興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門或單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年部門或單位預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年部門或單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門或單位概況
一、部門或單位主要職責(zé)
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門或單位基本情況
納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位具體構(gòu)成，數(shù)量1個，單位名稱：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府、編制人數(shù)67實有人數(shù)69人和在校學(xué)生數(shù)等。
第二部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
財政預(yù)算收入完成4183.38萬元。其中2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入943.39萬元，上級補助收入萬元。其他收入1774.2萬元。較上年預(yù)算安排的增加2717.59萬元。同口徑相比較上年增加2717.59萬元。增加的主要原因是財政預(yù)算體制改革，實行零基預(yù)算和資金全額預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況
財政預(yù)算支出4183.38萬元。其中:一般公共服務(wù)支出796.54萬元，國防支出4萬元，社會保障和就業(yè)支出63.04萬元，衛(wèi)生健康支出46.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出468.14萬元；農(nóng)林水支出474.11萬元，自然資源海洋氣象支出502.16萬元，住房保障支出48.3萬元，其他支出1781.31萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年 本部門財政撥款按功能科目分行政運行698.89萬元，其中：工資福利支出432.43萬元商品和服務(wù)支出241.86萬元，對個人和家庭的補助606萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.53萬元，行政單位醫(yī)療24.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助22.72萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3.23萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出0.81萬元，對村民委員會和村黨支部的補助260.81萬元，住房公積金48.3萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門或單位機關(guān)運行費預(yù)算 241.86 萬元，比2021年(上一年度）預(yù)算減少 71 萬元，下降 22 ％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額 23 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 23 萬元、政府采購工程預(yù)算 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至XX年12月31日、部門共有車輛 3 輛、其中、一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2022年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及資金萬元：
項目名稱：（1）龍砂村村容村貌提升
1. 項目概述：斜欄板200米、水溝長500米，水壩修復(fù)1座、路面硬化100平方米、護(hù)墻400米、余坪500米，維修房屋環(huán)境整治、公共服務(wù)建設(shè)等
2.立項依據(jù)
3.實施主體：埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：100萬
6.年度績效目標(biāo):無
項目名稱：程水村富硒大米加工廠
1. 項目概述：烘干機1套，燃燒生物顆粒爐1臺，碾米機1臺，廠房建設(shè)300平方米，余坪硬化450平方米。
2. 2.立項依據(jù)：無
3.實施主體：埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：60萬
6.年度績效目標(biāo):無
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門或單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排98萬元。其中：
因公出國（境）費xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主
要原因是： ……。
公務(wù)接待費65萬元，比上年減10萬元，主要原因
是：根據(jù)上級文件精神壓縮開支。
公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元，比上年減7萬元，
主要原因是：根據(jù)上級文件精神壓縮開支。
公務(wù)用車購置費18萬元，比上年增18萬元，主要
原因是：原公務(wù)車?yán)吓f無法保證安全行駛，新購入公務(wù)用車1輛。
第三部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門或單位預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補XX年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。