目 ???錄
第一部分 ?興國縣城市社區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
?十、國有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?興國縣城市社區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。確保縣委、縣政府的各項決定和決策在城市社區(qū)的實施。
（二）執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，組織黨員干部和群眾，加強(qiáng)城市基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作，推進(jìn)城市是社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動，增強(qiáng)黨組織的政治屬性和服務(wù)功能。
（三）承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作。承擔(dān)城市社區(qū)共青團(tuán)、婦女、工會、關(guān)工委等工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動員群眾，指導(dǎo)社區(qū)居委會依法自治。
（四）指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調(diào)解、治安防范等工作，保護(hù)殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定。
（六）負(fù)責(zé)落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)，組織開展便民便利的社區(qū)服務(wù)，興辦社會福利事業(yè)，配合相關(guān)部門做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）負(fù)責(zé)落實武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置、搶險救援、處突維穩(wěn)和雙擁任務(wù)；負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活監(jiān)管，參與食品藥品安全、文化市場監(jiān)督管理工作。
（八）依法（授權(quán)）行使各項管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點、難點問題，負(fù)責(zé)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)轄區(qū)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會管理職能。
(九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城市社區(qū)管委會。
本部門2020年年末實有人數(shù)29人，其中在職人員29 ?人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 ?2020年度部門決算表
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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1687.43萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.9萬元，較2019年增加29.9萬元，增長100%；本年收入合計1657.53萬元，較2019年增加1612.29萬元，增長3563.87%，主要原因是：2019年本單位新成立。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1002.17萬元，占60.46 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入655.36萬元，占39.54%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1687.43萬元，其中本年支出合計1051.8萬元，較2019年增加 1036.46萬元，增長6757.19 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余635.63萬元，較2019年增加 ?605.73萬元，增長2025.76%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出340.43萬元，占32.37 %；項目支出 711.37萬元，占67.63%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為799.51萬元，決算數(shù)為799.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為22.67萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為4.6萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為711.28萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為27.96萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（六）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為28萬元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出340.43萬元，其中：
（一）工資福利支出317.18萬元，較2019年增加314.49萬元，增長116.9 %。
（二）商品和服務(wù)支出18.44萬元，較2019年增加5.77萬元，增長45.7 ?%。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4.81萬元，較2019年增加4.79萬元，增長239.5%。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.97萬元，決算數(shù)為13.97 ?萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2019年增加13.97 萬元，增長100 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 ?萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，增長0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.97萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為13.42萬元，決算數(shù)為13.42 ?萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加13.42萬元，增長100%，主要原因是，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較2019年增加的主要原因是：全年購置公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.55萬元，決算數(shù)為0.55 ?萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0.55萬元，增長100%，主要原因是2020年購置公務(wù)車1輛，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.44萬元，較上年決算數(shù)增加5.82萬元，增長46%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加等。
?七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額108.33萬元，其中：政府采購貨物支出108.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金431.08萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。 ???
組織對社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出431.08，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，社會保障和就業(yè)支出對失業(yè)人員進(jìn)行臨時失業(yè)補(bǔ)助，保障其正常生活；城鄉(xiāng)社區(qū)支出對城鄉(xiāng)社區(qū)生活環(huán)境及公共設(shè)施進(jìn)行改善，增強(qiáng)人民的幸福感；其他支出可讓更多人參與公益事業(yè)。
組織對社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出3個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出431.08萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門在今年部門決算中反映“社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出”項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出項目績效自評得分為 98 分。項目全年預(yù)算數(shù)為431.08 ?萬元，執(zhí)行數(shù)為431.08萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：社會保障和就業(yè)支出對失業(yè)人員進(jìn)行臨時失業(yè)補(bǔ)助，保障其正常生活；城鄉(xiāng)社區(qū)支出對城鄉(xiāng)社區(qū)生活環(huán)境及公共設(shè)施進(jìn)行改善，社區(qū)生活更加豐富多彩；其他支出讓更多人參與公益事業(yè)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：人口流動，失業(yè)人員登記范圍有待加強(qiáng)。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)各部門聯(lián)系，擴(kuò)大失業(yè)人員登記范圍。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。根據(jù)項目績效評估指標(biāo)體系測算，本項目全面完成績效目標(biāo)規(guī)定的任務(wù)，基本實現(xiàn)了年度績效指標(biāo)的內(nèi)容，實施成效明顯，改善社區(qū)人民生活環(huán)境增強(qiáng)社區(qū)人民幸福感，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分 ?名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
5.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
6.對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。