目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增加強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎設施建設,改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增加強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增加強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業(yè)委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（八）加強財稅管理。負責鄉(xiāng)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位   1  個，包括：南坑鄉(xiāng)人民政府。各單位于機關單位進行財務核算，均未獨立核算。

2025年本部門機關單位內(nèi)設處室5 個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計44人,其中：行政編制人數(shù)21人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)23人,自收自支編制人數(shù)___0_人。實有人數(shù)小計44人,其中：在職人數(shù)小計__38__人（行政在職人數(shù) 17 人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)21人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計6人。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年本部門（單位）收入預算總額  1602.84  萬元，較上年預算安排增加  299.71  萬元，增長  23.00  %。增加減變化主要原因是：本年度開展了鉬礦征遷、古南公路征地工作，且人員同比上年增長6人，所以收入同比上年有所增長。

其中：一般公共預算收入  594.44  萬元,較 上年預算安排增加  91.31  萬元;其他收入  1000  萬元，較上年預算安排增加  200  萬元；財政撥款結轉（結余）  8.4  萬元,較上年預算安排增加  8.4 萬元。

（二）支出預算情況

2025年本部門（單位）支出預算總額 1602.84   萬元，較上年預算安排增加  299.71  萬元，增加  23.00   %。增加減變化主要原因是：本年度開展了鉬礦征遷、古南公路征地工作，且人員同比上年增長6人，所以收入同比上年有所增長。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出支出  396.55  萬元,較上年預算安排增加  6.03  萬元;社會保障和就業(yè)支出    66.68萬元,較上年預算安排增加  4.57  萬元;衛(wèi)生健康支出   37.31萬元,較上年預算安排增加26.9  萬元;住房保障支出    47.61萬元,較上年預算安排增加  7.52  萬元;其他支出    1004.25萬元,較上年預算安排增加  204.25  萬元;農(nóng)林水支出49.94萬元，較上年預算安排增加 49.94 萬元；災害防治及應急管理支出0.5萬元，較上年預算安排增加 0.5  萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出  512.44 萬元，較上年預算安排增加  9.31  元，其中：工資福利支出  393.10  萬元，商品和服務支出  95.38  萬元，對個人和家庭的補助   8.96  萬元，資本性支出  15.00  萬元。2、項目支出  1,090.40  萬元，較上年預算安排增加 1,090.40   萬元，其中：工資福利支出  1.71  萬元，商品和服務支出 82萬元，資本性支出  6.19  萬元，其他相關支出  1000.5 萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出  394.81  萬元，較上年預算安排增加 67.03  萬元；商品和服務支出 177.38   萬元，較上年預算安排增加 43.07  萬元；對個人和家庭的補助  8.96  萬元，較上年預算安排增加 2.42 萬元；資本性支出 21.19 萬元，較上年預算安排減少 13.31    萬元；其他相關支出  1000.5 萬元，較上年預算安排增加  1000.5  萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門財政撥款（補助）支出預算  594.44  萬元，占本年支出預算額的  37.09  %，較上年預算安排增加  91.31   萬元，增加  18.15  %。增加減變化主要原因是：本年度人員同比上年增加6人，所以支出同比上年增加91.31萬元。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出  396.55  萬元,較上年預算安排增加 6.03 萬元;社會保障和就業(yè)支出    64.97萬元,較上年預算安排增加 2.86   萬元;衛(wèi)生健康支出     37.31萬元,較上年預算安排增加  26.9  萬元;住房保障支出    47.61萬元,較上年預算安排增加  7.52  萬元;農(nóng)林水支出   48.00萬元,較上年預算安排增加  48.00  萬元;其他支出    0萬元,較上年預算安排增加  0  萬元;……。

按支出項目類別劃分：1、基本支出  512.44 萬元，較上年預算安排增加  9.31  元，其中：工資福利支出  393.10  萬元，商品和服務支出  95.38  萬元，對個人和家庭的補助   8.96  萬元，資本性支出  15.00  萬元。2、項目支出  82  萬元，較上年預算安排增加  82  萬元，其中：工資福利支出  0  萬元，商品和服務支出  34  萬元，對個人和家庭的補助  48   萬元，資本性支出  0  萬元，其他相關支出  0  萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關運行費預算  95.38  萬元較上年預算安排減少  107.93  萬元，下降  53.09  %，主要原因是：落實上級文件要求，縮減機關經(jīng)費開支。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額  15 萬元，其中：政府采購貨物預算  15 萬元、政府采購工程預算  0   萬元、政府采購服務預算   0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛  3  輛，其中：一般公務用車 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2025年本部門（單位）預算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：     無   。

（九）整體績效目標設置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額 1082 萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果優(yōu)化2025年其他資金項目、南坑鄉(xiāng)司法，民政信訪、應急等專項工作經(jīng)費等項目支出2025年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預算安排項目  3  個，項目預算金額合計  1082  萬元。

（十）項目績效目標設置情況

項目一：2025年其他資金項目

1.項目概述：2025年其他資金項目

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件。

3.實施主體：興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：建立2025年南坑鄉(xiāng)資金庫，確保資金正常運行使用。

5.實施周期：實施周期為1年（2025年1-12月）。

6.年度預算安排：項目庫申報金額   1000  萬元；預算批復金額  1000  萬元

7.年度績效目標：建立2025年南坑鄉(xiāng)資金庫，確保資金正常運行使用。

項目二：南坑鄉(xiāng)司法，民政信訪、應急等專項工作經(jīng)費項目

1.項目概述：南坑鄉(xiāng)司法，民政信訪、應急等專項工作經(jīng)費項目庫。

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件。

3.實施主體：興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：建立南坑鄉(xiāng)司法，民政信訪、應急等專項工作經(jīng)費項目庫，確保資金正常運行使用。

5.實施周期：實施周期為1年（2025年1-12月）。

6.年度預算安排：項目庫申報金額  34   萬元；預算批復金額  34  萬元

7.年度績效目標：建立南坑鄉(xiāng)司法，民政信訪、應急等專項工作經(jīng)費項目庫，確保資金正常運行使用。

項目三：村級支出_村級資金特定項目庫

1.項目概述：村級支出_村級資金特定項目庫

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件。

3.實施主體：興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：建立村級支出_村級資金特定項目庫，確保資金正常運行使用。

5.實施周期：實施周期為1年（2025年1-12月）。

6.年度預算安排：項目庫申報金額  48  萬元；預算批復金額  48  萬元

7.年度績效目標：建立村級支出_村級資金特定項目庫，確保資金正常運行使用。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排   39  萬元。其中：

因公出國（境）費   0  萬元，比上年增加（減）  0   萬元，主要原因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。

公務接待費  18 萬元，比上年減少  0.95   萬元，主要原因是：落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務用車運行維護費   6  萬元，比上年減少  0.31   萬元，主要原因是：按照上級相關文件執(zhí)行。

公務用車購置費   0  萬元，比上年增加（減）  0   萬元，主要原因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。

第三部分 2025年部門（單位）預算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關專業(yè)名詞

各部門結合實際進行解釋。

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。