興國縣城市社區管理委員會
2023年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣城市社區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣城市社區管理委員會部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣城市社區管理委員會部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣城市社區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。確保縣委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區的實施。
（二）執行上級黨組織的決議、決定，黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統籌協調轄區內各領域黨建工作，推進城市是社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強黨組織的政治的政治屬性和服務功能。
（三）承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作。承擔城市社區共青團、婦女、工會關公等工作任務；領導基層治理、團結動員群眾，指導社區居委會依法自治。
（四）指導社區做好社區居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。
（五）負責轄區內社區治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。
（六）負責落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區服務建設，組織開展便民便利的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。
（七）負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務；負責城市社區生產生活監管，參與食品藥品安全、文化市場監督管理工作。
（八）依法（授權）行使各項管理職能，協調解決社區居民生活中的熱點問題，負責社區基礎設施建設，承擔轄區社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、部門基本情況
2023年城市社區管理委員會共有預算單位_1_個，包括：城市社區管理委員會。
編制人數小計__29__人,其中：全部補助事業編制人數__38_人。實有人數小計__29__人,其中：在職人數小計__29__人,全部補助事業在職人數__29__人。離休人數小計__0__人,退休人數小計__0__人,退職人員___0_人,遺屬人數__0__人。
內設機構四辦一中心：社會綜合治理辦公室、社會事務管理辦公室、基層黨建辦公室、機關辦公室、黨群服務中心。
第二部分 興國縣城市社區管理委員會部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額1915.21萬元，較上年預算安排減2866.53萬元，減60%。增減變化主要原因是：無重點建設項目。
具體為：財政撥款收入1565.21萬元，較上年預算安排增340.24萬元，占收入預算總額的81.7%，其他收入350萬元，較上年預算安排減3006.49萬元，占收入預算總額的18.3%。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額1915.21萬元，較上年預算安排減2866.53萬元，減60%。增減變化主要原因是：無重點建設項目。具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出382.62萬元，較上年預算安排減63.36萬元，占收入預算總額的20%，其中：工資福利支出356.97萬元，商品和服務支出25.65萬元；項目支出1532.59萬元，較上年預算安排減2803.17萬元，占收入預算總額的80%。
按支出功能分類科目劃分：衛生健康支出12.57萬元，較上年預算安排增0.33萬元，占預算總額的0.7%；社會保障和就業支出50.95萬元，較上年預算安排減71.41萬元，占預算總額的2.7%；住房保障支出33.06萬元，較上年預算安排減3297.23萬元，占預算總額的1.7%；城鄉社區支出1818.63萬元，較上年預算安排增1097.98萬元，占預算總額的94.9%。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算1565.21萬元，占本年支出預算額的81.7%，，較上年預算安排增340.24萬元，增28%。增減變化主要原因是：人員調動工資福利調整。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出382.62萬元，較上年預算安排減63.36萬元，占收入預算總額的20%，其中：工資福利支出356.97萬元，商品和服務支出25.65萬元；項目支出1182.59萬元，較上年預算安排減2803.17萬元，占收入預算總額的80%。
按支出功能分類科目劃分：衛生健康支出12.57萬元，較上年預算安排增0.33萬元，占預算總額的0.7%；社會保障和就業支出50.95萬元，較上年預算安排減71.41萬元，占預算總額的2.7%；住房保障支出33.06萬元，較上年預算安排減3297.23萬元，占預算總額的1.7%；城鄉社區支出1468.63萬元，較上年預算安排增1097.98萬元，占預算總額的93.8%。
（四）政府性基金情況
