梅窖鎮(zhèn)人民政府
2024年部門（單位）預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）基本情況
第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令；對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)和縣人民政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
（二）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。
（三）研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。
（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包合同管理和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)工作，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民應(yīng)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，深化農(nóng)村改革，負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、求助，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨群關(guān)系，負(fù)責(zé)執(zhí)法服務(wù)。
（五）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)劃生育工作及流動(dòng)人口的管理，嚴(yán)格控制人口增長(zhǎng)，提高人口素質(zhì)；加強(qiáng)對(duì)本級(jí)財(cái)政、稅收和工商管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)工商、稅收法規(guī)、政策的宣傳貫徹和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作，積極培育市場(chǎng)、發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者之間平等競(jìng)爭(zhēng)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民族宗教、民政工作，做好救災(zāi)救濟(jì)和社會(huì)保障等工作。
（六）負(fù)責(zé)辦理縣人民政府交辦的其他事務(wù)。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別為：綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、黨政辦公室、黨建辦公事、鄉(xiāng)村振興與財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。
2024年本部門（單位）編制人數(shù)小計(jì)54人,其中：行政編制人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)50人,其中：在職人數(shù)小計(jì)50人（行政在職人數(shù)22人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人）；退休人數(shù)小計(jì)10人。
第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額2639.19萬元，較上年預(yù)算安排增773.88萬元，增41%。增減變化主要原因是：一是人員有所增加，二是預(yù)計(jì)今年項(xiàng)目資金量更大。
其中：財(cái)政撥款收入639.19萬元,較上年預(yù)算安排減少26.12萬元;其他收入2000萬元，較上年預(yù)算安排增加800萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額2639.19萬元，較上年預(yù)算安排增773.88萬元，增41%。增減變化主要原因是：一是人員有所增加，二是預(yù)計(jì)今年項(xiàng)目資金量更大。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出481.3萬元,較上年預(yù)算安排減少14.95萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.42萬元;衛(wèi)生健康支出34.91萬元,較上年預(yù)算安排減少10.63萬元;住房保障支出56.38萬元,較上年預(yù)算安排增加0.88萬元;其他支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加800萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出639.19萬元，較上年預(yù)算安排減少26.12元，其中：工資福利支出459.44萬元，商品和服務(wù)支出160.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.08萬元，資本性支出15萬元；2.項(xiàng)目支出2000萬元，較上年預(yù)算安排增加800萬元，其中：商品和服務(wù)支出2000萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出459.44萬元，較上年預(yù)算安排減25.16萬元；商品和服務(wù)支出2160.67萬元，較上年預(yù)算安排減1.92萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.08萬元，較上年預(yù)算安排增0.96萬元，資本性支出15萬元，與上年一致。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算639.19萬元，占本年支出預(yù)算額的24%，較上年預(yù)算安排減少26.12萬元，減少4%。增減變化主要原因是：按要求壓減商品和服務(wù)支出。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出481.3萬元,較上年預(yù)算安排減少26.12萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.42萬元;衛(wèi)生健康支出34.91萬元,較上年預(yù)算安排減少10.63萬元;住房保障支出56.38萬元,較上年預(yù)算安排增加0.88萬元;其他支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加800萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出639.19萬元，較上年預(yù)算安排減少26.12元，其中：工資福利支出459.44萬元，商品和服務(wù)支出160.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.08萬元，資本性支出15萬元。2、項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門（單位）無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算160.67萬元較上年預(yù)算安排減少1.92萬元，下降1.2%，主要原因是：按要求壓減商品和服務(wù)支出。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年本部門（單位）政府采購(gòu)總額15萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門（單位）整體支出預(yù)算金額2639.19萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排其它資金庫(kù)項(xiàng)目支出,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2000萬元。
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目，僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2000萬元，其中：
項(xiàng)目一：梅窖鎮(zhèn)2024年其他資金
1.項(xiàng)目概述：完成梅窖鎮(zhèn)其他資2000萬元的收支和管理
2.立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣梅窖鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施方案：按照上級(jí)有關(guān)要求完成本年度其它資金庫(kù)的收支。
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額2000萬元；預(yù)算批復(fù)金額2000萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成梅窖鎮(zhèn)其他資2000萬元的收支和管理
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排44.55萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增減0萬元，主要原因是：無安排。
公務(wù)接待費(fèi)33.2萬元，比上年減少1.8萬元，主要原因是：按照要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.35萬元，比上年減少0.65萬元，主要原因是：按照要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增減0萬元，主要原因是：無安排。
第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門（單位）結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門（單位）和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門（單位）或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門（單位）實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門（單位）集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門（單位）結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
梅窖-2024年部門預(yù)算整體績(jī)效及項(xiàng)目績(jī)效表