目 ???錄

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第一部分 ?隆坪鄉人民政府部門概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分 ?2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????十、國有資產占用情況表

????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

????情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產占用情況說明

????九、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隆坪鄉人民政府部門概況

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一、部門主要職能

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

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二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣隆坪鄉人民政府（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2020年年末實有人數50人，其中在職人員50人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0人；年末學生人數0人。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????第二部分 ?2020年度部門決算表

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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計5594.13萬元，其中年初結轉和結余1474.3萬元，較2019年增加1466.35萬元，增加26.21%；本年收入合計4119.83萬元，較2019年增加976.17萬元，增加31.05%，主要原因是：財政撥款的增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1645.16萬元，占39.93%；政府性基金收入0萬元，占0%，事業收入 0萬元，占 0%；經營收入 0萬元，占0?%；其他收入2474.67萬元，占60.07%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計5594.13萬元，其中本年支出合計4494.02萬元，較2019年增加1728.95萬元，增長62.53%，主要原因是：財政撥款的增加；年末結轉和結余1100.11萬元，較2019年增加339.79萬元，增加44.69%，主要原因是：財政撥款的增加.

本年支出的具體構成為：基本支出589.79萬元，占13.12%；項目支出3904.24萬元，占86.88%；經營支出 0??萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0??萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為4494.02萬元，決算數為1895.52萬元，完成年初預算的42.18%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為944.3萬元，決算數為559.75萬元，完成年初預算的59.27%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（二）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是：。。。。。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為31.88萬元，決算數為31.88萬元，完成年初預算的100%主要原因是：單位正常運轉支出。

（四）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是：。。。。

（五）節能環保支出年初預算數為0.821萬元，決算數為0.82萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：單位正常運轉支出。

（六）城鄉社區支出年初預算數為1111.77萬元，決算數為1111.77萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：單位正常運轉支出。

（七）農林水支出年初預算數為191.29萬元，決算數為191.29萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：單位正常運轉支出。

（八）交通運輸支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是：單位正常運轉支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出589.79萬元，其中：

（一）工資福利支出429.9萬元，較2019年增加14.47?萬元，增長2.8%，主要原因是：財政撥款的增加。

（二）商品和服務支出86.25萬元，較2019年增加12萬元，增長13.91%，主要原因是：財政撥款的增加。

（三）對個人和家庭補助支出73.64萬元，較2019年增加2.3萬元，增長3.12%，主要原因是：財政撥款的增加。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0?萬元，增長（下降）0?%，主要原因是：......。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15萬元，決算數為12萬元，完成預算的80%，決算數較2019年減少3萬元，下降20%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0?萬元，增長（下降）0%，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為7萬元，決算數為5.6?萬元，完成預算的80%，決算數較2019年減少1.4萬元，下降20%，主要原因是按上級要求“三公”經費要下降。決算數較年初預算數不變。全年國內公務接待120批，累計接待700人次，其中外事接待 ?0 批，累計接待 ?0人次，主要為：……。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.4萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少0?萬元，下降0%，主要原因是經費壓縮，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數減少0萬元的主要原因是：經費壓縮；公務用車運行維護費支出年初預算數為8萬元，決算數為6.4萬元，完成預算的80%，決算數較2019年減少1.6萬元，下降20%，主要原因是壓縮經費，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓縮經費。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出86.25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加0萬元，增長（降低）0?%，主要原因是：人員經費的增加。

?七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0?%，其中：授予小微企業合同金額 ?萬元，占政府采購支出總額的 0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是鄉領導公務用車.

九、預算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目16個全面開展績效自評，共涉及資金3904.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的69.79%。 ???

組織對“脫貧攻堅項目”等16個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1305.73萬元，政府性基金預算支出295.01萬元。其中，對“隆坪人居環境整治”、“脫貧攻堅工程”等項目分別委托“審計事務所”等第三方機構開展開展績效評價。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織對“城崗鎮人民政府”1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1305.73萬元，政府性基金預算支出295.01萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出績效評價及脫貧攻堅項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體支出績效評價及脫貧攻堅項目績效自評得分為77.5分。項目全年預算數為1305.73萬元，執行數為1305.73萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度。發現的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

