目 ???錄
第一部分 ?興國縣城市社區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
?十、國有資產占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?興國縣城市社區管理委員會部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。確保縣委、縣政府的各項決定和決策在城市社區的實施。
（二）執行上級黨組織的決議、決定，組織黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統籌協調轄區內各領域黨建工作，推進城市是社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強黨組織的政治屬性和服務功能。
（三）承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作。承擔城市社區共青團、婦女、工會、關工委等工作任務；領導基層治理、團結動員群眾，指導社區居委會依法自治。
（四）指導社區做好社區居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。
（五）負責轄區內社區治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。
（六）負責落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區服務建設，組織開展便民便利的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。
（七）負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務；負責城市社區生產生活監管，參與食品藥品安全、文化市場監督管理工作。
（八）依法（授權）行使各項管理職能，協調解決社區居民生活中的熱點、難點問題，負責社區基礎設施建設，承擔轄區社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。
(九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城市社區管委會。
本部門2020年年末實有人數29人，其中在職人員29 ?人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 ?2020年度部門決算表
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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1687.43萬元，其中年初結轉和結余29.9萬元，較2019年增加29.9萬元，增長100%；本年收入合計1657.53萬元，較2019年增加1612.29萬元，增長3563.87%，主要原因是：2019年本單位新成立。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1002.17萬元，占60.46 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占 0%；其他收入655.36萬元，占39.54%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1687.43萬元，其中本年支出合計1051.8萬元，較2019年增加 1036.46萬元，增長6757.19 %；年末結轉和結余635.63萬元，較2019年增加 ?605.73萬元，增長2025.76%。
本年支出的具體構成為：基本支出340.43萬元，占32.37 %；項目支出 711.37萬元，占67.63%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為799.51萬元，決算數為799.51萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為22.67萬元，完成年初預算的0%。
（二）衛生健康支出年初預算數為 0萬元，決算數為4.6萬元，完成年初預算的0%。
（三）城鄉社區支出年初預算數為 0萬元，決算數為711.28萬元，完成年初預算的0%。
（四）農林水支出年初預算數為 0萬元，決算數為27.96萬元，完成年初預算的0%。
（五）其他支出年初預算數為 0萬元，決算數為5萬元，完成年初預算的0%。
（六）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為 0萬元，決算數為28萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出340.43萬元，其中：
（一）工資福利支出317.18萬元，較2019年增加314.49萬元，增長116.9 %。
（二）商品和服務支出18.44萬元，較2019年增加5.77萬元，增長45.7 ?%。
（三）對個人和家庭補助支出4.81萬元，較2019年增加4.79萬元，增長239.5%。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.97萬元，決算數為13.97 ?萬元，完成預算的 100 %，決算數較2019年增加13.97 萬元，增長100 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 ?萬元，決算數為 ?0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0 萬元，增長0 %。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出13.97萬元，其中公務用車購置年初預算數為13.42萬元，決算數為13.42 ?萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加13.42萬元，增長100%，主要原因是，全年購置公務用車1輛。決算數較2019年增加的主要原因是：全年購置公務用車1輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為0.55萬元，決算數為0.55 ?萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0.55萬元，增長100%，主要原因是2020年購置公務車1輛，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數增加0。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出18.44萬元，較上年決算數增加5.82萬元，增長46%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加，信息系統運行維護支出增加，人員編制數量增加等。
?七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額108.33萬元，其中：政府采購貨物支出108.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金431.08萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。 ???
組織對社會保障和就業支出、城鄉社區支出、其他支出3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出431.08，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，社會保障和就業支出對失業人員進行臨時失業補助，保障其正常生活；城鄉社區支出對城鄉社區生活環境及公共設施進行改善，增強人民的幸福感；其他支出可讓更多人參與公益事業。
組織對社會保障和就業支出、城鄉社區支出、其他支出3個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出431.08萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。我部門在今年部門決算中反映“社會保障和就業支出、城鄉社區支出、其他支出”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，社會保障和就業支出、城鄉社區支出、其他支出項目績效自評得分為 98 分。項目全年預算數為431.08 ?萬元，執行數為431.08萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：社會保障和就業支出對失業人員進行臨時失業補助，保障其正常生活；城鄉社區支出對城鄉社區生活環境及公共設施進行改善，社區生活更加豐富多彩；其他支出讓更多人參與公益事業。
發現的問題及原因：人口流動，失業人員登記范圍有待加強。
下一步改進措施：加強各部門聯系，擴大失業人員登記范圍。
（三）部門評價項目績效評價結果。根據項目績效評估指標體系測算，本項目全面完成績效目標規定的任務，基本實現了年度績效指標的內容，實施成效明顯，改善社區人民生活環境增強社區人民幸福感，績效評價結果為“優”。
第四部分 ?名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
6.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。