八) 績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金1530萬元。

一、項目名稱：興國縣崇賢中心敬老院建設項目(項目代碼：2111-360732-04-01-245248)。

二、項目建設單位：興國縣崇賢鄉人民政府

三、項目建設地點：興國縣崇賢鄉崇賢村崇圩組(原崇賢敬老院院內)

四、項目建設內容及規模：項目用地面積4353.54平方米，總建筑面積4419.34平方米。

五、項目總投資及資金來源：項目總投資1530萬元，資金來源為通過申請上級補助資金

六、項目建設要按照《江西省民用建筑節能和推進綠色建筑發展辦法》(省政府令第217號)等相關要求，切實落實節能措施，提高能源利用水平

七、項目設計、建筑工程、安裝工程、工程監理、設備購置等要按照國家有關規定進行招投標，切實加強項目管理。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年興國縣崇賢鄉人民政府“三公”經費一般公共預算安排62.00萬元。其中：

因公出國(境)費0.00萬元，比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：無

公務接待費32.00:萬元，比上年增加16.74萬元，主要原因是：以前基數很低，不符合實際，現調整到實際費用。

公務用車運行維護費30.00萬元，比上年增加14.70萬元，主要原因是：購買新公務車一輛。

公務用車購置費18.00萬元，比上年增加4.58萬元，主要原因是：購買新公務車一輛。

第三部分 興國縣崇賢鄉人民政府2022年部門預算表

 第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

(一)行政運行：反映行政單位(事業單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務：反映行政單位(包括事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三)機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關

事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費

的支出。

(四)行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險

繳費經費。

(五)事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單

位基本醫療保險繳費經費。

(六)死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。