興國縣城市社區(qū)管理委員會
2025年部門（單位）預算編制說明
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分2025年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2025年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。確保縣委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區(qū)的實施。
（二）、執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領域黨建工作，推進城市是社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動，增強黨組織的政治的政治屬性和服務功能。
（三）、承擔城市社區(qū)基層組織、紀律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作。承擔城市社區(qū)共青團、婦女、工會關公等工作任務；領導基層治理、團結動員群眾，指導社區(qū)居委會依法自治。
（四）、指導社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動。
（五）、負責轄區(qū)內(nèi)社區(qū)治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調(diào)解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。
（六）、負責落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領域相關政策法規(guī)，加強社區(qū)服務建設，組織開展便民便利的社區(qū)服務，興辦社會福利事業(yè)，配合相關部門做好防災救災工作。
（七）、負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩(wěn)和雙擁任務；負責城市社區(qū)生產(chǎn)生活監(jiān)管，參與食品藥品安全、文化市場監(jiān)督管理工作。
（八）、依法（授權）行使各項管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點問題，負責社區(qū)基礎設施建設，承擔轄區(qū)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會管理職能。
（九）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、部門（單位）基本情況
2025年本部門共有單位1個，包括：本級機關單位。于機關單位進行財務核算，均未獨立核算。
2025年本部門機關單位內(nèi)設處室5個，分別為：社會綜合治理辦公室、社會事務管理辦公室、基層黨建辦公室、機關辦公室、黨群服務中心。
2025年本部門編制人數(shù)小計38人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計35人,其中：在職人數(shù)小計33人（行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)33人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計2人。
第二部分2025年部門預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本部門（單位）收入預算總額2043.3萬元，較上年預算安排減317.55萬元，增減14%。增減變化主要原因是：工作減少了部分項目。
其中：一般公共預算收入2036.72萬元,較上年預算安排減少324.13萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;；其他收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；財政撥款結轉（結余）6.58萬元,較上年預算安排增加6.58萬元。
（二）支出預算情況
2025年本部門（單位）支出預算總額2043.3萬元，較上年預算安排減317.55萬元，增減14%。增減變化主要原因是：工作減少了部分項目。具體為：
按支出功能分類科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1915.89 萬元,較上年預算安排減少 332.83 萬元;社會保障和就業(yè)支出 66.41 萬元,較上年預算安排增加 10.7萬元;衛(wèi)生健康支出 19.66 萬元,較上年預算安排增加 4.58 萬元;住房保障支出 41.34 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 444.91萬元，較上年預算安排增 18.65 元，其中：工資福利支出 408.93萬元，商品和服務支出 17.76萬元，對個人和家庭的補助 1.32萬元，資本性支出 16.9萬元。2、項目支出 1598.39萬元，較上年預算安排減336.2萬元，其中：工資福利支出 794.2萬元，商品和服務支出 404.19萬元，資本性支出 400萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出 1203.13萬元，較上年預算安排增 55.93萬元；商品和服務支出 421.95萬元，較上年預算安排減 389.58萬元；對個人和家庭的補助 1.32 萬元，較上年預算安排增 1.2萬元；資本性支出 416.9萬元，較上年預算安排增 14.9萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算2036.72萬元，占本年支出預算額的100%，較上年預算安排增25.87萬元，增1.3%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1915.89萬元,較上年預算安排增17.17萬元;社會保障和就業(yè)支出 59.83萬元,較上年預算安排增4.12萬元;衛(wèi)生健康支出 19.66萬元,較上年預算安排增4.58萬元;住房保障支出 41.34萬元,較上年預算安排增0 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 438.33萬元，較上年預算安排增12.07萬元，其中：工資福利支出 408.35萬元，商品和服務支出11.76萬元，對個人和家庭的補助 1.32萬元，資本性支出16.9萬元。2、項目支出 1598.39萬元，較上年預算安排增13.8萬元，其中：工資福利支出 794.2萬元，商品和服務支出404.19萬元，資本性支出400萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年本部門（單位）機關運行費預算11.76萬元較上年預算安排減15.58萬元，下降57%，主要原因是：招商工作減少。
（七）政府采購情況
