長岡鄉人民政府2022年度單位決算

目錄

第一部分長岡鄉人民政府單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分長岡鄉人民政府單位概況

一、單位主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構，內設機構名稱：長岡鄉人民政府。

本單位2022年年末實有人數92人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員27人；年末其他人員27人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員27人。

第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計5630.24萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，較2021年減少4094.60萬元，減少42.1%；本年收入合計5630.24萬元，較2021年減少2080.11萬元，減少26.98%，主要原因是：該年度鄉村振興項目資金的調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5630.24萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計5630.24萬元，其中本年支出合計5630.24萬元，較2021年減少4094.60萬元，減少42.1%，主要原因是：該年度鄉村振興項目資金的調整；年末結轉和結余0.00萬元，較2021年減少0.00萬元，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1498.96萬元，占26.6%；項目支出4131.28萬元，占73.3%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為5630.24萬元，決算數為5630.24萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1357.03萬元，決算數為1357.03萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（二）國防支出年初預算數為1.40萬元，決算數為1.40萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為263.50萬元，決算數為263.50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（四）衛生健康支出年初預算數為56.26萬元，決算數為56.26萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（五）節能環保支出年初預算數為52.94萬元，決算數為52.94萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（六）城鄉社區支出年初預算數為1745.39萬元，決算數為1745.39萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（七）農林水支出年初預算數為1993.74萬元，決算數為1993.74萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（八）交通運輸支出年初預算數為9.83萬元，決算數為9.83萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（九）自然資源海洋氣象支出年初預算數為2.36萬元，決算數為2.36萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（十）住房保障支出年初預算數為60.77萬元，決算數為60.77萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數為25.01萬元，決算數為25.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（十二）其他支出年初預算數為62.01萬元，決算數為62.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1498.96萬元，其中：

（一）工資福利支出987.15萬元，較2021年減少29.95萬元，減少2.9%，主要原因是：人員經費的調整。

（二）商品和服務支出436.14萬元，較2021年減少23.46萬元，減少5.1%，主要原因是：日常公用經費縮減開支。

（三）對個人和家庭補助支出57.69萬元，較2021年增加29.29萬元，增加103.1%，主要原因是：黨小組長誤工補貼和對敬老院院民補貼增加。

（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是：新購公務車一輛。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為86萬元，決算數為73.82萬元，完成預算的85.8%，決算數較2021年增加16.42萬元，增加28.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年沒有變化。決算數較年初預算數沒有變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為50.00萬元，決算數為42.40萬元，完成預算的84.8%，決算數較2021年減少1.52萬元，減少3.5%，主要原因是按要求公務接待費要逐年下降。全年國內公務接待600批，累計接待4300人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出36.00萬元，其中公務用車購置年初預算數為18.00萬元，決算數為17.98萬元，完成預算的99.8%，決算數較2021年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是購置公務車一輛，全年購置公務用車1輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：購置公務車一輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為18.00萬元，決算數為13.44萬元，完成預算的74.6%，決算數較2021年減少0.04萬元，下降0.3%，主要原因是按上級要求“三公”經費要下降，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車運行維護費下降。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出454.12萬元，較上年決算數減少5.48萬元，降低1.2%，主要原因是：執行財政厲行節約，落實過緊日子要求，壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額175.75萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出175.75萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額175.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額175.75萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。沒有其他用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目90個全面開展績效自評，共涉及資金5630.24萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“長岡鄉上社村鄉村振興示范點”項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出217.00萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看成，一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發現的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5630.24萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的。項目資金績效評價得分98分，等級為優。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

第四部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

5.上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

8.使用非財政撥款結余：填列2022年非財政撥款結余的資金數。

9.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　10.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　  12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　17.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　18.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

19.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。