目 錄
第一部分 興國縣城市社區管理委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣城市社區管理委員會概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。確保縣委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區的實施。
（二）、執行上級黨組織的決議、決定，她家黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統籌協調轄區內各領域黨建工作，推進城市是社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強黨組織的政治的政治屬性和服務功能。
（三）、承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作。承擔城市社區共青團、婦女、工會關公等工作任務；領導基層治理、團結動員群眾，指導社區居委會依法自治。
（四）、指導社區做好社區居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。
（五）、負責轄區內社區治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。
（六）、負責落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區服務建設，組織開展便民便利的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。
（七）、負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務；負責城市社區生產生活監管，參與食品藥品安全、文化市場監督管理工作。
（八）、依法（授權）行使各項管理職能，協調解決社區居民生活中的熱點問題，負責社區基礎設施建設，承擔轄區社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。
（九）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城市社區管理委員會。
本部門年年末實有人數29人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計4504.53萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少635.63萬元，增長（下降）100%；本年收入合計4504.53萬元，較2021年增加2016.74萬元，增長81%，主要原因是：增加了網格員工資及老舊小區項目資金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4504.53萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計4504.53萬元，其中本年支出合計4504.53萬元，較2021年增加2432.91萬元，增長44%，主要原因是：工資支出增加了網格員，項目支出有老舊小區的款項支出；年末結轉和結余0萬元，較年減少0萬元，增長0%，主要原因是：財政會計收付變化，年末結余收回財政。
本年支出的具體構成為：基本支出1343.06萬元，占30%；項目支出3161.47萬元，占70%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為4781.74萬元，決算數為4504.53萬元，完成年初預算的94%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為122.36萬元，決算數為60.65萬元，完成年初預算的50%，主要原因是：社區干部人員流動及干部人員調入調出變化。
（二）衛生健康支出年初預算數為12.24萬元，決算數為 22.45萬元，完成年初預算的183%，主要原因是：疫情防控及干部衛生健康支出。
（三）城鄉社區支出年初預算數為720.65萬元，決算數為4332.28萬元，完成年初預算的600%，主要原因是：包含了老舊小區改造項目資金支出。
（四）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為51.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：包含鄉村振興及衛生整治相關支出。
（五）國有資本經營預算支出年初預算數為2.186萬元，決算數為37.67萬元，完成年初預算的1720%，主要原因是：含有新增項目資金支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1343.06萬元，其中：
（一）工資福利支出902.14萬元，較2021年增加85.8萬元，增長10.5%，主要原因是：增加了網格員工資支出。
（二）商品和服務支出409.45萬元，較2021年減少291.65萬元，下降42%，主要原因是：疫情防控工作商品服務支出有所減少。
（三）對個人和家庭補助支出26.27萬元，較2021年增加21.13萬元，增長411%，主要原因是：包含了臨時救助等項目支出。
（四）資本性支出5.2萬元，較2021年增加3.96萬元，增長77%，主要原因是：增加辦公設備采購支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為1.97萬元，決算數為1.97萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少11.21萬元，下降85%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國。決算數較全年預算數增加的主要原因是：未安排因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未安排因公出國。
（二）公務接待費支出全年預算數為20萬元，決算數為0.85萬元，完成全年預算的4%，決算數較2021年減少11.76萬元，下降93%，主要原因是疫情防控接待工作開展減少。決算數較全年預算數減少的主要原因是：疫情防控形式變化公務接待活動。全年國內公務接待9批，累計接待85人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資商務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出3萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數無增加的主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出全年預算數為3萬元，決算數為1.12萬元，完成全年預算的37%，決算數較2021年增加0.64萬元，增長133%，主要原因是公務用車維修及更換車牌等，年末公務用車保有1輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：公務用車是電動車控制了維護費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是用于公務使用。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目15個全面開展績效自評，共涉及資金3161萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“城市社區‘智慧安防’小區資金”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出224.94萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，25個小區智慧安防安裝；群眾生活質量、預防減少犯罪率有所提升。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4504.53萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，聚焦黨建引領，黨建質量再提升；聚焦民生福祉，社會事業再升溫；著眼安全穩定，平安建設再深入；全面從嚴治黨，作風建設再提升等多項工作開展完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
