崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算

目    錄

第一部分  興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府單位概況

    一、單位主要職能

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調整產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包含：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府。

本單位2022年年末實有人數(shù)55人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計2686.91萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，較2021年增加84.40萬元，增長3.2%；本年收入合計2686.91萬元，較2021年增加544.03萬元，增加25.4%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項目資金的調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2686.91萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計2686.91萬元，其中本年支出合計2686.91萬元，較2021年增加84.40萬元，增長3.2%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項目資金的調整；年末結轉和結余0萬元，較2021年減少0.00萬元，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不在結轉結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1097.03萬元，占40.8%；項目支出1589.88萬元，占59.2%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2686.91萬元，決算數(shù)為2686.91萬元，完成年初預算的100%,主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為704.28萬元，決算數(shù)為704.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（二）國防支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為235.88萬元，決算數(shù)為235.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為51.21萬元，決算數(shù)為51.21萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為10.44萬元，決算數(shù)為10.44萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為246.64萬元，決算數(shù)為246.64萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為1270.79萬元，決算數(shù)為1270.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（八）交通運輸支出年初預算數(shù)為24.4萬元，決算數(shù)為24.4萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（九）住房保障支出年初預算數(shù)為54.66萬元，決算數(shù)為54.66萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（十）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為5.40萬元，決算數(shù)為5.40萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

（十一）其他支出年初預算數(shù)為79.21萬元，決算數(shù)為79.21萬元，完成年初預算的100%，主要原因為嚴格執(zhí)行年初預算，數(shù)據(jù)無增減變化。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1097.03萬元，其中：

（一）工資福利支出736.92萬元，較2021年減少202.36萬元，減少21.6%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出237.90萬元，較2021年增加0.00萬元，增加0%，主要原因是：正常的商品和服務支出費用。

（三）對個人和家庭補助支出104.23萬元，較2021年增加13.83萬元，增加15.3%，主要原因是：增加了對個人和家庭補助支出。

（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加4.56萬元，增長34.0%，主要原因是：新購公務車一輛。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為62.00萬元，決算數(shù)為35.03萬元，完成預算的56.5%，決算數(shù)較2021年增加4.45萬元，增加14.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有該項支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為32.00萬元，決算數(shù)為15.17萬元，完成預算的47.4%，決算數(shù)較2021年減少0.10萬元，減少0.6%，主要原因是執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務接待費用支出。全年國內公務接待300批，累計接待1650人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出19.86萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為18.00萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成預算的99.9%，決算數(shù)較2021年增加4.56萬元，增長34.0%，主要原因是購置公務車一輛，全年購置公務用車1輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：購置公務車一輛；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為12.00萬元，決算數(shù)為1.88萬元，完成預算的15.7%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.5%，主要原因是按上級要求“三公”經(jīng)費逐年要下降，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務用車運行維護費下降。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出255.88萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少18.02萬元，降低6.6%，主要原因是：年初預算做的比較精準，落實過緊日子壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。

九、預算績效情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目63個全面開展績效自評，共涉及資金2602.51萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“崇賢鄉(xiāng)賀堂村鄉(xiāng)村振興示范點”項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出192.00萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看成，一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2602.51萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的，項目資金績效評價得分 98 分，等級為優(yōu)。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

2022年崇賢鄉(xiāng)政府單位績效自評總報告

一、本單位項目績效目標情況

堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實施“三大戰(zhàn)略、八大行動”，努力書寫好建設工業(yè)強城鄉(xiāng)美百姓富作風好的“模范興國”，再創(chuàng)新時代“第一等工作”崇賢篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設， 提升自評質量， 預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控， 要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查， 在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

根據(jù)年初設定的項目自評方案， 此項目支出績效設執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標 40分(分別為數(shù)量指標 10 分、質量指標 10 分、時效指標 10、成本指標 10 分)、效益指標39分(社會效益指標 19分、可持續(xù)指標 20分)、滿意度指標 9分(服務對象滿意度指標)，合計 98分。