興國縣隆坪鄉人民政府2020年度部門整體支出績效自評報告

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????一、部門概況

???（一）部門基本情況

1.部門組織機構及人員：?隆坪鄉人民政府內設4個黨政機構，包括黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室。與三定方案相符，無違規濫設機構行為。本單位編制總人數為50人，2020年在崗人員50人，離退休人員0人。

2.部門職能概述：

（1）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（2）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（3）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（4）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（5）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（6）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（7）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（8）加強財稅管理。負責鄉本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（9）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（10）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）部門內部管理情況

日常管理：根據績效評價的要求，我們成立了績效評價工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，促進績效管理常態化。

財務管理：嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進司法行政工作的發展。

?預決算公開：按照縣財政局的要求，我鄉在興國縣人民政府網站上進行了每年的預決算的公開。

?資產管理：我鄉對本單位的財務情況及固定資產情況等進行了全面清理和核查，并根據資產清查發現和暴露的問題，全面總結經驗，認真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全了資產管理制度。

?檔案管理：根據《中華人民共和國會計法》、《行政事業單位財務管理制度》等有關規定，結合項目建設特點，制定《項目資金使用和管理制度》，加強項目建設管理，完善財務管理體系，保證了會計資料真實、完整。

?風險控制：正確實施財務管理方法，既參閱健全核算體系，做好預算、成本控制、決算工作，又由鄉領導班子成員監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高資金使用效率，更按時編制財務會計報表，增加了會計信息的及時性、準確性和完整性。

???（三）年度重點工作任務及完成情況

一是攻堅克難，大戰大考雙勝利。2020年是一個特殊的年份，面對疫情防控和脫貧攻堅沖刺收官的雙重考驗，我們凝心聚力，堅持一手抓疫情防控，一手抓脫貧攻堅，用百分百的努力換來了全面的勝利。疫情防控全面穩定。第一時間響應應急防控措施，鄉村干部全員上陣、日夜堅守，確保了我鄉疫情期間境內安全穩定。第一時間組織復工復產，協調解決企業防疫、用工、資金等實際困難，大力開展扶貧滯銷產品銷售活動，切實解決群眾農產品滯銷問題，將疫情影響降至最低。常態化落實疫情防控，始終做到底數清、家底明，實現全年零風險。脫貧攻堅全面勝利。對照年度減貧計劃，緊盯“四個不摘”要求，深入推進“掛牌督戰”和“十個清零”行動，勝利完成脫貧攻堅普查，全年減貧26戶46人，全鄉貧困發生率下降至0%，如期實現脫貧退出。全力聚焦長效脫貧，對照脫貧標準，加大邊緣易致貧戶和脫貧不穩定戶幫扶力度，扎實消除風險，脫貧成效不斷鞏固。

二是苦干實干，重點任務出成效。面對層層考驗和挑戰，我們勇往直前，始終保持優良作風，埋頭實干，在危機中育新機，于變局中開新局。糧食生產趨勢實現轉變。圍繞“保糧食能源安全”，全力抓好拋荒撂荒地復耕復種，采取超常規舉措推進糧食生產，按照“農民主體、大戶帶頭、政府引導”原則，全面完成了17000畝糧食生產任務，農民種糧積極性和主動性充分調動，糧食生產趨勢逐漸向好。疫木除治成效明顯提升。始終保持攻堅態勢，“一邊倒”推進松材線蟲病除治，全年完成疫木除治13000余噸，疫木除治工作全面落實到位，全縣第一個鄉鎮完成清理工作，多項工作作法在全縣推廣，疫情得到有效控制。人口普查工作圓滿完成。緊緊圍繞“ 質量第一，信息準確；不漏一戶，不掉一人”的宗旨，精心組織，嚴格要求，全面完成了全國第七次人口普查工作，工作進度、工作質量始終在全縣排名前列。

