興國縣城市社區管理委員會
2025年部門（單位）預算編制說明
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分2025年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分2025年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。確保縣委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區的實施。
（二）、執行上級黨組織的決議、決定，黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統籌協調轄區內各領域黨建工作，推進城市是社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強黨組織的政治的政治屬性和服務功能。
（三）、承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作。承擔城市社區共青團、婦女、工會關公等工作任務；領導基層治理、團結動員群眾，指導社區居委會依法自治。
（四）、指導社區做好社區居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。
（五）、負責轄區內社區治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。
（六）、負責落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區服務建設，組織開展便民便利的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。
（七）、負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務；負責城市社區生產生活監管，參與食品藥品安全、文化市場監督管理工作。
（八）、依法（授權）行使各項管理職能，協調解決社區居民生活中的熱點問題，負責社區基礎設施建設，承擔轄區社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。
（九）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、部門（單位）基本情況
2025年本部門共有單位1個，包括：本級機關單位。于機關單位進行財務核算，均未獨立核算。
2025年本部門機關單位內設處室5個，分別為：社會綜合治理辦公室、社會事務管理辦公室、基層黨建辦公室、機關辦公室、黨群服務中心。
2025年本部門編制人數小計38人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數38人,自收自支編制人數0人。實有人數小計35人,其中：在職人數小計33人（行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數33人）；離休人數小計0人；退休人數小計2人。
第二部分2025年部門預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本部門（單位）收入預算總額2043.3萬元，較上年預算安排減317.55萬元，增減14%。增減變化主要原因是：工作減少了部分項目。
其中：一般公共預算收入2036.72萬元,較上年預算安排減少324.13萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預算安排增加（減少）0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;；其他收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；財政撥款結轉（結余）6.58萬元,較上年預算安排增加6.58萬元。
（二）支出預算情況
2025年本部門（單位）支出預算總額2043.3萬元，較上年預算安排減317.55萬元，增減14%。增減變化主要原因是：工作減少了部分項目。具體為：
按支出功能分類科目劃分：城鄉社區支出 1915.89 萬元,較上年預算安排減少 332.83 萬元;社會保障和就業支出 66.41 萬元,較上年預算安排增加 10.7萬元;衛生健康支出 19.66 萬元,較上年預算安排增加 4.58 萬元;住房保障支出 41.34 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 444.91萬元，較上年預算安排增 18.65 元，其中：工資福利支出 408.93萬元，商品和服務支出 17.76萬元，對個人和家庭的補助 1.32萬元，資本性支出 16.9萬元。2、項目支出 1598.39萬元，較上年預算安排減336.2萬元，其中：工資福利支出 794.2萬元，商品和服務支出 404.19萬元，資本性支出 400萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出 1203.13萬元，較上年預算安排增 55.93萬元；商品和服務支出 421.95萬元，較上年預算安排減 389.58萬元；對個人和家庭的補助 1.32 萬元，較上年預算安排增 1.2萬元；資本性支出 416.9萬元，較上年預算安排增 14.9萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算2036.72萬元，占本年支出預算額的100%，較上年預算安排增25.87萬元，增1.3%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：城鄉社區支出1915.89萬元,較上年預算安排增17.17萬元;社會保障和就業支出 59.83萬元,較上年預算安排增4.12萬元;衛生健康支出 19.66萬元,較上年預算安排增4.58萬元;住房保障支出 41.34萬元,較上年預算安排增0 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 438.33萬元，較上年預算安排增12.07萬元，其中：工資福利支出 408.35萬元，商品和服務支出11.76萬元，對個人和家庭的補助 1.32萬元，資本性支出16.9萬元。2、項目支出 1598.39萬元，較上年預算安排增13.8萬元，其中：工資福利支出 794.2萬元，商品和服務支出404.19萬元，資本性支出400萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本部門（單位）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年本部門（單位）機關運行費預算11.76萬元較上年預算安排減15.58萬元，下降57%，主要原因是：招商工作減少。
