崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

　　（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

　　（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，單位名稱：崇賢鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)78人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員23人；年末其他人員15人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2686.91萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年增加84.40萬元，增長(zhǎng)3.24 %；本年收入合計(jì)2686.91萬元，較2021年增加544.03萬元，增加25.39%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2686.91萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占  %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占  %；其他收入0萬元，占  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2686.91萬元，其中本年支出合計(jì)2686.91萬元，較2021年增加84.40萬元，增長(zhǎng)3.24%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少0.00萬元，主要原因是：年未財(cái)政局收回全部的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1097.03萬元，占40.83%；項(xiàng)目支出1589.88萬元，占59.17%；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬元，占  %；其他支出（對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2686.91萬元，決算數(shù)為2686.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為704.28萬元，決算數(shù)為704.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，決算數(shù)為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為235.88萬元，決算數(shù)為235.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.21萬元，決算數(shù)為51.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為10.44萬元，決算數(shù)為10.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為246.64萬元，決算數(shù)為246.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1270.79萬元，決算數(shù)為1270.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（八）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為24.40萬元，決算數(shù)為24.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.66萬元，決算數(shù)為54.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為5.40萬元，決算數(shù)為5.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為79.21萬元，決算數(shù)為79.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1097.03萬元，其中：

（一）工資福利支出736.91萬元，較2021年減少202.37萬元，減少21.55%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出237.90萬元，較2021年增加0.00萬元，增加0.00%，主要原因是：正常的商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出104.24萬元，較2021年增加13.84萬元，增加15.31 %，主要原因是：費(fèi)用支出調(diào)整。

（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加4.56萬元，增長(zhǎng)33.98%，主要原因是：新購公務(wù)車一輛。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為62萬元，決算數(shù)為35.03萬元，完成預(yù)算的56.50%，決算數(shù)較2021年增加4.45萬元，增加14.55%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  個(gè)，累計(jì)  人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32.00萬元，決算數(shù)為15.17萬元，完成預(yù)算的47.41%，決算數(shù)較2021年減少0.10萬元，減少0.65%，主要原因是按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批，累計(jì)接待1650人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.86萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成預(yù)算的99.88%，決算數(shù)較2021年增加4.56萬元，增長(zhǎng)33.98%，主要原因是購置公務(wù)車一輛，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購置公務(wù)車一輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.00萬元，決算數(shù)為1.88萬元，完成預(yù)算的15.67%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.53%，主要原因是按上級(jí)要求“三公”經(jīng)費(fèi)要下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.88萬元（與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0  %，主要原因是：年初預(yù)算做的比較精準(zhǔn)。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（部門）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目63個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2602.51萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“崇賢鄉(xiāng)賀堂村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出192.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看成，一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過于簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則；二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。  

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

見附件

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

見附件

第四部分  名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.附屬部門上繳收入：反映事業(yè)部門附屬的獨(dú)立核算部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)部門從主管部門和上級(jí)部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列2022年非財(cái)政撥款結(jié)余的資金數(shù)。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)部門凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)部門凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　  12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　17.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　18.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

19.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分  附   件

2022年崇賢鄉(xiāng)政府部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”崇賢篇章。

二、單位自評(píng)工作開展情況

2022年我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評(píng)質(zhì)量， 預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案， 此項(xiàng)目支出績(jī)效設(shè)執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標(biāo) 38 分(分別為數(shù)量指標(biāo) 10 分、質(zhì)量指標(biāo) 9 分、時(shí)效指標(biāo) 9、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)40 分(社會(huì)效益指標(biāo) 20分、可持續(xù)指標(biāo) 20分)、滿意度指標(biāo) 10 分(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))，合計(jì) 98分。