2025年興國縣社富鄉(xiāng)人民政府

預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位3個，包括：社富鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、     便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。各單位于社富鄉(xiāng)人民政府機關(guān)單位進行財務(wù)核算，均未獨立核算。

2025年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計62人,其中：行政編制人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計87人,其中：在職人數(shù)小計62人（行政在職人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)38人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計25人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額5079.85萬元，較上年預(yù)算安排增加1259.3萬元，增加32.96%。增減變化主要原因是：上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金編入本年度繼續(xù)使用和其他項目資金增加。

其中：一般公共預(yù)算收入948.74萬元,較上年預(yù)算安排增加128.19萬元;其他資金項目收入4000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）131.11萬元,較上年預(yù)算安排增加131.11萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額5079.85萬元，較上年預(yù)算安排增加1259.3萬元，增加32.96%。增減變化主要原因是：上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金編入本年度繼續(xù)使用和其他項目資金增加。具體為：其他資金項目收入4000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）131.11萬元,較上年預(yù)算安排增加131.11萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出563.75萬元,較上年預(yù)算安排減少42.93萬元;文化旅游體育與傳媒支出0.5萬元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬元；社會保障和就業(yè)支出    160.75萬元,較上年預(yù)算安排增加71.69萬元;衛(wèi)生健康支出    64.29萬元,較上年預(yù)算安排增加14.65萬元;農(nóng)林水支出208.39萬元，較上年預(yù)算安排增加208.39萬元；住房保障支出77.67萬元,較上年預(yù)算安排增加2.5萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.5萬元，較上年預(yù)算安排增加4.5萬元；其他支出4000萬元,較上年預(yù)算安排增加1000萬元;

按支出項目類別劃分：1、基本支出 794.74萬元，較上年預(yù)算安排減少25.81萬元，其中：工資福利支出647.73萬元，商品和服務(wù)支出110.69萬元，對個人和家庭的補助31.32萬元，資本性支出5萬元。2、項目支出4285.11萬元，較上年預(yù)算安排增加1285.11萬元，其中：工資福利支出37.72萬元，商品和服務(wù)支出154萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）36.02萬元，資本性支出0萬元，其他支出4057.37萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出685.45萬元，較上年預(yù)算安排增加67.88萬元；商品和服務(wù)支出264.69萬元，較上年預(yù)算安排增加87.95萬元；對個人和家庭的補助31.32萬元，較上年預(yù)算安排增加15.08萬元；資本性支出41.02萬元，較上年預(yù)算安排增加31.02萬元；其他支出4057.37萬元，較上年預(yù)算安排增加1057.37萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算948.74萬元，占本年支出預(yù)算額的18.68%，較上年預(yù)算安排增加128.19萬元，增加15.62%。增減變化主要原因是：人員工資福利調(diào)標(biāo)和2025年村（社區(qū)）工作經(jīng)費列入預(yù)算。具體為：8萬元/村（社區(qū)），社富鄉(xiāng)15個村，共計120萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出563.75萬元,較上年預(yù)算安排減少42.93萬元;社會保障和就業(yè)支出    123.03萬元,較上年預(yù)算安排增加33.97萬元;衛(wèi)生健康支出    64.29萬元,較上年預(yù)算安排增加14.65萬元;農(nóng)林水支出120萬元，較上年預(yù)算安排增加120萬元；住房保障支出77.67萬元,較上年預(yù)算安排增加2.5萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 794.74萬元，較上年預(yù)算安排減少25.81萬元，其中：工資福利支出647.73萬元，商品和服務(wù)支出110.69萬元，對個人和家庭的補助31.32萬元，資本性支出5萬元。2、項目支出154萬元，較上年預(yù)算安排增加154萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出154萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算110.69萬元較上年預(yù)算安排減少66.05萬元，下降37.37%，主要原因是：根據(jù)上級文件精神壓縮開支，過緊日子。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。(如無，就填0,不要刪除)

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。(如無，就填0,不要刪除)

（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額5079.85萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排, 并進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算金額合計4249.09萬元。

（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

項目一：社富鄉(xiāng)2025年其他資金項目

1.項目概述：往來資金和其他資金

2.立項依據(jù)：既定標(biāo)準(zhǔn)

3.實施主體：興國縣社富鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：方便其他資金的收支管理，做好收入賬和支出賬。

5.實施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額4000萬元；預(yù)算批復(fù)金額4000萬元

7.年度績效目標(biāo)：促進城鄉(xiāng)美麗，社會穩(wěn)定，人民增收，生活富裕。

項目二：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

1.項目概述：司法、民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

2.立項依據(jù)：既定標(biāo)準(zhǔn)

3.實施主體：興國縣社富鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：為社富鄉(xiāng)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項工作提供保障。

5.實施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額34萬元；預(yù)算批復(fù)金額    34萬元

7.年度績效目標(biāo)：促進全鄉(xiāng)社會和諧穩(wěn)定。

項目三：村級支出_村級資金特定項目庫

1.項目概述：村級運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費

2.立項依據(jù)：既定標(biāo)準(zhǔn)

3.實施主體：興國縣社富鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：保障全鄉(xiāng)15個村正常運轉(zhuǎn)。

5.實施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額120萬元；預(yù)算批復(fù)金額120萬元

7.年度績效目標(biāo)：確保全鄉(xiāng)15個村全年正常運轉(zhuǎn)。

項目四：社富鄉(xiāng)上級資金(非三保)

1.項目概述：

2.立項依據(jù)：既定標(biāo)準(zhǔn)

3.實施主體：興國縣社富鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：保障社富鄉(xiāng)各項工作運行。

5.實施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額95.09萬元；預(yù)算批復(fù)金額95.1萬元

7.年度績效目標(biāo)：完成既定目標(biāo)。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排34.06萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費22.56萬元，比上年減少1.19萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行過“緊日子”精神。

公務(wù)用車運行維護費11.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。