梅窖鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

請對《梅窖鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告》予以審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持以及上級財政部門的關(guān)心指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財政工作克服了財源基礎(chǔ)薄、支出壓力大與可用財力少等矛盾和困難，確保了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年的收支平衡。

（一）2022年財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2022年財政預(yù)算總收入完成824.27萬元。其中：固定補(bǔ)助251萬元，結(jié)算補(bǔ)助573.27萬元。實(shí)現(xiàn)可用財力824.27萬元。

（二）2022年財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)財政支出堅持“有保有壓、有促有控”的原則下，加強(qiáng)支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，全年實(shí)行財政預(yù)算總支出824.27萬元。

1、一般預(yù)算支出824.27萬元，其中：一般公共服務(wù)支出405.6萬元（其中：人員工資274.75萬元，三公經(jīng)費(fèi)52萬元，含公車運(yùn)行12萬元、公務(wù)接待40萬元）。社會保障和就業(yè)支出40.37萬元；衛(wèi)生健康支出31.29萬元；黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬元，文化體育與傳媒支出13萬元;綜合治理與社會穩(wěn)定支出12萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出20.94萬元；國防動員與基層武裝規(guī)范化建設(shè)支出6萬元，住房保障支出45.42萬元；轉(zhuǎn)移性支出239.65萬元。（其中：村級事務(wù)支出239.65萬元）。

二、2022年財政主要工作及成效

2022年，我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實(shí)中央、省、市的決策部署及縣委縣政府的工作要求，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，廣聚財源抓收入，科學(xué)合理保支出，有力推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)，圓滿完成了各項財政工作任務(wù)，為保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)。

(一)科學(xué)合理聚財，財政收入有提升

面對經(jīng)濟(jì)增速放緩，加之我鎮(zhèn)財力薄弱，積極探索財政收入增長的新思路、新辦法；根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展煙葉和蔬菜等長效產(chǎn)業(yè)；加強(qiáng)非稅收入管理，壯大財政收入總量，加大向上級爭取資金力度，努力增強(qiáng)財政保障能力，較好地完成了收入預(yù)算目標(biāo)。

(二)財政政策加力提效,保障能力再上新臺階

一是積極向上爭取資金。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供了有力保障，有效緩解了財政收支平衡和政府支出壓力。二是盤活存量資金取得新成效。加強(qiáng)了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，多渠道緩解財政收支壓力。

(三)保重點(diǎn)促和諧，民生事業(yè)取得新進(jìn)展

一是保重點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，根據(jù)“兜底線，保重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障重點(diǎn)支出需要。二是兜底線。對大額支付款項事先預(yù)測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，切實(shí)提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。

(四)硬約束優(yōu)支出，預(yù)算執(zhí)行取得新成效

一是堅決落實(shí)中央關(guān)于百姓過“好日子”，政府過“緊日子”的要求，牢固樹立財力觀念，嚴(yán)格執(zhí)行堅持政府投資項目“先決策、再審批、后實(shí)施”的原則，謹(jǐn)慎審批上項目，做到量力而行，以節(jié)約實(shí)用為原則。二是項目管理工作前移。項目提前謀劃，資金提前籌措，項目管理實(shí)行了條塊分管，進(jìn)一步壓實(shí)了項目責(zé)任主體，明確了行業(yè)部門工作職責(zé)，管好行業(yè)項目，實(shí)現(xiàn)項目資金事前、事中、事后監(jiān)督管理，切實(shí)加快了資金撥付進(jìn)度。

(五)強(qiáng)改革促規(guī)范，財政管理達(dá)到新水平

一是集中支付電子化管理系統(tǒng)如期全面平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)集中支付業(yè)務(wù)“無紙化”，財政資金運(yùn)行管理模式更加安全、高效。二是推行財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化了財政票據(jù)管理和非稅收入繳管風(fēng)險的管控，實(shí)現(xiàn)了財政資金管理更趨規(guī)范。

各位代表，在肯定成績的同時，我們清醒地認(rèn)識到，財政工作還存在一些需要著力解決的問題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和新冠疫情對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)向沖擊，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、財源結(jié)構(gòu)單一的狀況未能根本改變，鎮(zhèn)財政增收仍然缺乏有力的支撐點(diǎn)，財政自給能力低，本級財政增收困難大；二是剛性支出、重點(diǎn)項目支出逐年增加，財政平衡壓力較大；三是財政供養(yǎng)人員偏多，負(fù)擔(dān)較重；四是財政管理需要不斷完善，財政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等。這些都需要在今后的工作中認(rèn)真加以研究解決。

