社富鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算

目錄

第一部分社富鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分社富鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職能

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農業(yè)發(fā)展質量，加快現代農業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環(huán)境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業(yè)農村改革，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業(yè)委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（八）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣社富鄉(xiāng)人民政府（需按單位預算級次分別列出）。

本單位2022年年末實有人數85人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員26人；年末學生人數0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分 2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計3988.91萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1384.93萬元，降低25.7%；本年收入合計3988.91萬元，較2021年減少789.31萬元，減低16.5%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興等項目支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3988.91萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計3988.91萬元，其中本年支出合計3988.91萬元，較2021年減少1384.93萬元，降低25.7%，主要原因是：項目支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年減少0萬元，減少100%，主要原因是：施行零結轉財務制度。

本年支出的具體構成為：基本支出1692.44萬元，占42.4%；項目支出2296.47萬元，占57.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3988.91萬元，決算數為3988.91萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為982.1萬元，決算數為1982.1萬元，完成年初預算的100%。

（二）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為298.03萬元，決算數為298.03萬元，完成年初預算的100%。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為100.36萬元，決算數為100.36萬元，完成年初預算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為566.7萬元，決算數為566.7萬元，完成年初預算的100%。

（六）農林水支出年初預算數為1816.29萬元，決算數為1816.29萬元，完成年初預算的100%。

（七）交通運輸支出年初預算數為17.86萬元，決算數為17.86萬元，完成年初預算的100%。

（八）衛(wèi)生健康支出年初預算數為46.87萬元，決算數為46.87萬元，完成年初預算的100%。

（九）自然資源海洋氣象支出及其他支出年初預算數為156.71萬元，決算數為156.71萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1692.44萬元，其中：

（一）工資福利支出519.51萬元，較2021年增加36.54萬元，增加7.6%，主要原因是：機構改革到位調整人員數據。

（二）商品和服務支出656.76萬元，較2021年增加55.33萬元，提高9.2%，主要原因是：人員經費增加。

（三）對個人和家庭補助支出516.16萬元，較2021年增加140.87萬元，增長37.5%，主要原因是：個人農業(yè)生產補貼和撫恤金增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.23萬元，決算數為13.23萬元，完成年初預算的100%，決算數較2021年減少0.0075萬元，減少0.05%，其中：

（一）公務用車購置及運行維護費支出5.5萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，決算數較2021年減少0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為5.5萬元，決算數為5.5萬元，完成年初預算的100%，決算數較2021年減少0.0005萬元，下降0.01%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓縮經費。年末公務用車保有2輛。

（二）公務接待費支出年初預算數為7.737萬元，決算數為7.73萬元，完成年初預算的100%，決算數較2021年減少0.007萬元，下降0.001%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓縮經費。全年國內公務接待381批，累計接待2400次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資客商接待、上級單位檢查指導工作接待、信訪維穩(wěn)等。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出656.76萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較（八）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為1.81萬元，決算數為1.81萬元，完成年初預算的100%。增加55.33萬元，增加9.2%，主要原因是：人員經費的增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2022年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領導干部用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目11個全面開展績效自評，共涉及資金1748.31萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“東韶村環(huán)境整治項目”等1個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出100萬元，政府性基金預算支出 0萬元。其中，對政府性基金預算等項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織對“社富鄉(xiāng)人民政府”1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出3440.75萬元，政府性基金預算支出548.16萬元。對政府性基金預算等項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，單位建設基本達到年初設定績效目標。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

我單位今年在單位決算中反映“東韶村環(huán)境整治項目”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為91分。項目全年預算數為100萬元，執(zhí)行數為96.84萬元，完成預算的96.8%。項目績效目標完成情況：一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

（三）單位評價項目績效評價情況。

社富鄉(xiāng)人民政府單位整體支出評價報告已向社會公開，報告框架參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2021〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

興國縣社富鄉(xiāng)人民政府2022年度單位整體支出績效自評報告

 一、單位概況

 （一）單位基本情況

1.單位組織機構及人員： 社富鄉(xiāng)人民政府內設4個黨政機構，包括黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室。與三定方案相符，無違規(guī)濫設機構行為。本單位編制總人數為59人，2022年在崗人員59人，離退休人員26人。

2.單位職能概述：

(1)認真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護、招商引資、林業(yè)、就業(yè)、扶貧、體育事業(yè)、財政、民政、安全、司法行政、計劃生育等行政工作。

(3)維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

(4)保護各種經濟組織的合法權益。

(5)指導村委會工作，認真做好接待群眾的來信、來訪工作，聽取群眾意見，解決困難，處理矛盾，辦好群眾的事。

(6)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）單位內部管理情況

日常管理：根據績效評價的要求，我們成立了績效評價工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨政領導及各單位全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現問題，查找原因，及時糾正偏差，促進績效管理常態(tài)化。

財務管理：嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升單位責任意識，提高資金使用效益，促進司法行政工作的發(fā)展。

 預決算公開：按照縣財政局的要求，我鄉(xiāng)在興國縣人民政府網站上進行了每年的預決算的公開。

 資產管理：我鄉(xiāng)對本單位的財務情況及固定資產情況等進行了全面清理和核查，并根據資產清查發(fā)現和暴露的問題，全面總結經驗，認真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全了資產管理制度。

 檔案管理：根據《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位財務管理制度》等有關規(guī)定，結合項目建設特點，制定《項目資金使用和管理制度》，加強項目建設管理，完善財務管理體系，保證了會計資料真實、完整。

 風險控制：正確實施財務管理方法，既參閱健全核算體系，做好預算、成本控制、決算工作，又由鄉(xiāng)領導班子成員監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高資金使用效率，更按時編制財務會計報表，增加了會計信息的及時性、準確性和完整性。

二、單位整體支出管理及使用情況

縣財政局年初批復社富鄉(xiāng)人民政府2022年度單位預算3988.91萬元，年中追加（減）預算0萬元，合計3988.91萬元。當年實際完成收入3988.91萬元；完成支出3988.91萬元，其中工資福利支出519.51萬元、商品和服務支出656.76萬元、對個人和家庭的補助支出516.16萬元、資本性支出0萬元，項目支出1748.31萬元等；年底結余0萬元，其中基本支出結余0萬元、項目結余0萬元。單位預算支出與執(zhí)行結果的差異總額為0萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。