三是善作善成，鄉村振興見實效。進入新時代的征程，我們堅持高起點謀劃、高標準實施，努力建成“生態宜居、產業興旺”的新隆坪。秀美鄉村建設初現成效。嚴格落實“五部曲”要求，突出抓好人居環境整治精品示范點建設，村村有特色、村村有亮點、村村有提升的整治目標基本實現，鄉村面貌大幅提升。持續加大基礎設施建設力度，完成農貿市場升級改造、圩鎮街道路面“白上黑”、景觀河堤建設，圩鎮“顏值”得到提升。探索建立環境整治的四級網格管理制度等一批經驗做法，多次在全縣人居環境整治流動現場會排名片區第一，作典型發言。農業產業格局初具規模。完成龍下蔬菜基地336畝蘆筍換茬移植，新建隆坪村蔬菜大棚150畝、蘭溪村蔬菜大棚80畝，富硒蘆筍品牌建設加快推進。高園特種養殖基地完成轉型升級，隆坪稻蝦養殖基地實現投產，咸潭村甜柿基地和油茶低改基地扎實推進，特色產業發展步入正軌。

四是人民至上，民生福祉上臺階。圍繞群眾幸福感、獲得感，我們堅持久久為功，扎實推進建設一批打基礎、補短板、惠民生的公共項目和民生實事。基礎設施短板著力補齊。隆坪至上龍公路建設全力推進，鄉村道路維修拓寬全面推開，“四好農村路”建設步伐持續加速，鄉村路網進一步優化。投資206萬元，實施自來水管網延伸、新建擴建集中供水工程，群眾飲水安全問題得到進一步解決。新建隆坪村35KV變電站，電力供用能力大幅提升。公共服務體系不斷完善。完成高園污水池升級改造，圩鎮、龍下村、咸潭村、鰲源村等4個農村污水處理項目完成項目選址征地，農村生活污水處理能力進一步提升。隆坪、高園、龍下公益骨灰堂建設完工，新建新能源充電樁2個，孝老食堂全面鋪開運營，鄉村“周末課堂”長期運行，公共服務能力得到長足進步。社會保障能力全面提升。低保、特困供養全面提標，臨時救助常態開展，蘭溪、鰲源、吾立居家養老點全面建成，社會保障穩步推進。

五是自我革新，治理能力有提升。我們始終堅持“刀刃向內”，努力提升鄉村治理能力和治理效能，推動隆坪長治久安。行業治理更加鞏固。常態化、制度化開展安全生產排查整改，非煤礦山、道路交通、森林防火、食品安全管控到位，連續2年未發生安全生產事故。嚴格落實林長制、河長制，深入推進山水林田湖生態保護綜合治理，生態環境“短板”得到有力補齊。嚴管農民建房，房屋審批管理不斷規范，違法打擊力度持續增強，違規亂建行為得到有效遏制。社會治理更加成熟。綜治網格不斷完善，鄉村“第一道防線”作用明顯，社會風氣持續向善向好，連續3年被評選全縣信訪“三無”鄉鎮和全縣平安興國（綜治工作）先進鄉鎮。自身建設更加完善。深入推進“五型政府”建設，廣泛開展“找位置”活動，政府運行更加規范，樹品牌意識更加強勁。強化基層政務公開和信息公開，自覺接受社會各界民主監督。

各位代表，走過艱辛的2020年，我們深感成績來之不易，歷程充滿艱辛；回顧“十三五”，我們更覺歷程波瀾、催人奮進，我們辦成了一系列影響深遠的大事，解決了一系列事關隆坪發展的難題，取得了一系列影響深遠的成就。五年來，群眾的幸福指數不斷提升。累計投入脫貧攻堅資金達7800余萬元，農村集中連片的破舊“空心房”基本消除，貧困戶住房全部改造到位，農村安全飲水實現全覆蓋，順利減貧594戶2653人，貧困發生率由18.25%下降到2020年底的0%，如期實現脫貧摘帽。五年來，鄉村面貌的變化日新月異。建設村組道路45條33.76公里，鋪設進戶道42.55公里，實現了村組道路全面硬化的歷史性突破，隆坪至上龍公路全面開工建設，距離高鐵站僅8公里，成功融入高鐵半小時經濟圈，交通區位優勢進一步提升。實施電力通信項目26個，新建220千伏變電站一個，電力、通信供用能力大幅提升；全鄉所有中小學、幼兒園實施了新建或翻新改建，真正做到了“村里最好的建筑是學校”；新建8座村級衛生計生服務室，對衛生院、敬老院進行升級改造，醫療保障服務水平進一步提升。五年來，振興發展的動能不斷釋放。堅持因地制宜，深入挖掘資源優勢、廣泛招商引資，著力打造“一村一品”，大力發展灰鵝養殖、龍蝦養殖、油茶種植、甜柿種植等特色種養產業。如今，形成了以油茶種植、臍橙種植、灰鵝養殖、蔬菜種植等傳統優勢產業為主，以中草藥種植、甜柿種植、龍蝦養殖等新興特色農業產業為輔的產業格局，灰鵝養殖基地和油茶基地種植成為全縣示范基地，真正實現了小鄉也有大產業，小鄉也有大作為。