三、2023年財政預(yù)算（草案）

按照鎮(zhèn)黨委政府的總體部署，我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，結(jié)合《中華人民共和國預(yù)算法》，圍繞建立現(xiàn)代財政制度目標(biāo)，規(guī)范扶持管理，提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活財政存量資金，加大社會治理、基層建設(shè)、民生保障等方面投入；健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財政支出公共性；推進(jìn)財政信息公開，逐步建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。確保收支平衡，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，發(fā)揮財政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的引導(dǎo)作用。結(jié)合今年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會發(fā)展目標(biāo)，2022年財政預(yù)算（草案）編制如下：

（一）2023年財政預(yù)算收入

2023年財政預(yù)算收入安排860.6萬元，其中：固定補(bǔ)助收入251萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入609.6萬元。補(bǔ)助收入只是預(yù)算數(shù)，年終有調(diào)整。

（二）2023年財政預(yù)算支出

2023年財政預(yù)算總支出安排860.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出430萬元（其中：人員工資310.6萬元，養(yǎng)老保險45萬元，三公經(jīng)費(fèi)47萬元，含公車運(yùn)行12萬元、公務(wù)接待35萬元）。社會保障和就業(yè)支出42萬元；衛(wèi)生健康支出36萬元；黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬元，文化體育與傳媒支出12萬元;綜合治理與社會穩(wěn)定支出12萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出21萬元；國防動員與基層武裝規(guī)范化建設(shè)支出6萬元，住房保障支出47萬元；轉(zhuǎn)移性支出244.6萬元。（其中：村級事務(wù)支出244.6萬元）。

四、對標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展要求，攻堅克難，全面完成2023年財政預(yù)算目標(biāo)

2023年，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，堅決樹立政府過“緊日子”的思想，堅決壓縮一般性支出，切實(shí)做到有保有壓，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障。加快建立完善現(xiàn)代財政制度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，確保全面建成小康社會。為此，我們將按照鎮(zhèn)黨委的發(fā)展戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)目標(biāo)，真抓實(shí)干，努力完成各項財政目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：

（一）堅持以發(fā)展為第一要務(wù)，努力做好財政收支

認(rèn)真落實(shí)各項減稅降費(fèi)政策的實(shí)施，建立起政府引導(dǎo)、多渠道投資的機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，新型工業(yè)化的發(fā)展，加大對農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的扶持力度，重點(diǎn)扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化項目管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)增效、財政增收，加大財源的保障能力。

（二）堅持以更細(xì)的管理，抓財政建設(shè)

認(rèn)真落實(shí)招投標(biāo)及“三重一大”制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財政支出績效管理，堅決控制和壓縮一般性支出、不合理支出、超財力的支出。同時，加大向上爭資力度，用好上級轉(zhuǎn)移支付資金和專項補(bǔ)助資金，強(qiáng)化財政資金監(jiān)管，提高財政資金使用率，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，努力提高財政管理水平。 

（三）堅持服務(wù)民生，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

按照有保有壓的預(yù)算安排原則，在預(yù)算安排上，努力做到解決好事關(guān)人民群眾切身利益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大問題，著力解決好“三農(nóng)”問題。一是堅持用“小財政”辦好“大民生”，牢固樹立過“緊日子”的思想，對一般性支出預(yù)算按照不低于10%幅度壓減，著力控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障，落實(shí)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員績效考核資金。積極籌措資金保障民生工程實(shí)施，重點(diǎn)加大對鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的投入。二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和財力可能，量入為出科學(xué)核定預(yù)算。三是圍繞基本公共服務(wù)需求，探索建立民生支出清單管理制度，明確相關(guān)政策、保障范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和決策流程等，加強(qiáng)民生政策事前論證評估，嚴(yán)格按照“既盡力而為，又量力而行”的原則，全面分析有關(guān)政策對財政支出的當(dāng)期和長遠(yuǎn)影響，不做過高承諾，不擅自擴(kuò)大保障范圍，確保財政政策可持續(xù)。完善民生支出監(jiān)測預(yù)警體系，加強(qiáng)財政綜合能力評估，及時糾正超財力安排的支出政策或項目。

（四）堅持依法理財，規(guī)范財政管理

認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》和《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》，認(rèn)真落實(shí)“收支兩條線”的規(guī)定，其他收入納入財政預(yù)算，增強(qiáng)財政調(diào)控能力。完善政府財務(wù)管理制度，加強(qiáng)財務(wù)會計監(jiān)督，優(yōu)化財稅服務(wù)，強(qiáng)化財稅管理。

各位代表，完成2023年財政預(yù)算任務(wù)責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，虛心聽取意見和建議，銳意進(jìn)取，奮勇爭先，迎難而上，確保全面完成全年財政預(yù)算目標(biāo)，努力開創(chuàng)新時代財政發(fā)展新局面！