興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
2025年部門（單位）預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）基本情況
第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治；組織村民和單位參與村莊建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村級(jí)治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門（單位）基本情況
2025年本部門共有單位 3 個(gè)，包括：本級(jí)機(jī)關(guān)單位、埠頭鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、埠頭鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。各單位于機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，均未獨(dú)立核算。
2025年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室4 個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。
2025年本部門編制人數(shù)小計(jì)_67_人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)39人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)91人,其中：在職人數(shù)小計(jì)58人（行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)35人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)33人。
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額10045.86萬元，較上年預(yù)算安排增172.38萬元，增1.75%。增加變化主要原因是：增加了村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、退休干部績效等收入預(yù)算，且上年結(jié)轉(zhuǎn)126.78萬元。
其中：一般公共預(yù)算收入919.08萬元,較上年預(yù)算安排增加45.6萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,與上年預(yù)算安排一致;事業(yè)收入0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入9000萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）126.78萬元,較上年預(yù)算安排增加126.78萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額10045.86萬元，較上年預(yù)算安排增172.38萬元，增1.75%。增減變化主要原因是：增加了村級(jí)各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)支出和退休干部績效等支出預(yù)算。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出557.39萬元,較上年預(yù)算安排減少84.84萬元;文化旅游體育與傳媒支出20.5萬元,較上年預(yù)算安排增加20.5萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出133.42萬元,較上年預(yù)算安排增加34.89萬元;衛(wèi)生健康支出62.32萬元,較上年預(yù)算安排增加9.78萬元;農(nóng)林水支出193.17萬元,較上年預(yù)算安排增加193.17萬元;住房保障支出72.66萬元,較上年預(yù)算安排減少7.52萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.4萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.4萬元;其他支出9000萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 773.08萬元，較上年預(yù)算安排減100.4元，其中：工資福利支出628.17萬元，商品和服務(wù)支出77.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 27.29萬元，資本性支出40萬元。2、項(xiàng)目支出9272.78萬元，較上年預(yù)算安排增272.78萬元，其中：工資福利支出3.71萬元，商品和服務(wù)支出161萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）59.67萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出9048.4萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出631.88萬元，較上年預(yù)算安排減52.08萬元；商品和服務(wù)支出238.62萬元，較上年預(yù)算安排增96.59萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.29萬元，較上年預(yù)算安排增19.8萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出） 59.67萬元，較上年預(yù)算安排增59.67萬元；資本性支出 40 萬元，較上年預(yù)算安排增0萬元；其他相關(guān)支出9048.4萬元，較上年預(yù)算安排增48.4萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算919.08萬元，占本年支出預(yù)算額的9.15%，較上年預(yù)算安排增45.6萬元，增5.22%。增減變化主要原因是：機(jī)關(guān)干部人員經(jīng)費(fèi)減少，但增加了村干部工資和村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入，增加了退休干部績效收入。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出557.39萬元,較上年預(yù)算安排減84.84萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出114.71萬元,較上年預(yù)算安排增16.18萬元;衛(wèi)生健康支出62.32萬元,較上年預(yù)算安排增9.78萬元;住房保障支出72.66萬元,較上年預(yù)算安排減7.52萬元;農(nóng)林水支出112萬元,較上年預(yù)算安排增 112萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 773.08 萬元，較上年預(yù)算安排減100.4萬元，其中：工資福利支出 628.17 萬元，商品和服務(wù)支出77.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.29萬元，資本性支出40萬元。2、項(xiàng)目支出146萬元，較上年預(yù)算安排增146萬元，其中：工資福利支出 0 萬元，商品和服務(wù)支出146萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算77.62萬元較上年預(yù)算安排減64.41萬元，下降45.35%，主要原因是：人員減少。
（七）政府采購情況
2025年本部門（單位）政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2025年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額10045.86萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2025年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)9271.278萬元。
（十）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
項(xiàng)目一：埠頭鄉(xiāng)政府2025年其他資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：2025年鄉(xiāng)政府其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)各單位相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案：根據(jù)上級(jí)工作要求，實(shí)施各項(xiàng)工作
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額9000萬元；預(yù)算批復(fù)金額9000萬元
7.年度績效目標(biāo)：保障單位的正常運(yùn)行，提高人民生活水平，提高群眾滿意度。
項(xiàng)目二：村級(jí)支出-村級(jí)資金特定項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：各村人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
3.實(shí)施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案：保障所轄14個(gè)村村干部、“三類”小組長等人員工資及村級(jí)的各項(xiàng)開支
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額112萬元；預(yù)算批復(fù)金額112萬元
7.年度績效目標(biāo)：嚴(yán)格控制經(jīng)濟(jì)成本、社會(huì)成本、生態(tài)環(huán)境成本，提升經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，提高群眾滿意度。
項(xiàng)目三：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：本鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂管理、民政、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急管理等工作經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
3.實(shí)施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案：保障我鄉(xiāng)信訪、民政、應(yīng)急等工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 34 萬元；預(yù)算批復(fù)金額34萬元
7.年度績效目標(biāo)：嚴(yán)格控制經(jīng)濟(jì)成本、社會(huì)成本、生態(tài)環(huán)境成本，提升經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，提高群眾滿意度。
項(xiàng)目四：2024年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
3.實(shí)施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案：保障2024年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 59.672 萬元；預(yù)算批復(fù)金額59.672萬元
7.年度績效目標(biāo)：嚴(yán)格控制經(jīng)濟(jì)成本、社會(huì)成本、生態(tài)環(huán)境成本，提升經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，提高群眾滿意度，按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
項(xiàng)目五：2024年非三保特定項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：2024年非三保特定項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
3.實(shí)施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 65.606 萬元；預(yù)算批復(fù)金額65.606萬元
7.年度績效目標(biāo)：嚴(yán)格控制經(jīng)濟(jì)成本、社會(huì)成本、生態(tài)環(huán)境成本，提升經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，提高群眾滿意度。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排52 萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi)39萬元，比上年減18.9萬元，主要原因是：按照過“緊日子”的工作要求，縮減相關(guān)開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，比上年減0.7萬元，主要原因是：按照過“緊日子”的工作要求，縮減相關(guān)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。