（七）政府采購情況
2025年本部門（單位）政府采購總額16.9萬元，其中：政府采購貨物預算16.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛。
2025年本部門（單位）預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額2043.30萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2025年預算安排項目支出2025年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2025年本部門（單位）預算安排項目7個，項目預算金額合計1598.39萬元。
（十）項目績效目標設置情況
項目一：管委會工作經費
1.項目概述：通過經費的有力保障，進一步優化單位工作環境，營造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展。
2.立項依據：《興國縣創建國家衛生縣城實施方案》、《興國縣開展市域社會治理現代化試點工作實施方案》（興辦發【2020】6號）
3.實施主體：興國縣城市社區管理委員會
4.實施方案：通過經費的有力保障，進一步優化單位工作環境，營造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展，工作督查督辦、相關會務、辦公系統運維、應急值守信息協調等相關業務活動的開展，提升機關運轉效率和政務服務水平。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額220萬元；預算批復金額220萬元
7.年度績效目標：通過經費的有力保障，進一步優化單位工作環境，營造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展，工作督查督辦、相關會務、辦公系統運維、應急值守信息協調等相關業務活動的開展，提升機關運轉效率和政務服務水平。進一步解決群眾各類困難問題，改善群眾生活條件，化解基本矛盾，完成武裝各項工作。
項目二：社區人員經費
1.項目概述：提高社區干部待遇報酬，探索實行社區干部“階梯式”基本報酬模式，按規定落實報酬待遇。
2.立項依據：社區人員工作文件
3.實施主體：興國縣城市社區管理委員會
4.實施方案：提高社區干部待遇報酬，探索實行社區干部“階梯式”基本報酬模式
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額488.2萬元；預算批復金額488.2萬元
7.年度績效目標：提高社區干部待遇報酬，探索實行社區干部“階梯式”基本報酬模式，按規定落實報酬待遇。
項目三：社區工作經費
1.項目概述：保障14個社區各項工作正常運轉。
2.立項依據：社區服務群眾、建設文件
3.實施主體：興國縣城市社區管理委員會
4.實施方案：保障社區各項工作正常運轉，加強社區建設，提高社區工作人員的主動性、積極性、創造性
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額182萬元；預算批復金額182萬元
7.年度績效目標：保障社區各項工作正常運轉，加強社區建設，提高社區工作人員的主動性、積極性、創造性，增強社區化解社會矛盾、促進社會和諧等方面職能。
項目四：專職網格員經費
1.項目概述：解決網格內居民實際困難，化解社會矛盾，促進社會和諧。
2.立項依據：專職網格員實施方案
3.實施主體：興國縣城市社區管理委員會
4.實施方案：解決網格內居民實際困難，化解社會矛盾，促進社會和諧，確保社區工作人員的穩定和機構的正常運轉。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額306萬元；預算批復金額309萬元
7.年度績效目標：解決網格內居民實際困難，化解社會矛盾，促進社會和諧，確保社區工作人員的穩定和機構的正常運轉。
項目五：社會化管理補助資金
1.項目概述：通過項目實施，使企業退休人員更好的安度晚年，確保社會穩步發展。
2.立項依據：退休企業職工社會化管理服務
3.實施主體：興國縣城市社區管理委員會
4.實施方案：通過項目實施，使退休人員更好的安度晚年，確保社會穩步發展。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額2.19萬元；預算批復金額2.19萬元
7.年度績效目標：通過項目實施，使退休人員更好的安度晚年，確保社會穩步發展。
項目六：陣地建設工作經費
1.項目概述：通過項目實施，補足社區服務網點，確保社會穩步發展。
2.立項依據：推進社區陣地建設管理服務
3.實施主體：興國縣城市社區管理委員會
4.實施方案：通過項目實施，使社區更好的服務居民群眾，確保社會穩步發展。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額100萬元；預算批復金額100萬元
7.年度績效目標：通過項目實施，使社區更好的服務居民群眾，確保社會穩步發展。
項目七：2024年社區吹哨資金
1.項目概述：通過項目實施，使相關部門一時無法解決的“民生微實事”得到及時解決。
2.立項依據：興國縣“社區吹哨”專項資金使用管理暫行辦法
3.實施主體：興國縣城市社區管理委員會
4.實施方案：通過項目實施，使相關部門一時無法解決的“民生微實事”得到及時解決
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額300萬元；預算批復金額300萬元
7.年度績效目標：通過項目實施，使相關部門一時無法解決的“民生微實事”得到及時解決。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年本部門“三公”經費一般公共預算安排24.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國業務。
公務接待費5.5萬元，比上年減13.5萬元，主要原因是：接待工作減少。
公務用車運行維護費4萬元，比上年減1萬元，主要原因是：減少了公車維護。
公務用車購置費15萬元，比上年增（減）15萬元，主要原因是：因原車電動車電瓶損壞更換成本較大，計劃購置新車。
第三部分2025年部門（單位）預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件：1.
[125][興國縣城市社區管理委員會]部門整體申報表_202501131153440
