附件3
興國縣社富鄉2022年預算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣社富鄉概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣社富鄉2022年預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣社富鄉2022年預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣社富鄉概況
一、主要職責
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮工作，對本鎮重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。
（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。
（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。
（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。
（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。
（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、基本情況
2021年興國縣社富鄉人民政府共有預算單位1個，包括：社富鄉人民政府。
編制人數小計55人,其中：行政編制人數26人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數29人,自收自支編制人數0人。實有人數小計84人,其中：在職人數小計55人,行政在職人數26人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數29人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數16人。
第二部分 興國縣社富鄉2022年預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年興國縣社富鄉人民政府收入預算總額為8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;財政撥款收入1238.59萬元,較上年預算安排增加113萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元。
（二）支出預算情況
2022年興國縣社富鄉人民政府支出預算總額為支出預算總額為8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1272.65萬元,較上年預算安排減少187萬元;其中：工資福利支出398.29萬元,商品和服務支出496.06萬元,對個人和家庭的補助42.75萬元,資本性支出43萬元。項目支出8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;其中：工資福利支出398.29萬元,商品和服務支出496.09萬元,對個人和家庭的補助42.75萬元,資本性支出43萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出847.24萬元,較上年預算安排減少155萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加 萬元;社會保障和就業支出39.27萬元,較上年預算安排減少36.5萬元;衛生健康支出47.54萬元,較上年預算安排增加47.54萬元;農林水支出4395.13萬元,較上年預算安排增加2672萬元;住房保障支出46.05萬元,較上年預算安排增加46.05萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出398.29萬元,較上年預算安排增加87萬元;商品和服務支出496.06萬元,較上年預算安排增加107萬元;對個人和家庭的補助42.75萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出43萬元,較上年預算安排增加 萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年興國縣社富鄉人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出847.24萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出39.27萬元,衛生健康支出47.54萬元,住房保障支出46.05萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1272.65萬元,較上年預算安排減少187萬元;其中：工資福利支出398.29萬元,商品和服務支出496.06萬元,對個人和家庭的補助42.75萬元,資本性支出43萬元。項目支出8971.77萬元,較上年預算安排增加3597.93萬元;其中：工資福利支出398.29萬元,商品和服務支出496.09萬元,對個人和家庭的補助42.75萬元,資本性支出43萬元,對企業補助0萬元。
本部門2022年財政撥款本年支出年初預算數為8971.77萬元。其中：
1.一般公共服務支出年初預算數為1114.1萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。
2.國防支出年初預算數為4.00萬元，主要原因是：部門國防正常運轉支出。
3.社會保障和就業支出年初預算數為61.75萬元，主要原因是：部門養老保險、醫療保險等正常運轉支出。
4.衛生健康支出年初預算數為47.54萬元，主要原因是：部門衛生健康正常運轉支出。
5.節能環保支出年初預算數為4.96萬元，主要原因是：部門節能環保正常運轉支出。
6.城鄉社區支出年初預算數為40.31萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。
7.農林水支出年初預算數為4395.13萬元，主要原因是：部門項目正常運轉支出。
8.住房保障支出年初預算數為46.05萬元，主要原因是：部門公積金正常運轉支出。
9.其他支出年初預算數為3257.94萬元，主要原因是：部門項目正常運轉支出。
（四）政府性基金情況
本部門無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年興國縣社富鄉人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門或單位機關運行費預算1103.6 萬元，比2021年預算減少 115.3 萬元，下降 9.4 ％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 2輛、其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金45萬元：
1.項目名稱：社富鄉圩鎮白改黑工程
2.項目建設單位：興國縣社富鄉人民政府
3.項目建設地點：興國縣社富鄉圩鎮
4.項目建設內容及規模：道路全長約462米，寬約3.5米，厚度均為0.15米，總計約188立方米，項目預算為45萬元（含破損路面修復路面）
5.項目總投資及資金來源：項目總投資45萬元，資金來源為統籌整合財政資金。
6.項目建設要按照《江西省民用建筑節能和推進綠色建筑發展辦法》(省政府令第217號)等相關要求，切實落實節能措施，提高能源利用水平
7.項目設計、建筑工程、安裝工程、工程監理、設備購置等要按照國家有關規定進行招投標，切實加強項目管理。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣社富鄉“三公”經費一般公共預算安排57萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 無出國計劃。
公務接待費23萬元，比上年增9.7萬元，主要原因
是：招商工作。
公務用車運行維護費16萬元，比上年增10萬元，
主要原因是：車輛老化。
公務用車購置費18萬元，比上年增（減）18萬元，主要
原因是：計劃購置一輛公車。
第三部分 興國縣社富鄉2022年預算表
（附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。