目 錄
第一部分 隆坪鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 隆坪鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮工作，對本鎮重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。
（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。
（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。
（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。
（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。
（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5 個，包括：鄉政府機關，計生辦、綜合文化站、民政所、社會保障所。
本部門2019年年末實有人數 48 人，其中在職人員36人，離休人員 0人，退休人員 1 人；年末其他人員 11 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計3525.38萬元，其中年初結轉和結余381.72萬元，較2018年減少253.23萬元；本年收入合計3143.65萬元，較2018年增加1352.47萬元，主要原因是：脫貧攻堅項目調整。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3525.38萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計3523.86萬元，其中本年支出合計2765.07萬元，較2018年增加1210萬元，主要原因是：脫貧攻堅項目調整；年末結轉和結余 760.31萬元，較2018年增加120.14萬元，主要原因是：脫貧攻堅項目調整。
本年支出的具體構成為：基本支出 2207.70萬元，項目支出 1317.68萬元，經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1454.61 萬元，決算數為1456.62 萬元。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為504.13 萬元，決算數為523.48 萬元，主要原因是：單位正常運轉支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為7000 萬元，決算數為7000 萬元，完成年初預算的 100 %，。
（三）節能環保支出年初預算數為43.59 萬元，決算數為43.59 萬元，完成年初預算的 100 %。
（四）城鄉社區支出年初預算數為272.85萬元，決算數為272.85萬元，完成年初預算的 100 %。
（五）農林水支出年初預算數為240.21 萬元，決算數為240.21 萬元，完成年初預算的 100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出554.13萬元，其中：
（一）工資福利支出346.56萬元，較2018年減少11.07 萬元，主要原因是：人員正常減少。
（二）商品和服務支出 86.25 萬元，較2018年減少15.15 萬元，主要原因是：單位正常運轉支出。
（三）對個人和家庭補助支出91.36 萬元，較2018年增加 11.31萬元，主要原因是：單位正常運轉支出。
（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15萬元，決算數為15 萬元，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為7萬元，決算數為 7萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年減少3 萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8萬元，其中公務用車購置年初預算數為8萬元，決算數為8萬元，完成年初預算的100 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為 8 萬元，決算數為 8 萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年減少 2.2 萬元。決算數較年初預算數減少的主要原因是：單位正常運轉支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出511.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：年初預算相對準確
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額11.77萬元，其中：政府采購貨物支出 11.77萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目
個，共涉及資金 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。
XXX項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預算數為 萬元，執行數為
萬元，完成預算的 %。主要產出和效果：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
隆坪鄉人民政府
2020年10月9日