目    錄

第一部分  崇賢鄉人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  崇賢鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

　　（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉的“兩個文明”建設。

　　（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

　　（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

　　（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

　　（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：鄉政府機關。

本部門2021年年末實有人數73人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員25人；年末其他人員 10人；年末學生人數0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2602.51萬元，其中年初結轉和結余459.63萬元，較2020年增加148.61萬元，增長6.05 %；本年收入合計2142.88萬元，較2020年增加315.79萬元，增加17.28%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅成果項目資金的調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2142.88萬元，占100%；事業收入 0萬元，占  %；經營收入 0萬元，占  %；其他收入0萬元，占  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2602.51萬元，其中本年支出合計2602.51萬元，較2020年增加148.61萬元，增長6.05%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅成果項目資金的調整；年末結轉和結余0.00萬元，較2020年減少459.63萬元，下降100%，主要原因是：年未財政局收回全部的結轉和結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1317.00萬元，占50.60%；項目支出1285.51萬元，占49.40%；經營支出 0  萬元，占  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為2602.51萬元，決算數為2602.51萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1234.91萬元，決算數為1234.91萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為56.18萬元，決算數為56.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（三）衛生健康支出年初預算數為1.25萬元，決算數為1.25萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（四）城鄉社區支出出年初預算數為342.07萬元，決算數為342.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（五）農林水支出出年初預算數為951.20萬元，決算數為951.20萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（六）自然資源海洋氣象支出年初預算數為14.40萬元，決算數為14.40萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（七）其他支出年初預算數為2.50萬元，決算數為2.50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1317.00萬元，其中：

（一）工資福利支出939.28萬元，較2020年增加292.88 萬元，增長45.30%，主要原因是：人員經費正常增加。

（二）商品和服務支出273.90萬元，較2020年增加142.96萬元，增加109.17%，主要原因是：正常的商品和服務支出費用。

（三）對個人和家庭補助支出90.40萬元，較2020年減少18.40萬元，減少16.91 %，主要原因是：費用支出調整。

（四）資本性支出 13.42萬元，較2020年增加13.42萬元，增長100%，主要原因是：新購公務車一輛。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為52.92萬元，決算數為30.58萬元，完成預算的57.78%，決算數較2020年增加5.74萬元，增加23.10%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組  個，累計  人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為30.50萬元，決算數為15.27  萬元，完成預算的50.06%，決算數較2020年減少0.57萬元，減少3.59%，主要原因是按要求公務接待費要逐年下降。全年國內公務接待300批，累計接待2600人次，其中外事接待  0 批，累計接待  0人次，主要為：……。

（三）公務用車購置及運行維護費支出15.31萬元，其中公務用車購置年初預算數為13.42萬元，決算數為13.42萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加13.42萬元，增長100%，主要原因是購置公務車一輛，全年購置公務用車1輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：購置公務車一輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為9.00萬元，決算數為1.89萬元，完成預算的21%，決算數較2020年減少7.11萬元，下降79%，主要原因是按上級要求“三公”經費要下降，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車運行維護費下降。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出273.90萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0  %，主要原因是：年初預算做的比較精準。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額13.42萬元，其中：政府采購貨物支出13.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額13.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目21個全面開展績效自評，共涉及資金1190.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“賀堂白石鄉村振興示范點”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出248.30萬元，政府性基金預算支出 0萬元。其中，對“XXX”、”XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織對“崇賢鄉人民政府”1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1190.55萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）開展整體支出委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，單位建設基本達到年初設定績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映“賀堂白石鄉村振興示范點”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為92分。項目全年預算數為250.00萬元，執行數為248.30萬元，完成預算的99.32%。項目績效目標完成情況：一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發現的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

（三）部門評價項目績效評價結果。

崇賢鄉人民政府部門整體支出評價報告已向社會公開，報告框架參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

興國縣崇賢鄉人民政府2021年度部門整體支出績效自評報告

    一、部門概況

   （一）部門基本情況

1.部門組織機構及人員： 崇賢鄉人民政府內設4個黨政機構，包括黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室。與三定方案相符，無違規濫設機構行為。本單位編制總人數為38人，2021年在崗人員38人，離退休人員25人。

2.部門職能概述：

(1)認真貫徹黨的路線、方針、政策，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

(2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、交通、水利、環境保護、招商引資、林業、就業、扶貧、體育事業、財政、民政、安全、司法行政、計劃生育等行政工作。

(3)維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

(4)保護各種經濟組織的合法權益。

(5)指導村委會工作，認真做好接待群眾的來信、來訪工作，聽取群眾意見，解決困難，處理矛盾，辦好群眾的事。

(6)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

   （二）部門內部管理情況

日常管理：根據績效評價的要求，我們成立了績效評價工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨政領導及各部門全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，促進績效管理常態化。

