社富鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目錄

第一部分  興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分社富鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)  59 人，其中在職人員  59人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)3988.91萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少595.62萬(wàn)元，下降100 %；本年收入合計(jì)3988.91萬(wàn)元，較2021年減少789.31萬(wàn)元，下降16.5%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3988.91萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)3988.91萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3988.91萬(wàn)元，較2021年減少1384.93萬(wàn)元，下降25.7%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年一致，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1692.44萬(wàn)元，占42.4%；項(xiàng)目支出2296.47萬(wàn)元，占57.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）   0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3988.91萬(wàn)元，決算數(shù)為3988.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為982.1萬(wàn)元，決算數(shù)為982.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：征兵及民兵訓(xùn)練支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為298.03萬(wàn)元，決算數(shù)為298.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.87萬(wàn)元，決算數(shù)為46.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為100.36萬(wàn)元，決算數(shù)為100.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為566.7萬(wàn)元，決算數(shù)為566.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1816.29萬(wàn)元，決算數(shù)為1816.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（八）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為17.86萬(wàn)元，決算數(shù)為17.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（九）自然資源海洋氣象支出及其他支出年初預(yù)算數(shù)為1.81萬(wàn)元，決算數(shù)為1.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.45萬(wàn)元，決算數(shù)為58.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為7.08萬(wàn)元，決算數(shù)為7.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為89.37萬(wàn)元，決算數(shù)為89.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1692.44萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出519.51萬(wàn)元，較2021年增加36.54萬(wàn)元，增加7.6%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革到位人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出656.76萬(wàn)元，較2021年增加55.33萬(wàn)元，提高9.2%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出516.16萬(wàn)元，較2021年增加140.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和撫恤金增加。

（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2021年增加一致，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生該項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   25.24萬(wàn)元，決算數(shù)為13.23萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的52.4%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.1 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是沒(méi)有該項(xiàng)支出發(fā)生。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.74萬(wàn)元，決算數(shù)為  7.73萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的39.16%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待381批，累計(jì)接待2400人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：招商引資客商接待、上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作接待、信訪維穩(wěn)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是沒(méi)有發(fā)生該項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，決算數(shù)為5.5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年一致，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：正常按預(yù)算執(zhí)行。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出656.76萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加55.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中其他用車:無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。  

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 11個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  1748.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。

組織對(duì)“社富鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐站獎(jiǎng)補(bǔ)金”、“社富鄉(xiāng)敬老院新建項(xiàng)目”等 2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出102萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3440.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 548.16 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整個(gè)部門運(yùn)行正常，達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年社富鄉(xiāng)政府部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”社富篇章。

二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

2022年我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評(píng)質(zhì)量， 預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案， 此項(xiàng)目支出績(jī)效執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標(biāo) 40分(分別為數(shù)量指標(biāo) 10 分、質(zhì)量指標(biāo) 10分、時(shí)效指標(biāo) 10、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)40 分(經(jīng)濟(jì)效益制表10分、社會(huì)效益指標(biāo) 10分、生態(tài)效益制表10分、可持續(xù)影響指標(biāo) 10分)、滿意度指標(biāo) 10 分(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))，合計(jì) 90分。