2025年本部門（單位）政府采購總額16.9萬元，其中：政府采購貨物預算16.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年本部門（單位）預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額2043.30萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2025年預算安排項目支出2025年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2025年本部門（單位）預算安排項目7個，項目預算金額合計1598.39萬元。
（十）項目績效目標設置情況
項目一：管委會工作經(jīng)費
1.項目概述：通過經(jīng)費的有力保障，進一步優(yōu)化單位工作環(huán)境，營造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展。
2.立項依據(jù)：《興國縣創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城實施方案》、《興國縣開展市域社會治理現(xiàn)代化試點工作實施方案》（興辦發(fā)【2020】6號）
3.實施主體：興國縣城市社區(qū)管理委員會
4.實施方案：通過經(jīng)費的有力保障，進一步優(yōu)化單位工作環(huán)境，營造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展，工作督查督辦、相關會務、辦公系統(tǒng)運維、應急值守信息協(xié)調(diào)等相關業(yè)務活動的開展，提升機關運轉效率和政務服務水平。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額220萬元；預算批復金額220萬元
7.年度績效目標：通過經(jīng)費的有力保障，進一步優(yōu)化單位工作環(huán)境，營造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展，工作督查督辦、相關會務、辦公系統(tǒng)運維、應急值守信息協(xié)調(diào)等相關業(yè)務活動的開展，提升機關運轉效率和政務服務水平。進一步解決群眾各類困難問題，改善群眾生活條件，化解基本矛盾，完成武裝各項工作。
項目二：社區(qū)人員經(jīng)費
1.項目概述：提高社區(qū)干部待遇報酬，探索實行社區(qū)干部“階梯式”基本報酬模式，按規(guī)定落實報酬待遇。
2.立項依據(jù)：社區(qū)人員工作文件
3.實施主體：興國縣城市社區(qū)管理委員會
4.實施方案：提高社區(qū)干部待遇報酬，探索實行社區(qū)干部“階梯式”基本報酬模式
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額488.2萬元；預算批復金額488.2萬元
7.年度績效目標：提高社區(qū)干部待遇報酬，探索實行社區(qū)干部“階梯式”基本報酬模式，按規(guī)定落實報酬待遇。
項目三：社區(qū)工作經(jīng)費
1.項目概述：保障14個社區(qū)各項工作正常運轉。
2.立項依據(jù)：社區(qū)服務群眾、建設文件
3.實施主體：興國縣城市社區(qū)管理委員會
4.實施方案：保障社區(qū)各項工作正常運轉，加強社區(qū)建設，提高社區(qū)工作人員的主動性、積極性、創(chuàng)造性
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額182萬元；預算批復金額182萬元
7.年度績效目標：保障社區(qū)各項工作正常運轉，加強社區(qū)建設，提高社區(qū)工作人員的主動性、積極性、創(chuàng)造性，增強社區(qū)化解社會矛盾、促進社會和諧等方面職能。
項目四：專職網(wǎng)格員經(jīng)費
1.項目概述：解決網(wǎng)格內(nèi)居民實際困難，化解社會矛盾，促進社會和諧。
2.立項依據(jù)：專職網(wǎng)格員實施方案
3.實施主體：興國縣城市社區(qū)管理委員會
4.實施方案：解決網(wǎng)格內(nèi)居民實際困難，化解社會矛盾，促進社會和諧，確保社區(qū)工作人員的穩(wěn)定和機構的正常運轉。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額306萬元；預算批復金額309萬元
7.年度績效目標：解決網(wǎng)格內(nèi)居民實際困難，化解社會矛盾，促進社會和諧，確保社區(qū)工作人員的穩(wěn)定和機構的正常運轉。
項目五：社會化管理補助資金
1.項目概述：通過項目實施，使企業(yè)退休人員更好的安度晚年，確保社會穩(wěn)步發(fā)展。
2.立項依據(jù)：退休企業(yè)職工社會化管理服務
3.實施主體：興國縣城市社區(qū)管理委員會
4.實施方案：通過項目實施，使退休人員更好的安度晚年，確保社會穩(wěn)步發(fā)展。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額2.19萬元；預算批復金額2.19萬元
7.年度績效目標：通過項目實施，使退休人員更好的安度晚年，確保社會穩(wěn)步發(fā)展。
項目六：陣地建設工作經(jīng)費
1.項目概述：通過項目實施，補足社區(qū)服務網(wǎng)點，確保社會穩(wěn)步發(fā)展。
2.立項依據(jù)：推進社區(qū)陣地建設管理服務
3.實施主體：興國縣城市社區(qū)管理委員會
4.實施方案：通過項目實施，使社區(qū)更好的服務居民群眾，確保社會穩(wěn)步發(fā)展。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額100萬元；預算批復金額100萬元
7.年度績效目標：通過項目實施，使社區(qū)更好的服務居民群眾，確保社會穩(wěn)步發(fā)展。
項目七：2024年社區(qū)吹哨資金
1.項目概述：通過項目實施，使相關部門一時無法解決的“民生微實事”得到及時解決。
2.立項依據(jù)：興國縣“社區(qū)吹哨”專項資金使用管理暫行辦法
3.實施主體：興國縣城市社區(qū)管理委員會
4.實施方案：通過項目實施，使相關部門一時無法解決的“民生微實事”得到及時解決
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額300萬元；預算批復金額300萬元
7.年度績效目標：通過項目實施，使相關部門一時無法解決的“民生微實事”得到及時解決。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排24.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國業(yè)務。
公務接待費5.5萬元，比上年減13.5萬元，主要原因是：接待工作減少。
公務用車運行維護費4萬元，比上年減1萬元，主要原因是：減少了公車維護。
公務用車購置費15萬元，比上年增（減）15萬元，主要原因是：因原車電動車電瓶損壞更換成本較大，計劃購置新車。
第三部分2025年部門（單位）預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件：1.
[125][興國縣城市社區(qū)管理委員會]部門整體申報表_202501131153440