財務管理：嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進司法行政工作的發展。

 預決算公開：按照縣財政局的要求，我鄉在興國縣人民政府網站上進行了每年的預決算的公開。

 資產管理：我鄉對本單位的財務情況及固定資產情況等進行了全面清理和核查，并根據資產清查發現和暴露的問題，全面總結經驗，認真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全了資產管理制度。

 檔案管理：根據《中華人民共和國會計法》、《行政事業單位財務管理制度》等有關規定，結合項目建設特點，制定《項目資金使用和管理制度》，加強項目建設管理，完善財務管理體系，保證了會計資料真實、完整。

 風險控制：正確實施財務管理方法，既參閱健全核算體系，做好預算、成本控制、決算工作，又由鄉領導班子成員監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高資金使用效率，更按時編制財務會計報表，增加了會計信息的及時性、準確性和完整性。

    二、部門整體支出管理及使用情況

    縣財政局年初批復崇賢鄉人民政府2021年度部門預算2602.51萬元，年中追加（減）預算0萬元，合計2602.51萬元。當年實際完成收入2602.51萬元；完成支出2602.51萬元，其中工資福利支出939.28萬元、商品和服務支出273.90萬元、對個人和家庭的補助支出90.40萬元、資本性支出13.42萬元，項目支出1285.51萬元等；年底結余0萬元，其中基本支出結余0萬元、項目結余0萬元。部門預算支出與執行結果的差異總額為0萬元，差異的具體情況及原因見下表：

   （一）基本支出情況

崇賢鄉人民政府基本支出主要用于保障機關的正常運轉、完成日常工作而發生的人員支出和公用支出，主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等三項支出合計1317.00萬元。其中，工資福利支出939.28萬元、商品和服務支出273.90萬元、對個人和家庭的補助支出90.40萬元，資本性支出13.42萬元。

2021年三公經費預算52.92萬元，2021年三公經費實際支出30.58萬元，三公經費2021年較2020年支出增加5.74萬元，增加幅度為23.10%；

2021年公用經費預算273.90萬元，實際支出273.90萬元，公用經費總體控制率100%。

   （二）項目組織實施情況

 1.項目資金管理情況分析。項目資金的管理使用嚴格按照中央、省、市、縣的相關規定執行。資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門預算批復的用途；資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，會計核算符合相關規定。

    2.項目資金安排落實情況。2021年預算安排落實脫貧攻堅項目資金為1190.55萬元。

    3.項目資金實際使用及執行進度情況。2021年鞏固脫貧攻堅成果項目資金支出1188.85萬元，預算執行率99%。

    三、部門整體支出績效情況

    (一)評價得分及等級標準。通過自評，我單位財務管理制度健全規范，無違規違紀現象，項目實際完成績效值均已達到預期績效目標，項目實施效果明顯，達到預期要求，提高了資金的使用效益，2021年部門整體支出自評得分為92分，自評結果為優秀。

(二)部門履職及履職效益情況。

1.全力穩增長，產業發展勢頭強勁。堅持把產業興旺作為鄉村發展的“先手棋”和“關鍵招”，不斷夯實產業基礎，產業發展步履堅實。因地制宜把脈定向。堅持“請進來”與“走出去”的發展思路，著力發揮高校、科研院所的前沿優勢，邀請省農科院專家開展實地調研，精心編制了《崇賢鄉“十四五”產業發展規劃》，為我鄉產業發展提供科學指引。農業產業勢頭喜人。落實早稻種植面積1.3萬余畝，糧食產量達862.6萬斤。投入資金628萬元實施農業產業項目13個，全力培育茶葉、臍橙、油茶、煙葉等特色農業產業，新建茶葉基地600余畝，油茶低改2400畝、油茶更新改造2000畝，種植煙葉630余畝，開發中藥基地200余畝。鄉村旅游魅力初顯。整合提升崇賢農民革命暴動雕塑群、毛主席第三次反“圍剿”戰斗指揮廣場、賀堂第三次反“圍剿”祝捷大會舊址、覆笥山、均福山、龍霞瀑布、茶文化品鑒、果蔬采摘等精品旅游要素，有序推進“靜云山居”輕奢民宿建設，崇賢成為了紅色教育的“初心勝地”、全季旅游的“養生幽谷”。

