興國(guó)縣古龍崗人民政府

2025年部門（單位）預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

一、部門主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位1個(gè)，包括：興國(guó)縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：興國(guó)縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府。

2025年國(guó)縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)處室8個(gè)，分別為：黨政辦、黨建辦、項(xiàng)目辦、鄉(xiāng)村振興辦、綜治中心、執(zhí)法大隊(duì)、便民服務(wù)寧心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計(jì)67人,其中：行政編制人數(shù)29人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)66人,其中：在職人數(shù)小計(jì)54人（行政在職人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)12人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額6106.49萬元，較上年預(yù)算安排增410.24萬元，增7.2%。增減變化主要原因是：人員增加以及上年結(jié)轉(zhuǎn)。

其中：一般公共預(yù)算收入836.4萬元,較 上年預(yù)算安排增加140.15萬元;；其他收入5000萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）270.09萬元,較上年預(yù)算安排增加270.09萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額6106.49萬元，較上年預(yù)算安排增410.24萬元，增7.2%。增減變化主要原因是：人員增加以及上年結(jié)轉(zhuǎn)。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出498.92萬元,較上年預(yù)算安排減少12.13萬元;文化旅游體育與傳媒支出3萬元，較上年預(yù)算安排增加3萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.17萬元,較上年預(yù)算安排增加15.8萬元;衛(wèi)生健康支出52.85萬元,較上年預(yù)算安排增加12.91萬元;農(nóng)林水支出386.05萬元，較上年預(yù)算安排增加386.05萬元；住房保障支出66.4萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.1萬元，較上年預(yù)算安排增加2.1萬元；其他支出5000萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 674.4萬元，較上年預(yù)算安排減21.85元，其中：工資福利支出544.58萬元，商品和服務(wù)支出91.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 12.74萬元，資本性支出26萬元。2、項(xiàng)目支出5432.09萬元，較上年預(yù)算安排增432.09萬元，其中：工資福利支出1.42萬元，商品和服務(wù)支出5167.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）196.54萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出66.61萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出546萬元，較上年預(yù)算安排增33.95萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.74萬元，較上年預(yù)算安排增5.6萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出）196.54萬元，較上年預(yù)算安排增196.54萬元；資本性支出26萬元，較上年預(yù)算安排增22萬元；其他相關(guān)支出66.61萬元，較上年預(yù)算安排增0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算836.4萬元，占本年支出預(yù)算額的13.69%，較上年預(yù)算安排增140.15    萬元，增20.13%。增減變化主要原因是：人員增加、農(nóng)林水支出增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出498.92萬元,較上年預(yù)算安排減少12.13萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出90.23萬元,較上年預(yù)算安排增加8.86萬元;衛(wèi)生健康支出52.85萬元,較上年預(yù)算安排增加12.91萬元;農(nóng)林水支出128萬元，較上年預(yù)算安排增加128萬元；住房保障支出66.4萬元,較上年預(yù)算安排增加2.51萬元;

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 674.4萬元，較上年預(yù)算安排減21.85元，其中：工資福利支出544.58萬元，商品和服務(wù)支出91.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 12.74萬元，資本性支出26萬元。2、項(xiàng)目支出162萬元，較上年預(yù)算安排增162萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出162萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

 2025年本部門（單位）無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算91.08萬元較上年預(yù)算安排減37.98萬元，增長(zhǎng)（下降）29.4%，主要原因是：縮減開支。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年本部門（單位）政府采購(gòu)總額26萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。

（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額6106.49萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排(根據(jù)實(shí)際情況保留其中一句即可), 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)5162萬元。（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目）

（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

項(xiàng)目一：古龍崗鎮(zhèn)人民政府2025年其他資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)人民政府其他資金項(xiàng)目庫，保證其他資金及時(shí)撥付使用，確保古龍崗鎮(zhèn)其他資金項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行。

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府

4.實(shí)施方案：立2025年古龍崗鎮(zhèn)人民政府其他資金項(xiàng)目庫，保證其他資金及時(shí)撥付使用，確保古龍崗鎮(zhèn)其他資金項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行。

5.實(shí)施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額5000萬元；預(yù)算批復(fù)金額5000萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目正常實(shí)施。

項(xiàng)目二：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目庫，保障基層平穩(wěn)安定，維護(hù)社會(huì)秩序。

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府

4.實(shí)施方案：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目庫，保障基層平穩(wěn)安定，維護(hù)社會(huì)秩序。

5.實(shí)施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額34萬元；預(yù)算批復(fù)金額34 萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目正常實(shí)施。

項(xiàng)目三：村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目項(xiàng)目庫，保障基層平穩(wěn)安定，維護(hù)社會(huì)秩序。

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府

4.實(shí)施方案：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目項(xiàng)目庫，保障基層平穩(wěn)安定，維護(hù)社會(huì)秩序。

5.實(shí)施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額128萬元；預(yù)算批復(fù)金額128萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目正常實(shí)施。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排44萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。無預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比上年減1.01萬元，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，比上年增8萬元，主要原因是：?jiǎn)挝蝗ツ晷沦?gòu)置兩輛油車，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。無預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)。

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。