興國縣城市社區管理委員會          2021年度部門決算

目   錄

第一部分  興國縣城市社區管理委員會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣城市社區管理委員會  部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。確保縣委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區的實施。

（二）、執行上級黨組織的決議、決定，她家黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統籌協調轄區內各領域黨建工作，推進城市是社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強黨組織的政治的政治屬性和服務功能。

（三）、承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作。承擔城市社區共青團、婦女、工會關公等工作任務；領導基層治理、團結動員群眾，指導社區居委會依法自治。

（四）、指導社區做好社區居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。

（五）、負責轄區內社區治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。

（六）、負責落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區服務建設，組織開展便民便利的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。

（七）、負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務；負責城市社區生產生活監管，參與食品藥品安全、文化市場監督管理工作。

（八）、依法（授權）行使各項管理職能，協調解決社區居民生活中的熱點問題，負責社區基礎設施建設，承擔轄區社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。

（九）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城市社區管理委員會。。

本部門2021年年末實有人數29人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3123.42萬元，其中年初結轉和結余635.63萬元，較2020年增加605.73萬元，增長2026%；本年收入合計2487.79萬元，較2020年增加830.26  萬元，增長50%，主要原因是：增加了老舊小區項目支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3123.42萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3123.42萬元，其中本年支出合計3123.42萬元，較2020年增加2071.62萬元，增長197%，主要原因是：老舊小區項目建設支出；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少635.63萬元，下降100%，主要原因是：財政會計收付變化，年末結余收回財政。

本年支出的具體構成為：基本支出1523.82萬元，占49%；項目支出1599.6萬元，占51%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1009.94萬元，決算數為2720.35萬元，完成年初預算的246%。其中：

（一）社會保障和就業支出支出年初預算數為51.45萬元，決算數為78.3萬元，完成年初預算的152%，主要原因是：就業等人員經費支出。

（二）衛生健康支出年初預算數為17.4萬元，決算數為21.48萬元，完成年初預算的123%，主要原因是：醫保、醫療等人員經費支出。

（三）城鄉社區支出年初預算數為922.24萬元，決算數為2597.51萬元，完成年初預算的282%，主要原因是：辦公經等人員經費支出。

（四）農林水支出年初預算數為18.85萬元（住房保障），決算數為20.87萬元，完成年初預算的111%，主要原因是：移民扶貧集中安置點辦公經費及人員經費支出。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出年初預算數為0萬元，決算數為2.19萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：國有企業退休人員社會化管理補助等支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1523.82萬元，其中：

（一）工資福利支出816.34萬元，較2020年增加499.16萬元，增長157%，主要原因是：工作人員增加。

（二）商品和服務支出701.1萬元，較2020年增加682.66萬元，增長3702%，主要原因是：建設宣傳等工作、開展活動次數增加。

（三）對個人和家庭補助支出5.14萬元，較2020年增加0.33萬元，增長6.86%，主要原因是：補助人員增減變化。

（四）資本性支出1.24萬元，較2020年增加1.24萬元，增長100%，主要原因是：新購置固定資產。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.18萬元，決算數為13.1萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0.87萬元，下降6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是工作支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：合理規劃資金使用。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無出國業務。

（二）公務接待費支出年初預算數為12.7萬元，決算數為12.61萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加12.61萬元，增長100%，主要原因是工作任務、獨立辦公工作等需要增加了接待費用。決算數較年初預算數減少的主要原因是：合理規劃資金使用。全年國內公務接待43批，累計接待43人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：工作業務相關需要。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0.48萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無購置新車，全年購置公務用車0   輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無購置新車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0.48萬元，決算數為0.48萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0.07萬元，下降12.72%，主要原因是合理使用項目資金，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：合理使用資金。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額249.93萬元，其中：政府采購貨物支出249.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額249.93萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是辦公需要。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金  294.98萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“創文創衛工作經費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出20萬元，政府性基金預算支出0   萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，城市社區把“創衛創文”工作列入重要日程，做到有組織、有規劃、有措施、有行動、有效果，確保“創衛創文”成果，確保創衛創文工作不走過場，真正把創衛創文工作落到實處。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3123.42萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，開展志愿服務活動20次，安全消防實操演練4次，發放宣傳資料不少于11000份。群眾訴求（信訪事項）辦結率達98%；發布信息動態162條，其中縣級媒體轉載120余條，市級媒體轉載12條，宣傳發布及時率達100%。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

（三）部門評價項目績效評價情況。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財

政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

6、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

7、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。