興國縣埠頭鄉人民政府2023年部門預算草案編制說明
目 錄
第一部分 興國縣埠頭鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣埠頭鄉人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣埠頭鄉人民政府部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣埠頭鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
1.加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
2.實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鄉步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設，改善農村居住環境；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。
3.加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
4.加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
5.加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鄉綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
6.領導基層自治。領導村民委員會建設，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村莊建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村務公開、財務公開。
7.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村級治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
8.加強財稅管理。負責鄉本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
9.做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
10.承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2023年埠頭鄉人民政府部門共有預算單位1個。
編制人數小計__59__人,其中：行政編制人數__28__人,參照公務員管理的事業編制人數__31__人,全部補助事業編制人數____人,自收自支編制人數____人。實有人數小計____人,其中：在職人數小計____人,行政在職人數____人,參照公務員管理的事業單位在職人數____人,全部補助事業在職人數____人。離休人數小計____人,退休人數小計____人,退職人員____人,遺屬人數____人。在校學生____人,其中：本科生人數____人，專科生人數____人。
第二部分 興國縣埠頭鄉人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額2832.07萬元，較上年預算安排增114.48萬元，增4.2%。增減變化主要原因是：其他項目資金的增加。
具體為：其他收入2000萬元，較上年預算安排增225.8萬元，增12.7%。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額2832.07萬元，較上年預算安排增114.48萬元，增4.2%。增減變化主要原因是：其他項目資金的增加。具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出832.07萬元，較上年預算安排減111.32萬元，減13.38%。其中：工資福利支出642.4萬元，占財政預算總額的22.68%，商品和服務支出142.78萬元，占財政預算總額的5.04%，對個人和家庭的補助6.89萬元，占財政預算總額的0.2%，資本性支出40萬元，占財政預算總額的1.4%；項目支出2000萬元，較上年預算安排增225.8萬元，占財政預算總額的70.62%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出609.01萬元，較上年預算安排增51.73萬元，占財政預算總額的21.5%；社會保障和就業支出88.73萬元，較上年預算安排增42.2萬元，占財政預算總額的3.13%；衛生健康支出65.85萬元，較上年預算安排增19.07萬元，占財政預算總額的2.33%；住房保障支出68.49萬元，較上年預算安排增20.19萬元，占財政預算總額的0.3%；其他支出2000萬元，較上年預算安排增225.8萬元，增12.73%。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算832.07萬元，占本年支出預算額的29.4%，較上年預算安排減111.32萬元，減11.8%。增減變化主要原因是：經費的縮減。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出832.07萬元，較上年預算安排減111.32萬元，其中：工資福利支出642.4萬元，占財政預算總額的22.68%，商品和服務支出142.78萬元，占財政預算總額的5.04%，對個人和家庭的補助6.89萬元，占財政預算總額的0.2%，資本性支出40萬元，占財政預算總額的1.4%;項目支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：……。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出609.01萬元，較上年預算安排增51.73萬元，占財政預算總額的21.5%；社會保障和就業支出88.73萬元，較上年預算安排增42.2萬元，占財政預算總額的3.13%；衛生健康支出65.85萬元，較上年預算安排增19.07萬元，占財政預算總額的2.33%；住房保障支出68.49萬元，較上年預算安排增20.19萬元，占財政預算總額的0.3%。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，增（減）0%。其中：……
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算 75.5 萬元，比2022年(上一年度）預算減少 4.5 萬元，增長（下降） 6 ％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務用車 2 輛、執法執勤用車 1 輛。
2023年本部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金2832.07萬元。
其中：項目名稱：部門整體支出績效
1.項目概述：2023年埠頭鄉部門預算
2.立項依據：上級相關文件
3.實施主體：興國縣埠頭鄉人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預算安排：一般預算支出832.07萬元其他支出2000萬元
6.年度績效目標：完成2023年一般預算支出832.07萬元和其他支出2000萬元資金撥付
項目名稱：埠頭鄉2023年其他資金
1.項目概述：完成埠頭鄉其他資金2000萬元的收支和管理
2.立項依據：上級相關文件
3.實施主體：興國縣埠頭鄉人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預算安排：2000萬元
6.年度績效目標：完成其他支出2000萬元資金收支和管理
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣埠頭鄉“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： ……。
公務接待費61萬元，比上年減4萬元，主要原因
是：經費縮減。
公務用車運行維護費14.5萬元，比上年減0.5萬元，
主要原因是：經費縮減。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：……。
第三部分 興國縣埠頭鄉人民政府2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。