梅窖鎮(zhèn)人民政府

2025年部門（單位）預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

（一）負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令；對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

（二）貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。

（三）研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。

（四）負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負責對轄區(qū)內(nèi)村級財務(wù)的指導、監(jiān)督和管理工作，負責農(nóng)村土地承包合同管理和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)工作，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民應(yīng)有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，深化農(nóng)村改革，負責謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導農(nóng)民進行科學化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負擔，提高農(nóng)民生活水平。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會救濟、求助，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨群關(guān)系，負責執(zhí)法服務(wù)。

（五）負責本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴格控制人口增長，提高人口素質(zhì)；加強對本級財政、稅收和工商管理工作的監(jiān)督指導，負責工商、稅收法規(guī)、政策的宣傳貫徹和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作，積極培育市場、發(fā)展市場經(jīng)濟，保護經(jīng)營者之間平等競爭；負責本行政區(qū)域內(nèi)的民族宗教、民政工作，做好救災(zāi)救濟和社會保障等工作。

（六）負責辦理縣人民政府交辦的其他事務(wù)。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室7個，分別為：綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、黨政辦公室、黨建辦公事、鄉(xiāng)村振興與財政經(jīng)濟辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計54人,其中：行政編制人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計54人,其中：在職人數(shù)小計44人（行政在職人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)24人）；退休人數(shù)小計10人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額1917.98萬元，較上年預(yù)算安排減721.21萬元，減27.33%。增減變化主要原因是：一是人員有所減少，二是預(yù)計今年項目資金量更小。

其中：一般公共預(yù)算收入667.55萬元,較上年預(yù)算安排增加28.36萬元;其他收入1200萬元，較上年預(yù)算安排減少800萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）50.43萬元,較上年預(yù)算安排增加50.43萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額1917.98萬元，較上年預(yù)算安排減721.21萬元，減27.33%。增減變化主要原因是：一是人員有所減少，二是預(yù)計今年項目資金量更小。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出433.58萬元,較上年預(yù)算安排減少47.72萬元;社會保障和就業(yè)支出79.22萬元,較上年預(yù)算安排增加12.62萬元;衛(wèi)生健康支出42.93萬元,較上年預(yù)算安排增加8.02萬元;住房保障支出53.87萬元,較上年預(yù)算安排減少2.51萬元;其他支出1200萬元,較上年預(yù)算安排減少800萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出569.55萬元，較上年預(yù)算安排減69.64萬元，其中：工資福利支出444.51萬元，商品和服務(wù)支出109.84萬元，對個人和家庭的補助 10.2萬元，資本性支出    5萬元。2、項目支出98萬元，較上年預(yù)算安排減1902萬元，其中：商品和服務(wù)支出98萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出444.51萬元，較上年預(yù)算安排減14.93萬元；商品和服務(wù)支出109.84萬元，較上年預(yù)算安排減2050.83萬元；對個人和家庭的補助 10.2萬元，較上年預(yù)算安排增6.12萬元；資本性支出5萬元，較上年預(yù)算安排減10萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算667.55萬元，占本年支出預(yù)算額的34.8%，較上年預(yù)算安排增28.36萬元，增4.4%。增減變化主要原因是：按要求增加社會保障和就業(yè)支出。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出433.58萬元,較上年預(yù)算安排減47.72萬元;社會保障和就業(yè)支出73.17萬元,較上年預(yù)算安排增6.57萬元;衛(wèi)生健康支出42.93萬元,較上年預(yù)算安排增8.02萬元;住房保障支出53.87萬元,較上年預(yù)算安排減2.51萬元;農(nóng)林水支出64萬元,較上年預(yù)算安排增64   萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出569.55萬元，較上年預(yù)算安排減69.64萬元，其中：工資福利支出444.51萬元，商品和服務(wù)支出109.84萬元，對個人和家庭的補助10.2萬元，資本性支出5萬元。2、項目支出98萬元，較上年預(yù)算安排增98萬元，其中：商品和服務(wù)支出34萬元，其他相關(guān)支出64萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算109.84萬元較上年預(yù)算安排減50.83萬元，下降31.6%，主要原因是：按要求壓減商品和服務(wù)支出。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）整體績效目標設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預(yù)算金額1917.98萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排其他資金庫項目支出, 并進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算金額合計1298萬元。（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目）

（十）項目績效目標設(shè)置情況

項目一：梅窖鎮(zhèn)2025年其他資金

1.項目概述：完成梅窖鎮(zhèn)其他資金1200萬元的收支和管理

2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣梅窖鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：按照上級有關(guān)要求完成本年度其它資金庫的收支。

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額1200萬元；預(yù)算批復金額1200萬元。

7.年度績效目標：完成梅窖鎮(zhèn)其他資金1200萬元的收支和管理。

項目二：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

1.項目概述：完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費34萬元的收支和管理

2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣梅窖鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：按照上級有關(guān)要求完成本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費的收支。

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額34萬元；預(yù)算批復金額34萬元。

7.年度績效目標：完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費34萬元的收支和管理。

項目三：村級支出_村級資金特定項目

1.項目概述：完成村級支出_村級資金特定項目64萬元的收支和管理

2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣梅窖鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：按照上級有關(guān)要求完成本年度村級支出_村級資金特定項目的收支。

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額64萬元；預(yù)算批復金額64萬元。

7.年度績效目標：完成村級支出_村級資金特定項目64萬元的收支和管理。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排36萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費25萬元，比上年減8.2萬元，主要原因是：按照要求三公經(jīng)費只減不增。

公務(wù)用車運行維護費11萬元，比上年減0.35萬元，主要原因是：按照要求三公經(jīng)費只減不增。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：不安排相關(guān)資金。

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 表1-9.917 2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2025-01-13 (7)表10.[917][興國縣梅窖鎮(zhèn)]部門整體申報表_202501131710090表11.項目預(yù)算績效目標表