社富鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2023年社富鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)68人,其中：行政編制人數(shù)29人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)39人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)58人,其中：在職人數(shù)小計(jì)58人,行政在職人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)32人。退休人數(shù)小計(jì)26人,退職人員0人,遺屬人數(shù)18人。
第二部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額3808.12萬元，較上年預(yù)算安排減5163.65萬元，減57%。增減變化主要原因是：上級(jí)補(bǔ)助資金減少。
具體為：財(cái)政撥款收入808.12萬元，較上年預(yù)算安排減456萬元，減35%，占預(yù)算收入的21%；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排減248.6萬元，占預(yù)算收入的79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減4000萬元，減100%.
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額3808.12萬元，較上年預(yù)算安排減5163.65萬元，減57%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出減少。具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：人員類支出620.7萬元，較上年預(yù)算安排增加221萬元，增50%，其中：工資福利支出604.58萬元，占比16%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.12萬元，占比0.2%。公用經(jīng)費(fèi)支出187.42萬，占比5%；資本性支出26萬，占比0.68%。其他元轉(zhuǎn)類支出3000萬元，較上年預(yù)算安排減4707萬元。
其中：按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出592.35萬元，較上年預(yù)算安排減255萬元，其中工資福利支出388.81萬元，占比10%；商品和服務(wù)支出161.42萬元，占比4.2%；其他支出42萬元，占比1.1%。其他一般公共服務(wù)支出3000萬元，占比79%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算808.12萬元，占本年支出預(yù)算額的21%，，較上年預(yù)算安排減430萬元，減34.7%。增減變化主要原因是：補(bǔ)助資金減少。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出808.12萬元，較上年預(yù)算安排減172萬元，其中：商品和服務(wù)支出161.42萬元，占比20%；工資福利支出570.57萬元，占比70.5%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.12萬元，占比2%。
按支出功能分類科目劃分：行政運(yùn)行支出592.35萬元，較上年預(yù)算安排減255萬元，占比73%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出82.07萬元，占比10%。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.4萬元，占比0.2%。行政單位醫(yī)療支出34.01萬元，占比4.2%。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31萬元，占比3.8%。住房公積金支出67.30萬元，占比8.3%。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額0萬元，較上年預(yù)算安排無變化。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算170萬元，比2022年無變化。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 5 萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 4 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金3000萬元。
其中：項(xiàng)目名稱：其他資金
1.項(xiàng)目概述：往來資金和其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：既定標(biāo)準(zhǔn)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：3000萬元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，人民安居樂業(yè)。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排37萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年無變化。
公務(wù)接待費(fèi)25萬元，比上年增2萬元，主要原因
是：工作督察檢查增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比上年減4萬元，
主要原因是：使用新能源汽車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
第三部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。