2023年部門無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算 25.65 萬元，比2022年(上一年度）預算增加 0.35 萬元，增長 15 ％。增減變化主要原因是工作開展增多，2022年因疫情開支較2023年少。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務用車 1 輛、執法執勤用車 0 輛。
2023年本部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目6個，涉及資金1182.59萬元。
其中：
1、項目名稱：黨建示范點創建經費
（1）項目概述：建立健全城市基層黨建工作統籌機制，把城市基層黨建作為領域黨建的重點，發揮縣城市社區黨工委統籌協調作用，把城市社區工作重心轉移到基層黨組織建設上來，轉移到公共服務、公共管理、公共安全上來，轉移到為經濟社會發展提供良好環境上來，推行社區“一委一居一站”運行模式，推進社區治理多元化，完善社區組織發現居民需求、統籌設計管理服務項目、支持社會組織承接、引導專業社會工作團體參與管理服務的工作體系。實行社區網格化管理，完善社區服務陣地，設立綜合性、區域性、開放性的社區綜合服務中心，深入推進社區黨組織活動場所標準化、規范化建設。
（2）立項依據：興黨建字【2019】2 號
（3）實施主體：興國縣城市社區管理委員會
（4）實施周期：一年
（5）年度預算安排：30萬元
（6）年度績效目標：力爭“一社區一品牌”，因地制宜，結合實際，創出特色，使黨在城市的組織覆蓋和工作覆蓋有效擴大，城市基層黨組織的政治功能和服務功能持續增強，黨領導城市工作和治理城市能力明顯提高，形成城市基層黨建工作創新成果。
2、項目名稱：管委會工作經費
（1）項目概述：通過經費的有力保障，進一步優化單位工作環境，營造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展。
（2）立項依據：《興國縣創建國家衛生縣城實施方案》、《興國縣開展市域社會治理現代化試點工作實施方案》（興辦發【2020】6號）
（3）實施主體：興國縣城市社區管理委員會
（4）實施周期：一年
（5）年度預算安排：220萬元
（6）年度績效目標：通過經費的有力保障，進一步優化單位工作環境，營造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展，工作督查督辦、相關會務、辦公系統運維、應急值守信息協調等相關業務活動的開展，提升機關運轉效率和政務服務水平。進一步解決群眾各類困難問題，改善群眾生活條件，化解基本矛盾，完成武裝各項工作。
3、項目名稱：社區人員經費
（1）項目概述：提高社區干部待遇報酬，探索實行社區干部“階梯式”基本報酬模式，按規定落實報酬待遇。
（2）立項依據：社區人員工作文件
（3）實施主體：興國縣城市社區管理委員會
（4）實施周期：一年
（5）年度預算安排：483.2萬元
（6）年度績效目標：提高社區干部待遇報酬，探索實行社區干部“階梯式”基本報酬模式，按規定落實報酬待遇。
4、項目名稱：社區工作經費
（1）項目概述：保障14個社區各項工作正常運轉。
（2）立項依據：社區服務群眾、建設文件
（3）實施主體：興國縣城市社區管理委員會
（4）實施周期：一年
（5）年度預算安排：182萬元
（6）年度績效目標：保障社區各項工作正常運轉，加強社區建設，提高社區工作人員的主動性、積極性、創造性，增強社區化解社會矛盾、促進社會和諧等方面職能。
5、項目名稱：專職網格員經費
（1）項目概述：解決網格內居民實際困難，化解社會矛盾，促進社會和諧。
（2）立項依據：專職網格員實施方案
（3）實施主體：興國縣城市社區管理委員會
（4）實施周期：一年
（5）年度預算安排：265.2萬元
（6）年度績效目標：解決網格內居民實際困難，化解社會矛盾，促進社會和諧，確保社區工作人員的穩定和機構的正常運轉。
6、項目名稱：社會化管理補助資金
（1）項目概述：通過項目實施，使企業退休人員更好的安度晚年，確保社會穩步發展。
（2）立項依據：退休企業職工社會化管理服務
（3）實施主體：興國縣城市社區管理委員會
（4）實施周期：一年
（5）年度預算安排：2.19萬元
（6）年度績效目標：通過項目實施，使退休人員更好的安度晚年，確保社會穩步發展。
（九）國有資本經營情況
無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣城市社區管理委員會“三公”經費一般公共預算安排5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 無。
公務接待費2萬元，比上年減18萬元，主要原因
是：城區接待減少。
公務用車運行維護費3萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：無變化與上年持平。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無計劃購置。
第三部分 興國縣城市社區管理委員會2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
（要求：插入表格，一張表格一頁，不要跨頁）
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：主要用于保障機關事業單位正常運轉，支持各 機關單位履行職能的基本支出。
（二）社會保障和就業支出：機關事業單位人員養老保險、疾病保險、生育保險、工傷保險、傷殘保險等支出。
（三）醫療衛生支出：單位人員基本醫療保險費及公務員醫療補助等支出。
（四）住房保障支出：反映對行政事業單位在職職工繳納的住房公積金。
（五）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
