崇賢鄉人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  崇賢鄉人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  崇賢鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

　　（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉的“兩個文明”建設。

　　（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

　　（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

　　（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

　　（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，單位名稱：崇賢鄉人民政府。

本部門2022年年末實有人數78人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員23人；年末其他人員15人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員23人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2686.91萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，較2021年增加84.40萬元，增長3.24 %；本年收入合計2686.91萬元，較2021年增加544.03萬元，增加25.39%，主要原因是：該年度鄉村振興項目資金的調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2686.91萬元，占100%；事業收入 0萬元，占  %；經營收入 0萬元，占  %；其他收入0萬元，占  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2686.91萬元，其中本年支出合計2686.91萬元，較2021年增加84.40萬元，增長3.24%，主要原因是：該年度鄉村振興項目資金的調整；年末結轉和結余0.00萬元，較2021年減少0.00萬元，主要原因是：年未財政局收回全部的結轉和結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1097.03萬元，占40.83%；項目支出1589.88萬元，占59.17%；經營支出 0  萬元，占  %；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2686.91萬元，決算數為2686.91萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為704.28萬元，決算數為704.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（二）國防支出年初預算數為4.00萬元，決算數為4.00萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為235.88萬元，決算數為235.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（四）衛生健康支出年初預算數為51.21萬元，決算數為51.21萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（五）節能環保支出年初預算數為10.44萬元，決算數為10.44萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（六）城鄉社區支出年初預算數為246.64萬元，決算數為246.64萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（七）農林水支出年初預算數為1270.79萬元，決算數為1270.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（八）交通運輸支出年初預算數為24.40萬元，決算數為24.40萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（九）住房保障支出年初預算數為54.66萬元，決算數為54.66萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（十）災害防治及應急管理支出年初預算數為5.40萬元，決算數為5.40萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（十一）其他支出年初預算數為79.21萬元，決算數為79.21萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1097.03萬元，其中：

（一）工資福利支出736.91萬元，較2021年減少202.37萬元，減少21.55%，主要原因是：人員經費的調整。

（二）商品和服務支出237.90萬元，較2021年增加0.00萬元，增加0.00%，主要原因是：正常的商品和服務支出費用。

（三）對個人和家庭補助支出104.24萬元，較2021年增加13.84萬元，增加15.31 %，主要原因是：費用支出調整。

（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加4.56萬元，增長33.98%，主要原因是：新購公務車一輛。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為62萬元，決算數為35.03萬元，完成預算的56.50%，決算數較2021年增加4.45萬元，增加14.55%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組  個，累計  人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為32.00萬元，決算數為15.17萬元，完成預算的47.41%，決算數較2021年減少0.10萬元，減少0.65%，主要原因是按要求公務接待費要逐年下降。全年國內公務接待300批，累計接待1650人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：……。

（三）公務用車購置及運行維護費支出19.86萬元，其中公務用車購置年初預算數為18.00萬元，決算數為17.98萬元，完成預算的99.88%，決算數較2021年增加4.56萬元，增長33.98%，主要原因是購置公務車一輛，全年購置公務用車1輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：購置公務車一輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為12.00萬元，決算數為1.88萬元，完成預算的15.67%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降0.53%，主要原因是按上級要求“三公”經費要下降，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車運行維護費下降。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出255.88萬元（與部門決算中行政部門和參照公務員法管理事業部門一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0  %，主要原因是：年初預算做的比較精準。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（部門）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目63個全面開展績效自評，共涉及資金2602.51萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“崇賢鄉賀堂村鄉村振興示范點”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出192.00萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看成，一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發現的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。  

（二）部門決算中項目績效自評結果。

見附件

（三）部門評價項目績效評價情況。

見附件

第四部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業部門經營收入：指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.附屬部門上繳收入：反映事業部門附屬的獨立核算部門按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業部門上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

5.上級補助收入：反映事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

6.其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業部門經營收入等以外的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

8.使用非財政撥款結余：填列2022年非財政撥款結余的資金數。

9.年初結轉和結余：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業部門凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　10.年末結轉和結余：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業部門凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　  12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　13.經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　17.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　18.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

19.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第五部分  附   件

2022年崇賢鄉政府部門績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

堅持穩字當頭、穩中求進，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，深入實施“三大戰略、八大行動”，努力書寫好建設工業強城鄉美百姓富作風好的“模范興國”，再創新時代“第一等工作”崇賢篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設， 提升自評質量， 預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控， 要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查， 在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

根據年初設定的項目自評方案， 此項目支出績效設執行率 10 分。產出指標 38 分(分別為數量指標 10 分、質量指標 9 分、時效指標 9、成本指標 10 分)、效益指標40 分(社會效益指標 20分、可持續指標 20分)、滿意度指標 10 分(服務對象滿意度指標)，合計 98分。