興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預算草案編制說明

目    錄

第一部分  興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表)

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋 

第一部分 興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業(yè)科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業(yè)結構，發(fā)展特色產業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

編制人數小計__72__人,其中：行政編制人數__31_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數____人,全部補助事業(yè)編制人數__41__人,自收自支編制人數____人。實有人數小計__65__人,其中：在職人數小計___65_人,行政在職人數_30___人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數____人,全部補助事業(yè)在職人數__35__人。離休人數小計____人,退休人數小計__27__人,退職人員____人,遺屬人數__12__人。

第二部分  興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本單位收入預算總計6916.05萬元，較上年預算預算安排減少5361.12萬元，減少44%；，增減變化主要原因是：2023年按財政部門要求，只做了其他資金項目庫。

本年收入的具體構成為：經費撥款收入916.05萬元，較上年預算安排減少2678.45萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排減少1086.68萬元；其他收入6000.00萬元，較上年預算安排減少1595.99萬元。  

（二）支出預算情況

2023年本單位支出預算總計6916.05萬元，較上年預算預算安排減少5361.12萬元，減少44%；主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有支出都納入預算編制。

按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出916.05萬元，較上年預算預算安排減少2592.88萬元；項目支出6000.00萬元，較上年預算預算安排減少2768.24萬元；經營支出 0  萬元，占 0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0.00%。

按支出功能分類科目劃分：

（一）一般公共服務支出667.23萬元，較上年預算安排減少1114.73萬元。

（二）國防支出0.00萬元，較上年預算安排減少6.00萬元。

（三）社會保障和就業(yè)支出99.66萬元，較上年預算安排增加14.55萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出72.41萬元，較上年預算安排增加23.82萬元。

（五）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預算安排減少52.94萬元。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，較上年預算安排減少2282.15萬元。

（七）農林水支出0.00萬元，較上年預算安排減少471.97萬元。

（八）交通運輸支出0.00萬元，較上年預算安排減少4.83萬元。

（九）住房保障支出76.75萬元，較上年預算安排增加12.25萬元。

（十）其他支出6000萬元，較上年預算安排減少1479.12萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2023年財政撥款本年支出年初預算數為916.05萬元，占本年支出預算額的13%，較上年預算安排減少3149.70萬元。增減變化主要原因是：按財政部門要求重新調整了2023年預算。

按支出經濟分類科目劃分：基本支出916.05萬元，較上年預算安排減少2592.88萬元；項目支出6000萬元，較上年預算安排減少2768.24萬元。

按支出功能分類科目劃分：

（一）般公共服務支出667.23萬元，較上年預算安排減少1114.73萬元。

（二）國防支出0.00萬元，較上年預算安排減少6.00萬元。

（三）社會保障和就業(yè)支出99.66萬元，較上年預算安排增加14.55萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出72.41萬元，較上年預算安排增加23.82萬元。

（五）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預算安排減少52.94萬元。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，較上年預算安排減少2282.15萬元。

（七）農林水支出0.00萬元，較上年預算安排減少471.97萬元。

（八）交通運輸支出0.00萬元，較上年預算安排減少4.83萬元。

（九）住房保障支出76.75萬元，較上年預算安排增加12.25萬元。

（十）其他支出6000萬元，較上年預算安排減少1479.12萬元。

(四) 政府性基金情況

（一）2023年政府性基金支出年初預算數為0萬元。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2023年單位機關運行費預算 183.75 萬元，比2022年預算減少 968.71 萬元，下降 84  ％。

按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年單位所屬各單位政府采購總額 15 萬元，其中：政府采購貨物預算 15萬元、政府采購工程預算     萬元、政府采購服務預算     萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日單位共有車輛  3 輛，其中：一般公務用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車     輛。

2023年本單位預算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：                    。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金6000.00萬元。其中：項目名稱：長岡鄉(xiāng)政府2023年其他資金

1.項目概述：長岡鄉(xiāng)政府2023年其他資金

2.立項依據：長岡鄉(xiāng)政府2023年其他資金

3.實施主體：長岡鄉(xiāng)人民政府

4.實施周期：2023年

5.年度預算安排：6000萬元

6.年度績效目標：長岡鄉(xiāng)各項事業(yè)快速發(fā)展

（九）國有資本經營情況

無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府單位“三公”經費一般公共預算安排64.60萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是： ……。

公務接待費47.50萬元，比上年減少2.50萬元，主要原因是：按上級要求，三公經費較2022年統(tǒng)一按5%幅度壓減。公務接待批次600批，接待人數4300人。

公務用車運行維護費17.10萬元，比上年減少0.90萬元，

主要原因是：按上級要求，三公經費較2022年統(tǒng)一按5%幅度壓減。

公務用車購置費0萬元，比上年減少17.98萬元，主要

原因是：2023年不購置公務用車。

第三部分 興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。