反映2022年度部門績效自評總報告
一、本部門項目績效目標情況
1.聚焦黨建引領，黨建質量再提升。一是加強理論學習。黨工委中心組開展理論學習12次，書記上黨課7次，組織模范志愿團和社區理論宣講隊，深入網格、小區、企業、學校開展多層級、廣覆蓋、形式多樣的理論宣講，推動黨的創新理論飛入尋常百姓家。二是扎實推進黨建質量過硬行動。推進社區用房辦證10處，主動探索建立華涌樓宇、背街商圈黨支部，創新黨組織活動形式，基層黨組織堡壘持續夯實。三是加強干部隊伍建設。加強社區干部培養，持續推進社區工作者職業化建設，動員83名社區干部參加社工職業資格考試，19人獲得社會工作者職業資格證書，率先在全市公開招聘專職網格員85名，納入社區工作者隊伍統一管理。四是深化黨建引領社會治理。深入推進“網格說事”制度，做精做細“紅色驛站”服務項目，創新實施網格黨建+基層治理，打造“多網合一”網格85個，構建了“縣委-城市社區黨工委-社區黨組織-網格黨支部”4級城市基層黨建引領基層治理體系。六是意識形態建設有成效。嚴格落實意識形態責任制，召開專題會議2次，優化提升新時代文明實踐站（所）15個，開展群體性活動50余次。
2.聚焦民生福祉，社會事業再升溫。一是全面落實民生保障。對城鎮低保戶進行了全面排查復核，12戶28人納入了低保，對44戶城鄉低保家庭進行了勸退工作，截至目前，城鎮低保對象962戶1744人，全面落實城鎮脫貧解困各項幫扶政策，完成了1648戶城鎮脫貧解困對象信息采集。二是積極推進老舊小區改造。積極配合縣住建局牽頭的2022年中醫院家屬樓、縣教育局家屬房、學苑新區等3個老舊小區改造項目的摸排及矛盾糾紛調處工作。三是扎實開展穩崗就業。今年以來，緊緊圍繞“六穩”“六保”工作主線，積極向縣工業園區等企業輸送優質員工完成了下達的招工穩工任務。四是精準做好疫情防控。按網格區域劃分，科學組織城區45個全員核酸檢測采樣點的合理設置，完成了37輪全員核酸檢測。五是著力做好優撫、雙擁工作。落實了城區退役軍人和其他優撫對象優待證制發工作，完成了建檔立卡2259人，完成率98%，優待證辦理1020人，完成率73.83%，優撫對象年審工作完成96.3%。六是全力公民科學素質調查。嚴格對照目標任務，精準發力，補齊短板弱項，全力做好迎接第十二次中國公民科學素質調查各項工作。七是規范政務公開。建立的政務公開專區，嚴格執行政務公開有關規定，落實三審三校制度。今年以來，公開政務信息1228條，方便居民群眾全面了解政策，提高辦事效率。
3.著眼安全穩定，平安建設再深入。一是大力弘揚新時代“楓橋經驗”。切實做好城區矛盾糾紛多元化解工作，成立了由五老干部、黨員小組長等組成的“中間人”調解服務隊，落實“一案一補”有獎機制，充分發揮人民調解、司法調解、行政調解的綜合作用化解各類矛盾糾紛。將軍園社區被評為“全省優秀人民調解組織”，長征社區被評為“全市模范人民調解委員會”等榮譽稱號。二是建立預警研判機制，創新實施“三級排查”制度，堅持“日排查、周研判”，收集群眾意見建議及訴求450余件，已全部辦結到位。三是扎實開展信訪化解，主辦受理信訪件5件、協助辦理受理16件，同比去年下降64%；初信初訪2件，同比去年下降50%，網上信訪3件，同比去年下降70%，連續6個月實現零初信初訪，主辦協辦的信初件均已如期辦結，辦結與核減率達100%。四是打造“智慧社區”治理新平臺，完成26個小區智慧安防建設，安裝了553臺400萬全高清監控攝像機，與公安天網雪亮及治安防控體系平臺無縫對接，為居民提供了全天候安保服務，有效提升了社區治理效能。五是提升平安建設成效。緊緊圍繞掃黑除惡、反電詐、雙提升、禁毒等主題，組織三類小組長、志愿者、黨員開展走街入戶式宣傳，切實增強居民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
4.全面從嚴治黨，作風建設再提升。一是持續落實全面從嚴治黨主體責任。深入推進全面從嚴治黨主體責任落實，執行黨風廉政建設責任制，黨工委書記堅持帶頭上廉政黨課，并開展集體談話1次，通報了黨員管理不規范等3個問題，向十種干部作風頑疾亮劍，推動了轉變干部作風，筑牢了拒腐防變的能力。二是多舉措強化警示教育。組織學習文件、觀看警示教育片現場參觀等多種形式的警示教育，相關做法在今日頭條和贛南日報進行了報道。
二、單位自評工作開展情況
針對各個項目資金進行了跟蹤問效，對當年未完成支付的項目進行整理問效是結余資金還是未支付完成項目做分類。
三、綜合評價結論
各項工作都正常開展
四、績效目標完成情況總體分析
總體績效目標已基本完成，
五、偏離績效目標的原因和改進措施
部分項目資金撥付緩慢，將加快資金撥付提前資金謀劃。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
自評結果擬用于優化項目安排針對實際情況調整安排項目資金，績效自評公開工作將按財政要求及時完整公開。
和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“城市社區‘智慧安防’小區資金”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財
政撥款。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
6、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
7、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
部門評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。打造“智慧社區”治理新平臺，完成25個小區智慧安防建設，安裝全高清監控攝像機，與公安天網雪亮及治安防控體系平臺無縫對接，為居民提供了全天候安保服務，有效提升了社區治理效能。
（二）項目績效目標。為居民提供了全天候安保服務，有效提升了社區治理效能。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為居民提供了全天候安保服務，有效提升了社區治理效能。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。本項目支出績效設執行率 10 分。產出指標40分（分別為數量指標20分、質量指標20分）、效益指標40分（經濟效益指標20分、社會效益指標20分）、滿意度指標10分（服務對象滿意度指標）。
（三）績效評價工作過程
完成25個小區智慧安防建設，安裝全高清監控攝像機，與公安天網雪亮及治安防控體系平臺無縫對接。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況：25個小區智慧安防建設，安裝全高清監控攝像機，與公安天網雪亮及治安防控體系平臺無縫對接，為居民提供了全天候安保服務，有效提升了社區治理效能。
（二）項目過程情況：完成25個小區智慧安防安裝；
（三）項目產出情況：25個小區智慧安防安裝；群眾生活質量、預防減少犯罪率有所提升。
（四）項目效益情況：25個小區智慧安防安裝；群眾生活質量、預防減少犯罪率有所提升。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
一是領導高度重視確保了該項目順利進行。
二是管理愈加規范，明確了項目資金專款使用。
