興國縣埠頭鄉人民政府2022年部門預算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣埠頭鄉人民政府部門或單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣埠頭鄉人民政府2022年部門或單位預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣埠頭鄉人民政府2022年部門或單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣埠頭鄉人民政府部門或單位概況
一、部門或單位主要職責
1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2.制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門或單位基本情況
納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位具體構成，數量1個，單位名稱：興國縣埠頭鄉人民政府、編制人數67實有人數69人和在校學生數等。
第二部分 興國縣埠頭鄉人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
財政預算收入完成4183.38萬元。其中2022年一般公共預算財政撥款收入943.39萬元，上級補助收入萬元。其他收入1774.2萬元。較上年預算安排的增加2717.59萬元。同口徑相比較上年增加2717.59萬元。增加的主要原因是財政預算體制改革，實行零基預算和資金全額預算。
（二）支出預算情況
財政預算支出4183.38萬元。其中:一般公共服務支出796.54萬元，國防支出4萬元，社會保障和就業支出63.04萬元，衛生健康支出46.78萬元，城鄉社區支出468.14萬元；農林水支出474.11萬元，自然資源海洋氣象支出502.16萬元，住房保障支出48.3萬元，其他支出1781.31萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年 本部門財政撥款按功能科目分行政運行698.89萬元，其中：工資福利支出432.43萬元商品和服務支出241.86萬元，對個人和家庭的補助606萬元。機關事業單位基本養老保險繳費支出46.53萬元，行政單位醫療24.06萬元，公務員醫療補助22.72萬元，農村特困人員救助供養支出3.23萬元，其他農業農村支出0.81萬元，對村民委員會和村黨支部的補助260.81萬元，住房公積金48.3萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門或單位機關運行費預算 241.86 萬元，比2021年(上一年度）預算減少 71 萬元，下降 22 ％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額 23 萬元，其中：政府采購貨物預算 23 萬元、政府采購工程預算 萬元、政府采購服務預算 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至XX年12月31日、部門共有車輛 3 輛、其中、一般公務用車 2 輛、執法執勤用車 1 輛。
2022年部門或單位預算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金萬元：
項目名稱：（1）龍砂村村容村貌提升
1. 項目概述：斜欄板200米、水溝長500米，水壩修復1座、路面硬化100平方米、護墻400米、余坪500米，維修房屋環境整治、公共服務建設等
2.立項依據
3.實施主體：埠頭鄉人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預算安排：100萬
6.年度績效目標:無
項目名稱：程水村富硒大米加工廠
1. 項目概述：烘干機1套，燃燒生物顆粒爐1臺，碾米機1臺，廠房建設300平方米，余坪硬化450平方米。
2. 2.立項依據：無
3.實施主體：埠頭鄉人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預算安排：60萬
6.年度績效目標:無
二、2022年“三公”經費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣埠頭鄉人民政府部門或單位“三公”經費一般公共預算安排98萬元。其中：
因公出國（境）費xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主
要原因是： ……。
公務接待費65萬元，比上年減10萬元，主要原因
是：根據上級文件精神壓縮開支。
公務用車運行維護費18萬元，比上年減7萬元，
主要原因是：根據上級文件精神壓縮開支。
公務用車購置費18萬元，比上年增18萬元，主要
原因是：原公務車老舊無法保證安全行駛，新購入公務用車1輛。
第三部分 興國縣埠頭鄉人民政府部門或單位預算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。