????二、部門整體支出管理及使用情況

????縣財政局年初批復隆坪鄉人民政府2020年度部門預算4494.02萬元，年中追加（減）預算0萬元，合計4119.83萬元。當年實際完成收入4119.83萬元；完成支出4494.02萬元，其中工資福利支出429.9萬元、商品和服務支出86.25萬元、對個人和家庭的補助支出145.26萬元、項目支出3832.61萬元等；年底結余0萬元，其中基本支出結余0萬元、項目結余0萬元。部門預算支出與執行結果的差異總額為0萬元，差異的具體情況及原因見下表：

???（一）基本支出情況

隆坪鄉人民政府基本支出主要用于保障機關的正常運轉、完成日常工作而發生的人員支出和公用支出，主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等三項支出合計664.41萬元。其中，工資福利支出429.9萬元、商品和服務支出86.25萬元、對個人和家庭的補助支出145.26萬元。

2019年三公經費預算67.04萬元，2020年三公經費預算22.32萬元，2020年三公經費實際支出22.32萬元，三公經費2020年較2019年支出減少44.72萬元，減少幅度為67%；

2020年公用經費預算86.25萬元，實際支出86.25萬元，公用經費總體控制率100%。

???（二）項目組織實施情況

?1.項目資金管理情況分析。項目資金的管理使用嚴格按照中央、省、市、縣的相關規定執行。資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門預算批復的用途；資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，會計核算符合相關規定。

????2.項目資金安排落實情況。2020年預算安排落實脫貧攻堅項目資金為3904.24萬元。

????3.項目資金實際使用及執行進度情況。2020年脫貧攻堅項目支出3904.24萬元，預算執行率100%。

????三、部門整體支出績效情況

????(一)評價得分及等級標準。通過自評，我單位財務管理制度健全規范，無違規違紀現象，項目實際完成績效值均已達到預期績效目標，項目實施效果明顯，達到預期要求，提高了資金的使用效益，2020年部門整體支出自評得分為77.5分，自評結果為合格。

(二)部門履職及履職效益情況。

（一）聚焦“產業強”，提振鄉村實力。以高鐵“半小時”經濟圈為依托，建設大灣區的生態旅游后花園和農產品供應源。促進農業產業提質。持續抓好糧食生產，建立“農民主體、大戶引領”糧食生產體系，積極培育種糧大戶，加大農田水利基礎設施建設，切實提升農業現代化水平，全年完成17000畝的糧食生產任務。圍繞縣“一心、兩帶、三區”的蔬菜產業發展空間布局”，以龍下、隆坪、蘭溪大棚蔬菜為主體，大力發展富硒蘆筍，打響隆坪富硒品牌。實施龍下農產品冷鏈倉儲配套設施建設，努力提升供應能力。樹立精品意識，推動油茶、灰鵝、臍橙、甜柿、稻蝦品牌建設，形成獨具特色的隆坪農業體系。加快文旅產業創新。圍繞打造“紅古綠”旅游產業，以“興國山歌發源地”、秦娥山寺、皇封山寺、毛澤東故居、農業產業基地為依托，深度開發一批集文化、旅游、美食、游玩于一體的精品旅游產品。

（二）聚焦“生態美”，建設秀美鄉村。始終堅持綠色發展道路，努力建設“看得見山、望得見水、留得住鄉愁”的新隆坪。持續推進人居環境整治。緊緊圍繞“整潔美麗，和諧宜居”總體目標，常態化開展農村人居環境整治，按照一村一特色打造精品示范點，扎實推進“最美庭院”建設，推動人居環境由抓整治向樹品牌轉變。加強圩容圩貌整治管控，持續整治占道經營、亂堆亂放、亂搭亂建、亂設亂立等行為，規范市場秩序，凝聚共治意識。持續加強基礎設施建設。全面完成隆坪至上龍公路建設，推動鄉村道路維修拓寬，優化鄉村路網，提升道路養護水平，建成“四好農村路”。加大新農村建設力度，全面完成龍下示范村點、高園精品路線、示范圩鎮建設。持續強化生態環境治理。嚴守生態底線，持續抓好松材線蟲病防治，鞏固整治成效，全力遏制傳播勢頭。加強農村污水處理，建設圩鎮、龍下、咸潭、鰲源等4個農村污水處理項目，切實改善村民生活環境。嚴格落實河長制、湖長制、林長制，統籌推進山水林田湖草綜合治理。

