興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
2024年部門（單位）預(yù)算編制說明
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）基本情況
第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
(三)加強(qiáng)公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村民委員會自治；組織村民和單位參與村莊建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村級治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強(qiáng)財稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門共有單位3個，包括：人民政府機(jī)關(guān)、綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財務(wù)核算，均未獨立核算。
2024年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室4個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室。
2024年本部門編制人數(shù)小計67人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)人,自收自支編制人數(shù)人。實有人數(shù)小計91人,其中：在職人數(shù)小計64人（行政在職人數(shù)27人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)人）；離休人數(shù)小計人；退休人數(shù)小計27人。
第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額9873.48萬元，較上年預(yù)算安排增7041.41萬元，增248.6%。增減變化主要原因是：其他項目資金的增加。
其中：財政撥款收入873.48萬元,較上年預(yù)算安排增加41.41萬元;；其他收入9000萬元，較上年預(yù)算安排增加7000萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額9873.48萬元，較上年預(yù)算安排增7041.41萬元，增248.6%。增減變化主要原因是：其他項目資金的增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出642.23萬元,較上年預(yù)算安排增加33.23萬元;社會保障和就業(yè)支出98.53萬元,較上年預(yù)算安排增加9.8萬元;衛(wèi)生健康支出52.54萬元,較上年預(yù)算安排減少13.31萬元;住房保障支出80.18萬元,較上年預(yù)算安排增加11.69萬元;其他支出9000萬元,較上年預(yù)算安排增加7000萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出873.48萬元，較上年預(yù)算安排增41.41元，其中：工資福利支出683.96萬元，商品和服務(wù)支出142.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.49萬元，資本性支出40萬元。2、項目支出9000萬元，較上年預(yù)算安排增7000萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出9000萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，其他支出0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出683.96萬元，較上年預(yù)算安排增41.56萬元；商品和服務(wù)支出9142.03萬元，較上年預(yù)算安排增8999.25萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7.49萬元，較上年預(yù)算安排增0.6萬元；資本性支出40萬元，較上年預(yù)算安排持平；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少2000萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算873.48萬元，占本年支出預(yù)算額的9%，較上年預(yù)算安排增41.41萬元，增5%。增減變化主要原因是：人員經(jīng)費增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出642.23萬元,較上年預(yù)算安排增加33.23萬元;社會保障和就業(yè)支出98.53萬元,較上年預(yù)算安排增加9.8萬元;衛(wèi)生健康支出52.54萬元,較上年預(yù)算安排減少13.31萬元;住房保障支出80.18萬元,較上年預(yù)算安排增加11.69萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出873.48萬元，較上年預(yù)算安排增41.41元，其中：工資福利支出683.96萬元，商品和服務(wù)支出142.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.49萬元，資本性支出40萬元。2、項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排持平，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)運行費預(yù)算142.03萬元較上年預(yù)算安排減0.75萬元，下降0.5%，主要原因是：縮減相關(guān)開支。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額9000萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計9000萬元。
（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預(yù)算金額合計9000萬元，其中：
項目一：2024年其他資金
1.項目概述：2024年其他資金項目庫
2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件
3.實施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實施方案：保障埠頭鄉(xiāng)各項工作運
5.實施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額9000萬元；預(yù)算批復(fù)金額9000萬元
7.年度績效目標(biāo)：完成2024年一般預(yù)算支出873.48萬元和其他支出9000萬元資金撥付.
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排71.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)安排。
公務(wù)接待費57.9萬元，比上年減3.1萬元，主要原因是：縮減相關(guān)開支。
公務(wù)用車運行維護(hù)費13.7萬元，比上年減0.6萬元，主要原因是：縮減相關(guān)開支。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)安排。
第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