2.精準強落實，脫貧成果鞏固有力。從嚴落實動態監測和幫扶工作機制，堅決守住不發生規模性返貧底線。合理安排縣、鄉、村三級幫扶干部，對全鄉1192戶脫貧戶、84戶“三類人員”從嚴落實各項幫扶政策。全年發放產業直補601戶、73.6萬元，發放“農業產業振興信貸通”102戶、443.4萬元。發放交通補貼1377人、63.4萬元，組織脫貧戶156人次參加技能培訓班，積極落實光伏公益性崗位、扶貧車間就業專崗，349人實現穩定就業。發放教育幫扶資金2144人次、130.5萬元，落實“雨露計劃”補助138人、41.4萬元。落實脫貧戶及“三類人員”住院醫療報賬1371人次、689.6萬元，認定慢性病976人次，發放長期臥病在床補助8.2萬元，完成家庭醫生簽約服務1276戶5167人。

3.堅持抓統籌，鄉村振興穩步推進。牢牢扭住項目這個牛鼻子，統籌推進農村人居環境整治，逐步構建項目大發展與環境更美好的鄉村發展格局。項目建設亮點紛呈。投資1500余萬元整體新建崇賢中心敬老院，該項目已列入全縣2022年“八大行動”重點民生項目，投入資金1000余萬元實施賀堂至大龍公路改造工程，統籌財政涉農資金1190余萬元實施項目21個。投入資金250萬元、撬動社會資金460余萬元，全力打造賀堂白石鄉村振興示范點，在全縣“三比三看”流動現場會中取得第3名的優異成績。鄉村面貌日新月異。狠抓戶廁問題整改，列入2021年整改的戶廁問題21個已全部整改到位。建立鄉村干部、保潔員網格化管理機制，組織開展環境整治衛生評比12次、圩鎮集中整治行動20余次，在2021年全市城鄉環境綜合整治年中考評中取得第3名的佳績。生態魅力更加彰顯。建立“兩違”建筑常態化巡查機制。完成低質低效林改造3000余畝，打擊亂砍濫伐等違法行為10余起，上沔村榮獲“江西省森林鄉村”稱號，環保工作2021年度獲評全縣第一名。

4.著力惠民生，民生福祉更加殷實。設身處地為群眾著想、腳踏實地為群眾辦事、真心實意為群眾解憂。落實各項惠民政策。落實低保394戶977人、特困供養102人，辦理殘疾證792人次、發放殘疾人兩項補貼479人，發放高齡補貼654人，發放臨時救助43戶、6.03萬元。扎實做好疫情防控。始終堅持人民至上、生命至上“外防輸入、內防反彈”總策略,織密聯防聯控“保障網”，實現新冠感染疫情病例“零發生”，全鄉3周歲以上人員累計接種疫苗41766劑次。社會大局和諧穩定。爭取資金129萬元治理三角村草青組地質災害隱患點，徹底消除安全隱患。扎實開展食品安全工作，獲評2021年度食品安全考評“優秀”等次。常態化開展掃黑除惡專項斗爭，大力防范和打擊電信網絡詐騙，調處化解矛盾糾紛162起，全年未發生安全生產事故，獲評2021年度平安建設“先進鄉鎮”。社會公益事業長足發展。積極籌建崇賢鄉捐資助學教育促進會，廣大鄉賢慷慨解囊，踴躍捐資，目前已籌集愛心捐款202萬元。

5.堅定轉作風，政府效能顯著提升。自覺運用黨的百年奮斗歷史經驗，永葆自我革命精神，持續推動“五型”政府建設走深走實。自身建設全面加強。扎實開展黨史學習教育，大力推動“我為群眾辦實事”實踐活動落實落地，143件民生訴求已全部辦結。著力推進“五型”政府建設，干部擔當作為、攻堅克難氛圍進一步濃厚。依法治理貫穿始終。健全完善政府議事決策規程，深入推進法治政府建設，全面完成“七五”普法工作任務，崇賢獲評“七五”普法依法治理工作“先進鄉鎮”。主動接受人大法律監督，辦理人大代表建議25件。堅決落實全面從嚴治黨要求，狠抓正風反腐肅紀，政府系統黨風廉政建設向縱深發展。

與此同時，武裝工作扎實推進，崇賢獲評2021年度征兵工作“先進鄉鎮”，農機、國防教育、雙擁、退役軍人事務、統計調查、消防救援、民宗、工青婦等工作都取得了新成績，為全鄉經濟社會發展作出了積極貢獻。

四、存在的主要問題

問題：人員和經費不足。一是由于政府行政工作社會面廣、工作量大，政府行政部門人力不足問題，不能得到有效緩解。二是受政策體制等原因，確保運轉及發展難度很大，工作經費明顯不足。

    五、改進措施和有關建議

建議：根據實際情況，逐年增加相關工作經費，招錄一批政治素養、法律素養、文化素養等綜合素養高的人員，充實基層政府隊伍。

                                                                                                                                                                                                                   興國縣崇賢鄉人民政府

                                                                                                                                             2022年8月20日

第四部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

5.上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

8.上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

9.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　10.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　  12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　17.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　18.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

19.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。