（三）聚焦“百姓富”，完善保障體系。始終踐行以人民為中心的發展理念，提升基本公共服務水平，不斷增進人民群眾獲得感、幸福感、安全感。鞏固拓展脫貧攻堅成果。積極總結脫貧攻堅經驗，嚴格落實“四個不摘”要求，發揮脫貧攻堅體制機制作用，保持脫貧攻堅政策總體穩定，多措并舉鞏固拓展脫貧攻堅成果，切實做好邊緣戶、風險戶動態監測，筑牢返貧致貧防線。發展壯大村集體經濟。采取土地托管、合作經營等模式，做好農業產業與村集體經濟銜接，推動項目資金入股基地分紅，增加村集體經濟收入，實現項目資金效益最大化，促進產業基地與村集體經濟雙促進、雙提升。落實社會保障政策。進一步擴大城鄉居民養老、基本醫療保險覆蓋面，全面落實農村低保、特困供養人員的救助政策。健全完善留守兒童、婦女、老人和殘疾人關愛保障機制，探索引導社會化養老服務，完善養老服務體系。

（四）聚焦“治理優”，提升服務水平。統籌推進自治、法治、德治、智治相融合，進一步提升鄉村治理能力。強化鄉村治理改革。健全矛盾糾紛多元化解機制，深入排查化解各類矛盾糾紛，做到小事不出村、大事不出鄉、矛盾不上交，確保各類矛盾糾紛在基層有效化解。深入推進市域治理現代化試點建設，強化綜合網格管理，全面落實社會治安綜合治理責任制。提升安全保障能力。深入開展安全生產專項整治行動，全面落實安全生產責任制，加強非煤礦山、交通安全、食品藥品、建筑施工等重點領域監管，確保安全生產形勢持續向好。抓好應急管理、防汛抗旱、森林防火、防災減災等工作，確保人民群眾生命財產安全。健全公共服務體系。積極推進綠色殯葬改革，推動村級骨灰堂建設全覆蓋，實現綠色殯葬火化率達百分之百。完善公共文化服務設施，積極倡導全民健身，舉辦鄉村民俗活動，鼓勵各村舉辦春晚等活動，豐富干部群眾業余生活。全面推廣積分銀行建設，常態化開展鄉風文明行動，培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風。

（五）聚焦“作風硬”，提高政府效能。把政府質量體系和治理能力現代化擺在突出位置，持續推進“五型”政府建設，努力開創政府工作新局面。持續改進作風。深入開展“找位置”活動，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的觀念，提升服務水平，強化政務公開和信息公開，擴大鄉村便民服務范圍，解決群眾辦事“最后一公里”問題。堅持依法行政。開展“八五”普法，落實政府權責清單，主動接受人大的法律監督和工作監督，廣泛接受社會輿論監督，不斷提升政府工作的科學化、民主化和法治化水平。落實廉政建設。深入開展廉潔興國建設，持續正風肅紀反腐，堅決執行中央八項規定精神，強化過緊日子思想，打好財政開支“鐵算盤”，厲行勤儉節約，嚴控“三公”經費支出，樹立廉潔勤政、務實高效的政府形象。

四、存在的主要問題

問題：人員和經費不足。一是由于政府行政工作社會面廣、工作量大，政府行政部門人力不足問題，不能得到有效緩解。二是受政策體制等原因，確保運轉及發展難度很大，工作經費明顯不足。

????五、改進措施和有關建議

建議：根據實際情況，逐年增加相關工作經費，招錄一批政治素養、法律素養、文化素養等綜合素養高的人員，充實基層政府隊伍。

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????????????????????????????????????????興國縣隆坪鄉人民政府

????????????????????????????????????????????????????????2021年10月18日

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第四部分 ?名詞解釋

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1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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