附件3
興國縣社富鄉(xiāng)2022年預算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣社富鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣社富鄉(xiāng)2022年預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 興國縣社富鄉(xiāng)2022年預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣社富鄉(xiāng)概況
一、主要職責
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調整產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、基本情況
2021年興國縣社富鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，包括：社富鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計55人,其中：行政編制人數(shù)26人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)29人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計84人,其中：在職人數(shù)小計55人,行政在職人數(shù)26人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)29人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)16人。
第二部分 興國縣社富鄉(xiāng)2022年預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年興國縣社富鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;財政撥款收入1238.59萬元,較上年預算安排增加113萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元。
（二）支出預算情況
2022年興國縣社富鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為支出預算總額為8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1272.65萬元,較上年預算安排減少187萬元;其中：工資福利支出398.29萬元,商品和服務支出496.06萬元,對個人和家庭的補助42.75萬元,資本性支出43萬元。項目支出8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;其中：工資福利支出398.29萬元,商品和服務支出496.09萬元,對個人和家庭的補助42.75萬元,資本性支出43萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出847.24萬元,較上年預算安排減少155萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加 萬元;社會保障和就業(yè)支出39.27萬元,較上年預算安排減少36.5萬元;衛(wèi)生健康支出47.54萬元,較上年預算安排增加47.54萬元;農(nóng)林水支出4395.13萬元,較上年預算安排增加2672萬元;住房保障支出46.05萬元,較上年預算安排增加46.05萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出398.29萬元,較上年預算安排增加87萬元;商品和服務支出496.06萬元,較上年預算安排增加107萬元;對個人和家庭的補助42.75萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出43萬元,較上年預算安排增加 萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年興國縣社富鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出847.24萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出39.27萬元,衛(wèi)生健康支出47.54萬元,住房保障支出46.05萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1272.65萬元,較上年預算安排減少187萬元;其中：工資福利支出398.29萬元,商品和服務支出496.06萬元,對個人和家庭的補助42.75萬元,資本性支出43萬元。項目支出8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;其中：工資福利支出398.29萬元,商品和服務支出496.09萬元,對個人和家庭的補助42.75萬元,資本性支出43萬元,對企業(yè)補助0萬元。
本部門2022年財政撥款本年支出年初預算數(shù)為8971.77萬元。其中：
1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為1114.1萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。
2.國防支出年初預算數(shù)為4.00萬元，主要原因是：部門國防正常運轉支出。
3.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為61.75萬元，主要原因是：部門養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等正常運轉支出。
4.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為47.54萬元，主要原因是：部門衛(wèi)生健康正常運轉支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為4.96萬元，主要原因是：部門節(jié)能環(huán)保正常運轉支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為40.31萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。
7.農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為4395.13萬元，主要原因是：部門項目正常運轉支出。
8.住房保障支出年初預算數(shù)為46.05萬元，主要原因是：部門公積金正常運轉支出。
9.其他支出年初預算數(shù)為3257.94萬元，主要原因是：部門項目正常運轉支出。
（四）政府性基金情況
本部門無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年興國縣社富鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門或單位機關運行費預算1103.6 萬元，比2021年預算減少 115.3 萬元，下降 9.4 ％。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 2輛、其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金45萬元：
1.項目名稱：社富鄉(xiāng)圩鎮(zhèn)白改黑工程
2.項目建設單位：興國縣社富鄉(xiāng)人民政府
3.項目建設地點：興國縣社富鄉(xiāng)圩鎮(zhèn)
4.項目建設內容及規(guī)模：道路全長約462米，寬約3.5米，厚度均為0.15米，總計約188立方米，項目預算為45萬元（含破損路面修復路面）
5.項目總投資及資金來源：項目總投資45萬元，資金來源為統(tǒng)籌整合財政資金。
6.項目建設要按照《江西省民用建筑節(jié)能和推進綠色建筑發(fā)展辦法》(省政府令第217號)等相關要求，切實落實節(jié)能措施，提高能源利用水平
7.項目設計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、設備購置等要按照國家有關規(guī)定進行招投標，切實加強項目管理。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣社富鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費一般公共預算安排57萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 無出國計劃。
公務接待費23萬元，比上年增9.7萬元，主要原因
是：招商工作。
公務用車運行維護費16萬元，比上年增10萬元，
主要原因是：車輛老化。
公務用車購置費18萬元，比上年增（減）18萬元，主要
原因是：計劃購置一輛公車。
第三部分 興國縣社富鄉(xiāng)2022年預算表
（附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。