興國縣城市社區(qū)管理委員會          2021年度部門決算

目   錄

第一部分  興國縣城市社區(qū)管理委員會部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣城市社區(qū)管理委員會  部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。確保縣委、縣政府的各項(xiàng)決定和決策在縣城城市社區(qū)的實(shí)施。

（二）、執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，她家黨員干部和群眾，加強(qiáng)城市基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作，推進(jìn)城市是社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動，增強(qiáng)黨組織的政治的政治屬性和服務(wù)功能。

（三）、承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊(duì)伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作。承擔(dān)城市社區(qū)共青團(tuán)、婦女、工會關(guān)公等工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動員群眾，指導(dǎo)社區(qū)居委會依法自治。

（四）、指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動。

（五）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調(diào)解、治安防范等工作，保護(hù)殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定。

（六）、負(fù)責(zé)落實(shí)人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)，組織開展便民便利的社區(qū)服務(wù)，興辦社會福利事業(yè)，配合相關(guān)部門做好防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七）、負(fù)責(zé)落實(shí)武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置、搶險救援、處突維穩(wěn)和雙擁任務(wù)；負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活監(jiān)管，參與食品藥品安全、文化市場監(jiān)督管理工作。

（八）、依法（授權(quán)）行使各項(xiàng)管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點(diǎn)問題，負(fù)責(zé)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)轄區(qū)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會管理職能。

（九）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城市社區(qū)管理委員會。。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)29人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)3123.42萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余635.63萬元，較2020年增加605.73萬元，增長2026%；本年收入合計(jì)2487.79萬元，較2020年增加830.26  萬元，增長50%，主要原因是：增加了老舊小區(qū)項(xiàng)目支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3123.42萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)3123.42萬元，其中本年支出合計(jì)3123.42萬元，較2020年增加2071.62萬元，增長197%，主要原因是：老舊小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少635.63萬元，下降100%，主要原因是：財(cái)政會計(jì)收付變化，年末結(jié)余收回財(cái)政。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1523.82萬元，占49%；項(xiàng)目支出1599.6萬元，占51%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1009.94萬元，決算數(shù)為2720.35萬元，完成年初預(yù)算的246%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為51.45萬元，決算數(shù)為78.3萬元，完成年初預(yù)算的152%，主要原因是：就業(yè)等人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.4萬元，決算數(shù)為21.48萬元，完成年初預(yù)算的123%，主要原因是：醫(yī)保、醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為922.24萬元，決算數(shù)為2597.51萬元，完成年初預(yù)算的282%，主要原因是：辦公經(jīng)等人員經(jīng)費(fèi)支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為18.85萬元（住房保障），決算數(shù)為20.87萬元，完成年初預(yù)算的111%，主要原因是：移民扶貧集中安置點(diǎn)辦公經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1523.82萬元，其中：

（一）工資福利支出816.34萬元，較2020年增加499.16萬元，增長157%，主要原因是：工作人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出701.1萬元，較2020年增加682.66萬元，增長3702%，主要原因是：建設(shè)宣傳等工作、開展活動次數(shù)增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出5.14萬元，較2020年增加0.33萬元，增長6.86%，主要原因是：補(bǔ)助人員增減變化。

（四）資本性支出1.24萬元，較2020年增加1.24萬元，增長100%，主要原因是：新購置固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.18萬元，決算數(shù)為13.1萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.87萬元，下降6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是工作支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：合理規(guī)劃資金使用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計(jì)0人次，主要為：無出國業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.7萬元，決算數(shù)為12.61萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加12.61萬元，增長100%，主要原因是工作任務(wù)、獨(dú)立辦公工作等需要增加了接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：合理規(guī)劃資金使用。全年國內(nèi)公務(wù)接待43批，累計(jì)接待43人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：工作業(yè)務(wù)相關(guān)需要。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.48萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無購置新車，全年購置公務(wù)用車0   輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.48萬元，決算數(shù)為0.48萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.07萬元，下降12.72%，主要原因是合理使用項(xiàng)目資金，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：合理使用資金。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額249.93萬元，其中：政府采購貨物支出249.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額249.93萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是辦公需要。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目7個全面開展績效自評，共涉及資金  294.98萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)”等1個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出20萬元，政府性基金預(yù)算支出0   萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，城市社區(qū)把“創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文”工作列入重要日程，做到有組織、有規(guī)劃、有措施、有行動、有效果，確保“創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文”成果，確保創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文工作不走過場，真正把創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文工作落到實(shí)處。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3123.42萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，開展志愿服務(wù)活動20次，安全消防實(shí)操演練4次，發(fā)放宣傳資料不少于11000份。群眾訴求（信訪事項(xiàng)）辦結(jié)率達(dá)98%；發(fā)布信息動態(tài)162條，其中縣級媒體轉(zhuǎn)載120余條，市級媒體轉(zhuǎn)載12條，宣傳發(fā)布及時率達(dá)100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)

政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

6、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。